非生鲜盘点流程 PPT课件

非生鲜盘点流程,撰稿人：2011年3月9日,文档密级：内部公开,目录,一、盘点流程概述二、组织分工三、盘点实施四、盘点报告五、附件,一、盘点流程概述,步骤操作岗位处理事项、使用表单1、区总出具区域盘点安排表2、企划部出具门店平面图3、人事部组织盘点流程培训4、店长盘点人员安排、盘点总动员5、盘点小组盘点、复盘6、防损、财务经理出具盘点报告及分析,二、组织分工,1、总部稽核组：营运、财务、信息、防损负责人各1名职责：稽核各区域盘点的组织过程2、区域总控组：营运、财务、信息、防损（具体人数由区域自定）共同职责：依照总控表回收盘点表、稽核盘点书写情况；营运：盘点报告制作财务：负责计算每份盘点表的总数量、系统审核、盘点报告制作信息：负责盘点表的录入工作防损：负责20%的抽盘工作，其中：烟酒按照100%、个人护理按照30%的比例进行抽盘；盘点报告制作；,二、组织分工,3、区域服务组：行政、人事、企划行政、人事职责：负责盘点人员夜宵、引用水、盘点表、笔、计算器的准备及服务工作；组织盘点流程培训工作；企划职责：负责卖场货架平面图及区域编号工作；编号原则：1000-1999作为后仓的货位编号2000-2999作为卖场的货位编号3000-3999作为加高层的货位编号,二、组织分工,4、门店盘点总指挥：店长职责：盘点全过程的跟踪、统筹、调度工作；5、盘点小组长（2000平方以上门店设置）职责：本小组盘点全过程的跟踪、统筹、调度工作；6、盘点小组：指定人员职责：两人一组进行实物盘点,三、盘点实施,盘点前1、区域营运总监制定本区域盘点计划表；（格式见附件一）2、区域企划部按照盘点计划要求出具门店货位平面图；3、盘点前三天店长组织人员按照货位平面图进行区域编号，编号原则：3.1、便于商品整理、盘点；3.2、不需盘点的区域（联营、租赁）不需编号，但需明显标示“DNA”字样；3.3、私人用品必需贴上自用品标识；,三、盘点实施,3.4、后仓编号：1000-1999，卖场：2000-2999，加高层3000-3999；4、盘点组织4.1、盘点前两天，店长需将本门店的盘点具体人员分工表张贴在门店员工通道处，便于员工知晓；并在早会上与门店管理人员进行分享；4.2、盘点总动员：盘点前半小时，店长将所有参加盘点的人员（含总部人员、区域4.3、盘点培训：盘点前7天区总、财务经理、信息经理、防损经理对盘点员工、录入员进行职责培训、清点实物、pos机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训,三、盘点实施,5、商品准备5.1、店长/收货经理在盘点前1个月开始做商品整理，与各层级采购部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量；5.2、营业员整理货架，每个商品都须有对应的标价签；5.3、营业员提前1天将交叉陈列的营业商品进行归位；5.4、营业员提前1天重点稽核货架、堆头底下、侧面的是否有遗留商品；5.5、营业员提前1天将顾客丢弃的未买单商品进行还原。,三、盘点实施,6、盘点前5天营运总监编制盘点总控表，并下发给总控组成员（格式见附表二）；7、盘点前4天，店长组织盘点小组抄写预盘表，即将所盘区域的商品条码、商品名称抄写在预盘表上；8、区域信息经理组织人员将预盘表的录入融通系统“货架及商品陈列维护单”中，然后保存并打印下发到门店店长。9、盘点前半天店长组织人员将“货架及商品陈列维护单”按照盘点区域张贴到位，当不止一张的时候装订在一起，并按照“1/、2/”的方式进行编号；10、盘点前半小时区域行政、人事组织人员将盘点所需圆珠笔、计算器、总控台所需桌椅，盘点人员饮用水、夜宵准备好；,三、盘点实施,11、盘点前1小时，总控组成员进行走场检查，重点稽核货架、堆头底下、侧面的是否有遗留商品；盘点表是否有遗漏，联营、租赁区是否张贴“DNA”字样，相邻货架之间是否有明显标识。盘点中1、后仓、加高层，由盘点小组当天白天盘点，盘点小组按照2人一组的原则进行盘点，一人整理商品、点数，一人填写盘点表；盘完之后将盘点表还原张贴到货架或商品包装箱上。商品盘点后，卖场需要补货；必需得到总控组成员签字后方可办理，否则视同舞弊。,三、盘点实施,2、盘点当天营业结束后，盘点小组对卖场商品进行盘点；盘点方法：按照先上后下，先左后右的方法进行盘点；盘点原则：见物盘物；盘点完后，将盘点表张贴到盘点区域的货架上；所负责区域全部盘完后，到店长处报到，以便店长重新调度，不允许自行离店，否则，视同旷工处理；3、店长、盘点小组长不断巡视卖场，监督盘点质量、进度，及时回收已盘完的盘点表并交到总控台；,三、盘点实施,4、总控台成员：营运：检查盘点表书写是否规范、销号。盘点书写要求：实物数量为零，必需写上“”，而不是空白着不填写；盘点数量更正：将盘点错误数量“28”用斜线划去，将正确数量写在旁边；并由盘点小组两人同时签名在旁边；而不允许涂改、刮檫等；盘点姓名必需用正楷书写，不允许艺术签名；,三、盘点实施,防损：检查盘点表书写是否规范、销号；并按照不低于20%的比例进行抽查复盘；其中：烟酒按照100%，个人护理按照30%的比例进行抽查复盘；并制作复盘报告（格式详见附件三）；财务：检查盘点表书写是否规范、销号；并将盘点表的数量进行汇总（一人汇总、一人复核），以便于录入人员进行核对；信息：检查盘点表书写是否规范、销号；并将盘点表录入系统，并顺序整理与总控表进行核对。,三、盘点实施,盘点预盘表生成后，针对差异较大的商品允许三天的时间进行查找；重点检查是否盘错、计量单位是否弄错、出入库单据是否及时处理（调阅库存