总经理工作规划详细版

大洋公司2016年工作规划,总经理: 孙维荣日 期: 2015-11,2016年工作规划大纲,1、SWOT简要分析（企业内外部环境分析）,3、2016年经营策略及管理目标分解,2、2016年经营目标及关键经营指标（KPI）,4、2016年组织架构设置与人员编制,5、 2016年本团队资金估算,SWOT简要分析（企业内外部环境分析）,市场SWOT分析,市场SWOT分析,2016年经营目标及关键经营指标（KPI）,KPI关键经营指标,关键经营指标分解,9,2016年经营策略及管理目标分解,经营策略与目标分解,市场策略,业务部门运营管理,销售策略,财务管理,人力行政管理,总体思路,算清账,转观念,调状态,重执行,1,2,3,4,市场策略,渠道主要工作举措,市场洞察分析规划举措,针对“宏观分析、竞争分析、客户分析“这三个方面，每季度形成一个关于市场洞察分析汇总的报告，提供给公司用于总结经验和决策指导。,2016年度传播整体规划举措,品牌推广费用约：260万/全年,公共事件活动排期,销售策略,销售重点工作,重点思路 ：作为一家新开的健康管理咨询公司，2016年提升公司的市场知名度应为首要任务，并最终促进销售达成为目标,1、企业联谊与大型国有企业、单位的行政部门联谊,2、小区活动针对市内较优质的小区开展一系列的活动,3、周边开发 周边县份与特殊区域也纳入开发目标,4、销售外围大力发展销售外围,5、共创三赢与金融、保险等企业搭造业界联盟体系,财务管理,财务策略,业务部门运营管理, 15%,7天内,在获取执业许可证后，三个月内日体检量达到150人，六个月后达到200人。,90%, 5起,体检中心KPI共有5项指标，分别针对体检质量、体检数量、体检效率、财务指标等方面进行规定。,体检中心KPI,体检中心,体检中心主要举措,完善突发应急流程,保障医疗质量,耗材合理控制,团队建设,1,抗衰老美容中心KPI,完成对抗衰老中心会员平台的打造，开拓国际抗衰项目，2016年完善国际高端个性化尊享健康服务平台。,2,完成身体系列产品引进，打造全面身体抗衰平台。,打造成西南地区美业“标杆”，形成高标准、高素养、专业化、协调统一的管理模式。,3,4,美容中心营销年度规划,1,以调理痛症、风湿、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等为主的亚健康疾病。,2,打造以李教授为主的健康调理养生体系，开发苗、壮、瑶医等特色的诊疗、调理、保健项目。,打造至少两种“壮依美”的中医核心技术。完善人体九种体质的中医模式化的调理方案。,3,4,民族医药养生馆KPI,民族医药 养 生馆年度营销规划,人力行政管理,综合管理KPI, 20%，每半年撰写员工离职分析报告。,明年1月30日前完成医疗资质证办理, 100%，授权下，科学制定预算，合理控制费用支出, 4.5（Q12，5分制）,工作措施,人力资源,人员流失率,完善制度流程,完成人事招聘,完善绩效考核,打造企业文化,工作措施,控制费用预算,完善物资管理,文件档案,安全应急维护,行 政,2016年本集团组织架构设置与人员编制,重点：人力资金和人员编制双维度控制,高管及业务团