风险管理手册(201X)

. 精选 本本质质安安全全管管理理体体系系 风风 险险管管 理理 手手册册 SDDLT-ES-C-2012-01-/SDDLT-ES-C-2012-01-/ O O 中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿 二零一二年一月二零一二年一月 . 精选 . 精选 编 制 说 明 为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统 的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上，1 月份组织了风险源全面再辨识，形成本风险管理手册 。 本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。 按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用 风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性事故可能造成的损失）并将风险划分为 5 个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险 等级和实际发生频率按照 5 个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。 运用事故机理分析法对煤矿常见 8 类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链， 达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。 . 精选 目 录 1 1 矿井风险管理组织结构矿井风险管理组织结构- - 1 1 - - 1.1 风险管理小组- 1 - 1.2 风险管理小组职责 - 1 - 1.3 风险管理手册审核签字- 1 - 2 2 大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿风险概述- - 2 2 - - 2.1 危险源分类统计图表- 3 - 2.2 工作任务清单- 4 - 2.3 风险管理流程图- 8 - 3 3 大柳塔煤矿工作任务风险管理大柳塔煤矿工作任务风险管理 - - 9 9 - - 3.1 生产通用类风险管理- 9 - 3.2 综采队风险管理- 50 - 3.3 连采队风险管理 - 198 - 3.4 机电队风险管理 - 303 - 3.5 运转队风险管理 - 346 - 3.6 通风队风险管理 - 390 - 3.7 车队风险管理- 450 - 3.8 生产准备类风险管理- 475 - 3.9 小机厂风险管理 - 501 - 3.10 综合业务管理类风险管理 - 515 - 3.11 生活服务部风险管理- 545 - 3.12 驻矿供应站风险管理- 558 - 4 4 大柳塔煤矿重大危险源评估大柳塔煤矿重大危险源评估 - - 561561 - - 4.1 瓦斯事故危险源评估- 561 - 4.2 火灾事故危险源评估- 566 - 4.3 顶板事故危险源评估- 570 - 4.4 水灾事故危险源评估- 576 - 4.5 放炮事故危险源评估- 578 - 4.6 机械事故危险源评估- 583 - 4.7 电气事故危险源评估- 586 - 4.8 主运输事故危险源评估- 588 - 4.9 辅助运输事故危险源辨识- 594 - 5 5 大柳塔煤矿系统风险评估大柳塔煤矿系统风险评估- - 598598 - - 5.1 开采系统- 598 - 5.2 通风系统- 600 - 5.3 瓦斯防治系统- 601 - 5.4 煤尘防治系统- 602 - 5.5 防灭火系统- 602 - 5.6 防治水系统- 603 - . 精选 5.7 矿压监测系统- 605 - 5.8 运输系统- 606 - 5.9 供配电系统- 607 - 5.10 通讯系统- 610 - 5.11 人员定位系统 - 611 - 5.12 监测监控系统 - 611 - 5.13 压风自救系统 - 612 - 5.14 供水施救系统 - 614 - 5.15 供暖系统- 615 - 5.16 环境保护系统 - 615 - 5.17 应急避险系统 - 616 - 6 6 危险源监测、预警、控制和升降级管理危险源监测、预警、控制和升降级管理 - - 616616 - - 6.1 危险源监测- 616 - 6.2 危险源预警与控制 - 619 - 6.3 危险源增减与升降级管理- 622 - . 精选 1 矿井风险管理组织结构 1.1 风险管理小组 组 长：罗 文 成 员：汪腾蛟 王永军 张小龙 秦 琳 陈苏社 任显财 李建军 姜 敬 张登山 彭海兵 高登云 王贵林 冯晓斌 刘玉峰 刘永康 薛 刚 董志超 孙琪钰 石盘东 丁红杰 金旭东 王振东 李小强 常虎 山 梁占泽 1.2 风险管理小组职责 1. .2. .1 负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准