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文档简介

采购操作指引一供应商新建1先进入ERP系统，然后打开ERP主控台界面。2.进入系统设置基础资料公共资料供应商，如下图 3.双击打开供应商，进入界面如下图4.进入之后，点击代码位置，然后点击上方新增按钮，如下图5.弹出新增界面之后，录入代码，名称，修改税率。如下图（有联系人，电话，地址也可以录入）6.新增完成之后，点击上方保存即可。二价格资料维护、1. 依次点开供应链-采购管理-供应商管理-采购价格管理2.弹出界面，选择对应供应商，点击右上角新增3弹出界面，按F7 选择对应物料代码，录入报价，保存、审核即可。4.采购价格也可批量按供应商引入，在左上角文件栏引出一个标准格式，按格式录入之后，引入即可。三采购员操作1.采购申请单录入1.1登陆系统之后，依次点击供应链采购管理采购申请采购申请单新增，如下图。1.2进入新增界面之后，1.2.1依次录入下图红色框中内容。（使用部门，物料申请人，可以按F7弹出搜索界面来选择）1.2.2也可以在黄色框中源单类型中选择要货申请单，然后在选单号那栏按F7 选择到对应的要货申请单（红色框中部分会自动携带要货申请单上的信息）1.3 录入完毕之后，点击右上角保存，上方功能栏会弹出审核，点击审核即可。如下图、2.采购订单录入2.1 采购订单录入有2种方法，一种是由手工录入，如下图。2.1.1 依次点击供应链采购管理采购订单采购订单新增。2.1.2 在弹出的新增界面，依次录入供应商，部门，业务员，物料代码和数量2.1.3 录入完毕之后，点击保存，等采购经理审核，确认订单可执行之后，采购员可追踪订单的使用执行情况。2.2 采购订单录入的第2种方法是在采购申请单维护界面下推或者在订单新增界面选源单选择到采购申请单. 2.2.1：采购申请单下推;如下图依次点击供应链采购管理采购申请采购申请单-维护。2.2.2 弹出过滤界面，根据需要选择不同的过滤条件。如下图2.2.3进入采购申请单-维护 界面之后，按住shift把物料全部选中，点击上方下推-采购订单。如下图2.2.4在弹出的界面，点击生成，会自动跳转到采购订单新增界面，同时携带采购申请单上的信息，同时在黄色框中录入供应商和职员信息，点击保存，订单确认可执行之后审核。 三采购订单审核，反审核3.1 依次点击供应链采购管理采购订单采购订单-维护。3.2 按照不同的过滤条件来过滤单据3.2.3 点确定，进入采购订单序时簿之后，核对单据信息无误之后，点击上方审核。如下图3.2.4 审核之后单据要修改，必须反审核之后才能修改。如下图注：如果单据有下推的关联
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