重庆政一公司2010年第二季度安全生产大检查记录表.doc

精品文档重庆市政一公司2010年第二季度安全生产大检查记录表检查单位重庆市第一市政工程有限责任公司安全检查组检查时间受检项目名称检查形式查资料、查现场检查组成员督查内容序号检查内容检查情况评分扣分原因整改责任人1安全生产责任制落实情况。主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况（10分）建立健全了安全生产责任制，内容齐全，责任明确到人，签订符合要求（8-10分）已经建立安全生产责任制，责任落实到人（6-8分）已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制（0-5分）2安全生产法律法规、标准规程执行情况。配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况（10分）法律法规、标准规程和管理制度建立健全，安全管理人员配备齐全，检查监督执行较好（8-10分）上述其中两项较好（6-8分）上述其中一项较好（3-6分）检查情况较差（0-3分）3重大危险源监控情况。危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。（5分）建立了监控预警制度，重大危险源及危险部位辨识、建档、监控、整改及销号情况较好（5分）重大危险源监控管理情况较差（3分）未建立制度及重大危险源档案，施工现场重大危险源处于失控状态（0-3分）4“安全生产月”活动开展情况（5分）“安全生产月”活动开展情况较好（5分）；开展较差或未开展活动（0-3分）。5安全技术交底情况（5分）交底齐全、内容完善、签字手续符合要求（5分）；交底情况较差（0-3分）。6安全基础工作及教育培训情况，安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况（岗前培训及三级教育情况）（10分）安全管理制度建立健全，管理资料完善、及时更新；持证上岗情况较好；教育培训情况较好，内容、学时及签字手续等符合要求（8-10分）安全基础工作、教育培训及持证上岗情况一般（4-8分）安全基础工作、教育培训及持证上岗情况较差（0-4分）7施工现场安全生产保证体系建立情况。（“一岗双责”等安全生产责任制的建立落实情况，对分包单位安全监督管理情况等） （5分）建立健全了安全生产保证体系，落实了各级安全生产责任制，对分包单位安全监督管理情况良好（3-5分）执行情况较差（0-3分）8危险性较大工程安全专项施工方案编制、审批及专家论证审查情况及具体落实情况（5分）严格按照建质（2009）87号文规定落实，方案编制及时，审批及论证情况较好（3-5分）落实情况较差（0-3分）9安全措施经费到位情况及落实情况（5分）安全费用提取、使用及建账情况较好3-5分；情况较差0-3分。10生产安全事故报告及处理情况（5分）严格按规定报告处理5分；未按规定报告或处理0-3分。11隐患排查治理情况（5分）开展了隐患排查及治理，有班前安全活动，周检、日常检查及各专项检查记录齐全，查出的隐患整改彻底3-5分；完成情况较差0-3分。12应急预案及现场处置方案的制定、演练情况。（5分）有预案及演练5分，有预案无演练3分，无预案0分。13机械设备的备案登记、安装、拆卸、检验、验收、使用、维修保养等情况（5分）机械设备有备案登记，安拆有方案，有检验、验收、使用及维修保养记录3-5分，机械设备管理情况较差0-3分。14施工现场“安全三宝”等安全防护用品及钢管、扣件等的采购、查验、使用情况（5分）防护用品及钢管、扣件等材料的采购、查验及使用符合要求3-5分，不符合要求0-3分。15施工现场安全生产文明施工管理情况（基坑、高边坡、临时用电、脚手架等现场防护）（10分）施工现场安全生产文明施工管理情况较好，隐患整改及时，安全处于受控状态6-10分；安全防护部分不到位，管理情况较差，隐患整改不及时3-6分；安全防护不到位，管理差，安全处于未受控状态0-3分。16其 他（有无违法分包、有无不良记录等）（5分）无其他违反情况5分，有违反情况0-3分。综合得分被检单位负责人（签字）： 检查组负责人（签字）： 检查日期：第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分一施工技术管理办法的学习情况(5分)贯彻和组织学习(5分)1.未进行贯彻和组织学习扣3分，记录不完整扣2分；2.无集团施工技术管理办法书面文件扣5分。二技术管理体系(7分)1.技术人员分工和明确职责(2分)2.各项技术管理制度(5分)1.技术人员书面分工明确(1分)，职责清晰(1分)；2.建立完善的技术资料签字制度、技术数据复核及检算制度、技术资料保管制度、测量复核制度、技术交底制度、技术工作台帐及统计资料管理制度、定期检查考核制度、技术工作交接制度、重大问题请示报告制度等，并严格执行；少一项扣1分。三施工技术调查(3分)1.开工前施工调查(2分)；2. 施工过程中的施工调查(1分)。1. 施工调查提纲全面、细致，分工明确(0.5分)，及时提交施工调查报告，报告内容完整(1.5分)；2.施工过程中的施工调查资料完整(1分)。四设计文件审核(6分)1.及时组织审核设计文件(2分)2. 图纸审核问题处理(4分)1.能全面审核设计文件，有审核记录(1分)，台帐完整(1)分；2.对审核发现的问题及时处理(2分) ，记录完整(2分)；3.存在未经审查无误的设计文件交付施工现象不得分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分五施工组织设计 (18分)1.