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CSR部10/12,2012年度ISO14001&OHSAS18001内部审核计划K1,审核时间：11月13日（二）11月16日（五）合计4天审核时间确定理由：1、2013年ISO14001&OHSAS18001将迎来三年一次的换证审核2、ISO14001证书到期时间为：2013年2月6日3、OHSAS18001证书到期时间为：2013年3月18日4、根据体系要求，并确保证书持续有效，应于体系到期前2个月进行外部审核，内外部审核之间一般间隔1个月5、为节约成本，ISO14001&OHSAS18001内部审核一般同时进行。,审核时间,13/3/18OHSAS18001证书到期,13/1/24-25OHSAS18001外审,13/2/6ISO14001证书到期,12/12/13-14ISO14001外审,12/11/13-16ISO14001&OHSAS18001内部审核,内外审间隔最少1月,外审结束后2个月可获得新证书,审核依据：1）ISO14001:2004标准、OHSAS18001:2007标准2）环境安全相关法律法规和其他要求3）ISO14001体系文件、OHSAS18001体系文件审核方法：文件审核、提问、现场调查审核内容：2011年度内外审核改善状况+文件审核+现场运行管理状况审核组长：吴昊审核小组安排：A组：刘以刚、陈冬娥、李祝、徐光斌、金晓霞、邱文成B组：王坤金、杜星、陈卓、彭世平、甘玉芳、晏良燕C组：杨佩军、刘洪炎、丁泽伟、余爱琼、李义梅、冯帅D组：吴昊、侯波、姜海燕、江正权、魏武、王群洲（敬称略，名字下加线的是审核小组组长）,审核安排,现场审核时间,备注：1）详细审核安排状况将发行联络书，若有调整，以联络书为准。2）环境体系外部审核时间12月13-14日；安全体系外部审核时间1月24-25日,2012年环境安全内审OpeningMeeting日程,时间：11月13日（二）9:3010:00地点：事务栋101会议室参加者：岡地董事长、多田总经理、莳田董事、高萩董事、各统括长、各部长、各执行部长、环境安全内审员、推进员会议日程：1.公司领导致辞2.审核日程说明3.审核组长介绍4.Q&A,时间：11月16日（五）16：3017：30地点：事务栋101会议室参加者：岡地董事长、多田总经理、莳田董事、高萩董事、各统括长、各部长、各执行部长、环境安全内审员、推进员会议日程：1.审核结果发表2.总结致辞,2012年环境安全内审closing-meeting日程,11年内外审件数：42件共通问题点：（7+5+8+7=27件）1.环境因素/危险源的识别、评价是否正确；重要环境因素/中度以上危险源有无管理措施。（7件黄色）2.教育计划及教育实绩记录的有无。（5件粉色）3.化学品管理是否满足相关要求（8件红色）4.设施点检、标识和人员资质是否符合规定要求（7件蓝色）,11年审核共通问题点回顾,11年外审不符合项,11年外审参考
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