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.苏州市意可机电有限公司文件编号ERQP-16版 本 号A.0文件名称不合格品控制程序制定日期2009.06.15页 数第 1 页 共 4 页核 准审查制 定 文件修改一览表序号修改日期修改内容版本修订申请表编号123456789101112131415161718191目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格进行控制。3 职责3.1采购部负责原料发生的不合格控制；3.2生产部负责半成品发生的不合格控制；并对不合格品采取纠正措施。3.3品质部负责成品及交付的产品发生的不合格的识别，对不合格品作处理决定并跟踪不合格品的处理结果；4 程序内容4.1进料不合格品：在进料过程中发现的不合格物料，经品质部验证后，将产品放置于不合格区，同采购部协商处理执行。处理方式可采用特采使用、退货，调换等品质应填写进料检验单，并在备注栏内填上不合格品的处理方式或填写退料单。4.1.1 特采使用时，应由采购征求技术部意见后同供方协商处理（如让步接收），并落实到相关生产部门实施；4.1.2退货，调换时，由采购办理退货调换手续，应在进料检验单上注明。4.2半成品检验的不合格处理处理方式有让步接收、返工、报废等。4.2.1生产过程中自检发现的单项不合格在不合格品管制单中作相关记录。a）让步接收时，需经生产部经理确认，并通知下道工序或入库（产品不符合规定要求，但不影响使用的情况，才能办理接收，如果合同中有要求时，让步接收需经客户确认同意。b) 返工时，由车间执行，返工后，由员工对该批产品按标准重新进行检验，填写相应记录。重检不合格时，可在检验记录上做出报废的处理决定d) 报废时，由生产部经理确认后将其移至废品区,，直接报废。4.3产品成品、出厂检验的不合格处理4.3.1品质如发现不合格产品的性质及数量严重超标，应作为企业重大质量事故对待，需填写纠正预防措施处理单进行原因分析并责成有关部门及人员限期整改。4.3.2如有特殊情况需要特采接收的,由品质提报技术部经理级以上人员批准后,方可进行；如有必要需经总经理批准，并得到客户确认。一般情况产品成品不合格是不允许采用让步接收或返修处理的。除非由客户特别授权。4.4与客户有关的不合格品处理4.4.1退回的成品，经品质部门确认为不合格的，开出质量异常处理单，由技术部做出返工或报废等处理决定，发至相关部门执行。4.4.2交付给客户的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，品质部门需组织采取相应的纠正或预防措施。必要时营销部填写客户报怨反馈单并与客户协商处理，以
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