中国移动大山合集团建设方案

1,1,1,2011年9月6日,大山合集团信息化建设方案,2,2,汇报提纲,项目背景及目标,建设方案及投资估算,效益分析及投资回报期预测,项目进度计划,3,P3,项目背景及目标,大山合集团是正在成长中的企业，正在不断提升自身的信息化水平。现拥有员工约200人，旗下3个大型种植基地，种植大棚约70个，各乡镇散户达600余户，目前该企业在建立初期因业务需求加入中国电信集团，现使用电信固话5部、互联网专线一条、一次性购买电信手机80部，电信公司在服务期间不断对该企业提供超低的资费，以防止其他运营商策反该集团。在2011年初我公司了解到大山合集团xx公司为xx地区重点投资项目，我公司积极与大山合集团联系及时提出开展信息化合作，协助大山合集团提升其信息化水平，得到了该企业主要领导们的认可。在开展信息化合作后，为顺利开展工作，该集团内竞争对手用户将全部更换为移动号码，市场占有率将从原来5%提升到100%，并且可对该集团旗下种植农户进行推广。该信息化系统将大大提升客户粘性，有效阻止竞争对手。随着大山合集团xx分公司的不断扩大经营，我公司的业务量也不断增加，信息化收入将逐年升高。,4,目标客户介绍,大山合集团xx现代农业有限公司是省级龙头企业，属于xx市投资3000万元以上的重点建设项目。该公司2008年12月26日正式成立，投资总额为2亿元，包括建立一个菌棒（种）厂、一个食用菌干（鲜）品加工厂、一个食用菌及林特产品交易市场、一个食用菌栽培基地和几个农民专业合作社以及林场（简称为“4+1+N”模式）。2010年1月29日，大山合集团有限公司与xx政府签订了总投资1.2亿元的食用菌产业化二期工程协议。“xx公司”是大山合集团实施“50工程”的一个重要组成部分，也是大山合集团东南西北战略布局的东北地区总部所在地，是吉林省农业产业化重点龙头企业，带动上万人从事生产、加工、销售、供应、物流等产业。食用菌产品出口量连续9年名列全国第一，企业在自己发展的同时带动农户加大种植规模。产品远销全球72个国家和地区，是沃尔玛全球采购、家乐福、麦德龙、日生协和乐购等国际大型连锁超市的食用菌产品主要供应商。,5,P5,企业现状介绍,企业当前的日常工作处于基本的手工数据采集和统计，缺乏信息的及时采集分析、信息共享和深加工。目前大棚环境（温度、湿度、二氧化碳）探测需按时手工查看，并且使用的设备存在落后及检测数据不准确性、不及时性问题，大量的工作需要靠人员频繁检测及汇总。目前各大棚基地工作效率非常低，大部分时间脱离农专家及总部管理。由于各基地大棚及旗下农户大棚占地面积大，分布广，通讯和信息传递较困难，总部无法查看各基地实时视频画面及大棚环境信息，农户也无法及时了解到总部大棚标准环境信息。,6,项目建设目标,环境监测系统对种植大棚温度、湿度、二氧化碳实时监控并对所采集的信息定时发送至控制中心汇总，控制中心以短信形式发送至定制人员手机终端，农业专家可通过网络登录控制中心对数据进行统计分析。视频监控系统对种植大棚农作物定时截图，并发送至控制中心汇总以备日后农业专家进行农作物生长分析，对企业及下属基地进行实时监控，登录控制中心后即可查看相关位置实时画面。短信发布平台对加盟农户进行短信群发，发布标准大棚环境参数、培训信息、专业知识、病虫害及恶劣天气等信息。,7,P7,项目背景及目标,建设方案及投资估算,效益分析及投资回报期预测,项目进度计划,汇报提纲,8,P8,企业整体建设方案描述：1、新建10个大棚传感网络，每棚包含3个温度、3个湿度、1个CO2传感器、7个无线节点模块、1个GPRS网关组成；2、新建视频监控点10个，分别建立在大棚和集团内部；3、新增控制中心服务器；4、新建控制中心软件系统、数据库、短信平台。,项目建设方案,9,P9,利用GPRS网络传输监测数据到控制中心，由控制中心发送数据到手机端。,整体设计框架,10,P10,本次合作，中国移动通信集团xx有限公司（乙方）与大山合集团、（甲方）合作内容如下：1.乙方为甲方提供大棚环境检测系统，甲方每年支付30000元给乙方作为系统功能服务费；2.乙方为甲方提供优惠购机政策，甲方每年保证发展200户中国移动G3手机并加入公司集团网；3.乙方为甲方提供所需信息化服务，甲方应最大限度使用乙方提供的相关信息化产品，如：TD固话、数据专线、互联网专线等产品；4.乙方收取甲方使用MAS系统产生的短信费用；5.乙方收取系统探测设备所需的10张SIM卡产生的短信费用。,商务模式,11,项目投资,整体项目总投资合计：389,586元。,项目总投资明细见下表：,12,项目背景及目标,建设方案及投资估算,效益分析及投资回报期预测,项目进度计划,汇报提纲,13,项目收益分析直接收益,14,项目收益分析间接收益,15,本项目中硬件产品全部按照国家三包政策执行，软件免费维护，硬件维护首年免费，超出后每年按10%收取，按下表计算：,项目收益分析维护成本支出,16,项目收益分析,效益分析：1.G3手机200台，平均每台AURP值40元/月，每年合计：96000元。2.TD座机5台，平均每台AURP值60元/月，每年合计：3600元。3.每年系统功能使用、服务费30000元。4.MAS短信流量费用，1000元/月，每年合计：12000元。5.SIM卡10张短信费用，10*10元/月，每年合计：1200元。可预期显性效益：142800元/年，预计2.7年收回成本。注：项目建成后直接收入完全为市场新增部分，并未计算第二年后持续发展的新用户累计值。,17,项目背景及目标,建设方案及投资估算,效益分析及投资回报期预测,项目进度计划,汇报提纲,18,项目进度计划,项目开发：35天，培训与测试验收：15天，合计：50天,19,政策可行性,风险分析收益风险：协议保障收益无风险。用户