扫描仪----粤税汉王发票抵扣联采集系统操作流程.doc

.扫描仪-粤税汉王发票抵扣联采集系统操作流程一. 如何扫描发票？1. 双击【发票采集】；2. 进入登陆界面并选中账号，输入密码：123456，单击【登陆】；3. 在弹出的“修改税款所属期”对话框输入税款所属期（当前认证月份）；4. 单击【发票录入】界面，打开后把发票头朝下，字面朝下放在扫描仪上，单击【扫描识别】，扫描完好后浏览核对一下“开票日期、金额、税额、发票号码以及所有显红色的地方；5. 检查完毕后点击【保存数据】（注：系统是自动按顺序保存的，若其中有一张错误了会自动停止保存，要先修改好了再点击“保存数据”）；6. 点击【发票报送】【全部选中】【导出网上认证数据】保存在F盘当月的文件夹里。二.如何认证发票？1. 进入【广东省国家税务局】（）,通过CA数据证书登录网站进行认证；2. 进入【发票认证】，点击【网上认证】，上传之前在扫描系统生成的文件，然后系统会出现“文件已上传成功，需等待xx分钟”等内容的提示；3. 稍等之后，回到【发票认证】界面，在认证查询栏进行“认证通过发票查询”（注意选择查询的时间），即可以查到刚刚上传的文件是否通过；4. 查询确定全部认证通过之后，在【认证结果下载】点击【进入下载】网上申报纳税1. 插入金税卡，点击进入【防伪开票】【报税处理】“本期资料” 确定抄税；2. 进入【企业电子报税管理系统】不用密码，直接点击“确定”；3. 【申报纳税】【申报主界面】确定将上月份完税完税确定退出；注：当月有扫描进项发票、有开票的，则需先导入进项和销项数据，再在【申报主界面】填写报表，生成报盘，然后在网上报税。如果没有则直接填写报表，生成报盘，然后在网上报税。4. 如何导入进项发票的数据？ 打开【企业电子报税系统】【专用进项发票读入】扫描认证通过发票资料导入确定读入RZ文件（扫描发票时导出的数据）保存退出；5. 如何读入销项发票的数据？（销项发票数据资料从金税卡系统里面导到电子报税系统） 打开【防伪开票系统】【发票查询】查询打开要导入的当月发票界面（不要关）【防伪开票】【发票管理】【发票查询】（查上个月开的发票）确定【企业电子报税管理】读发票查询界面（会自动读入）保存确定退出；6. 填写报表 打开【电子申报系统】纳税申报申报主界面依次填附表五、一、二、三、四、六、纳税申报表（填一般货物及劳务表。注意：损益表的第33栏有数，则在30栏里填33栏的数，按enter时候第33栏数为0，然后看32、34栏是否今月所报税额，之后填写授权人名字：张维浪保存审核退出此三步骤是填其他表的步骤）、固定资产抵扣表、申报情况说明表、资产负债表、损益表7. 生成申报盘（所有表逐一录入数据后都“保存审核退出”，然后才可以生成申报盘。点击“生成申报盘”，逐一选择好所保存的路径，因为网上报税时需上传这些文件的）8. 网上抄报税（插入“龙山税友读卡器”，点击【易税门户-网上抄报税】 密码123456，点击第二个【网上抄报税】确定按照步骤一、步骤二、步骤三顺序操作） 点击【步骤一】【网上抄税】，按提示抄税抄税成功【步骤二】【网上办税大厅】【证书登录】PIN码为123456登录【申报征收】【一般纳税人增值税申报】，点击【进入申报】确定确定【浏览申报的文件】找报盘文件先上传RE文件确定确定浏览再上传4401开头的文件确定申报成功【网上缴税】缴税后，在查询栏里查询、打印报表（注意：查询时，在“请选择凭证种类”选择“增值税” 【步骤三】：清卡确定清卡成功确定。购买发票需要准备的文件：1、税卡；2、作废了的发票；3、国税税务登记证副本原件；4、公章；5、销售发票清单；6、去到国税问前台拿验旧表、委托书、7、经办人身份证原件、复印件如企业的开票资料有所更改，操作步骤如下：【企业电子报税管理】【基础资料管理】【公司资料设置】【修改】【保存】【防伪系统】管理员身份登录【系统设置】【参数设置】确定打印全年开具的发票汇总资料：【防伪开票】【发票查询】【全年数据】查找开始日期是上一次购买发票的日期确定打印发票列表【预览】打印。如何开具增值税发票打开桌面“税控IC卡”进入“防伪开票” 点击进入“系统设置”（此步骤适用于新客户）进入点击“+”，按要求输入该公司的相关情况后直接退出点击“发票管理” “专用发票填开”“ 核对发票号码是否与手上的单号一致点击“确认”在购货单位处选择客户信息后，点击“税 发票”后显示为“含税”后开始填写表格，在相应的位置填写“商品名称”、“计量单位”填写收款人和复核人选择为郭总的名字，之后用白纸打印，调好位置后把空白的增值税发票打印出来，最后盖发票专用章，把第一联留下来给外帐会计，第二、三联寄给客户。 开具红字发票需要的资料：1、 写红字发票申请单（一式两份）；2、 报告书。格式参考如下： 尊敬的白云区国税分局： 我司开票人员在xx年xx月xx日开具给杭州金龙进出口有限公司的一张发票以及宁波海田国际贸易有限公司的两张发票有误。错误原因是：1、没有设定好打印区域，致使发票单上的内容没有全部打印出来，无法识别；2、发票上没有填写收款人和复核人的名字，致使发票不合格；3、打印机设置错误，致使发票抵扣联为空白，发票不合格。上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。 本单位所提供的说明和附送