施工组织设计编制(12分)2.施工组织设计实施(4分)3.施工组织设计的修改(2分)1. 制定施工组织设计编制计划(1分)，按时组织编制(1分)；施组编制前组织由项目行政管理人员、技术人员、各部门负责人参加的方案研讨会，确定总体施工方案(2分)；施工组织设计内容完整(6分)，手续齐全(2分)；2. 对审批生效后的各种施组或方案能及时进行交底(1分)，下发相关部门和人员(1分)，并监督实施，留存完整的实施记录(2分)；3. 在施工条件发生重大变化时，按照规定修订施工组织设计(1分)，并及时上报审批(1分)。69六工程测量(10分)1.建立健全管理制度(2分)2.交接桩(1分)3.工程测量(4分)4.测量记录(2分)5.测量仪器管理(1分)1.有专人（兼职）负责测量工作(1分)，项目测量复核制度切实可行(1分)；2.对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对，并保留会签齐全的交接桩的原始资料及核对记录(1分)；3. 及时进行施工复测、重点工程的控制测量和施工放样测量(2分)，施工复测、重点工程的控制测量形成测量成果书及时上报有关部门审批签认 (2分)；4.测量记录齐全、整洁、规范(0.5分)，测量人、复核人签字手续齐全(1分)，记录本按类别编号并设专人保管(0.5分)；5. 测量仪器有专人保管(0.5分)，定期校核，技术台帐卡片齐全，保持仪器状态良好和标识齐全(0.5分)。6. 发生由于测量原因造成工程返工现象的不得分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分七技术交底(10分)1.设计交底(1分)2.技术交底(7分)3.检查技术交底实施情况(2分)1. 设计交底资料完整(1分)；2. 技术交底书编制及时、内容完整，交接、复核签字齐全，建立技术交底台帐； 台帐不完整扣0.5分，已施工项目无交底一次扣1分，交底书内容不完整一份扣0.5分，签字不齐全一份扣1分；3. 每月检查技术交底实施情况，做好监督检查记录(2分)。八施工过程控制(10分)1. 关键、特殊工序控制(2分)2. 施工过程中对工程的监督、检查 (4分)3. 质量保证资料(4分)1. 对关键、特殊工序作业能力进行鉴定，编制作业指导书，并对实施情况进行专项检查和监控。未进行鉴定扣0.5分，无作业指导书扣0.5分，无专项检查、监控记录扣1分；2. 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣1分，对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣1分；3.明确项目质量保证资料清单、样表和填写要求，及时填写和上报签认(2分)；建立已有项目质量保证资料台帐(1分)，存在已完分项工程无签认齐全的质量保证资料一项扣1分；九工程试验(10分)1 试验机构(2分)2 检验、试验工作(8分)1.试验机构完善(1分)，设备及人员资质满足施工生产的需要(1分)；2.试验质量管理制度、流程图、管理文件、相关标准和规范齐全(2分)；有完整系统的试验记录及台账(4分)，检验报告准确、清晰、明确、客观，采用法定计量单位，原材料的进场检验频次满足要求(2分)；检验报告结论及采用检测标准不明确的，每发现一项扣1分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十计量管理(3分)1.计量管理制度(1分)2.计量设备管理(2分)1.无计量管理制度扣0.5分，无专人(或兼职)管理扣0.5分。2.无统一的项目计量设备管理台帐扣1分，存在一台使用设备未及时标定扣1分。十一规范标准管理(3分)1.规范标准配备(1分)2.规范标准使用(2分)1.规范标准应齐全、有效，满足工程需要。规范标准目录不全扣1分，每缺一项规范标准扣0.5分；2.对规范标准有效性进行确认、标识，出现一本规范标准无标识扣0.5分。十二技术文件和资料管理(10分)1.专人管理(1分)2.建立资料目录(6分)3.技术文件标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档 (3分)1.设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交接手续和交接资料清单，一项不符合要求扣1分；2. 应建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)项目技术资料总目录；(2)项目技术台帐目录；(3)建设单位及监理方技术文件目录；(4)设计文件目录；(5)规范、标准及标准图目录；(6)施组、方案、专项措施目录；(7)上级技术管理文件目录；(8)项目经理部技术管理制度目录；(9)工程日志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录；(12)其他各类技术资料目录。每缺一项扣1分；存在一项技术资料未列入目录管理扣0.5分。3. 文件和资料均按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，存在一项技术资料未按要求管理扣0.5分。第一市政工程公司施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十三竣工文件及工程技术总结(5分)1.竣工文件资料收集和编制(3分)2.工程技术总结资料收集(2分)1.工程开工后能及早联系业主、