生产设备控制程序

.生产设备控制程序修改记录序号版本修订内容说明修订人审核批准日期01A原版袁丰梅汤长江伍锦标2004-12-102B因质量管理体系标准换版（2008版）及组织架构的调整，导致文件内容需换版修订王望军张兆强1 目 的1.1 通过对生产设备进行有效的管理和控制，以保证设备能力满足要求。2 范 围2.1 公司规定的所有生产设备、生产辅助设备、关键设备、特种设备和工装夹具等。3 定 义3.1 生产设备：直接制造产品使用的设备。如：铣床、锣床等。3.2 生产辅助设备：非生产设备之外的加工设备及工装夹具等。如：空压机、工装夹具等。3.3 关键设备：涉及关键工序与特殊工序的生产设备和生产辅助设备。如：注塑机等。3.4 特种设备：涉及生命安全、危险性较大的设备。如：电梯、压力容器和储气罐等。4. 职责和权限（详见流程图）5 管理程序5.1 设备购置OA申请控制流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人使用部门如需增加生产设备，必须填写固定资产申购单固定资产申购单使用部门部门主管根据部门实际运作情况，对固定资产申购单进行审核固定资产申购单部门主管生产总监或生产副总对固定资产申购单进行评估固定资产申购单生产总监生产副总生产技术部设备固定资产管理员对生产设备的可维修性、主要技术指标进行评估固定资产申购单生产设备固定资产管理员技术总监对固定资产申购单进行批准固定资产申购单技术总监采购主管负责与设备供方进行采购合同洽谈，确定具体设备采购价格，采购合同固定资产申购单采购主管采购主管合理安排采购员实施采购并按要求入仓采购合同采购员设备采购相关资料由采购部统一归档管理采购合同固定资产申购单采购部5.2 设备安装验收控制流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人设备供应商依据采购合同要求按期交付至我司仓库制定区域无设备供应商1、使用部门负责设备安装调试所需资源提供2、供应商、设备工程师负责组织工艺和检验员进行安装调试，清点随机资料、配件、工具等物品3、安装调试完成后，设备工程师填写设备验收评审表非标治具及设备验收评审表使用部门相关人员设备工程师工程部工艺员检验员设备供方调机人员使用部门负责对设备使用效果与效率进行验收评估，确认设备的生产效率非标治具及设备验收评审表使用部门生产技术部主管负责对安装调试情况进行验收评估非标治具及设备验收评审表生产技术部主管生产总监负责对设备的使用效果与效率进行验收评估非标治具及设备验收评审表生产总监生产副总负责对设备的使用效果与效率、安装调试情况进行验收审批非标治具及设备验收评审表生产副总1、设备工程师负责对设备进行编号并建立设备台帐2、设备工程师负责确编制设备操作规程，并组织作业员进行操作技能培训设备台帐设备操作规程设备工程师设备作业员1.使用部门负责对设备进行定人定岗2.设备工程师负责上述表单和资料的归档与管理非标治具及设备验收评审表设备工程师车间作业员5.3 设备的维护保养管理流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人设备工程师负责组织车间设备维修员建立设备年度保养计划设备年度保养计划设备工程师车间设备维修员生产技术部主管对定检保养计划进行可行性与必要性确认和审核，电工技术总监负责批准设备年度保养计划生产技术部主管电工技术总监1、由设备操作人员每天班前、班后对设备的指定部位进行状态检查，以了解设备运行中的声响、振动、油温和油压是否在正常范围内，对发现的设备隐患进行保养或调整，日常点检的结果及处理事项记入设备保养记录表中；2、由车间维修人员定期（1周）对重点设备的关键运动部位进行状态检查，主要测定设备运动精度、工作间隙，检查设备电控件电蚀及电源接头紧固情况，对查出的设备缺陷进行修复、点检的项目及处理情况全部记入设备保养记录表中。3、设备工程师根据年度保养计划，组织车间维修员对设备进行全面的检查和修理。设备保养记录表设备年度保养计划制造部作业员车间设备维修员设备工程师车间设备维修员负责设备保养记录的归档和管理设备设备保养记录表车间设备维修员5.4 设备与工装夹具维修OA控制流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人有需要时,设备使用部门及时填写设备维修申请单反馈至部门主管审核设备维修申请单各部门相关人员部门主管对设备是否需要维修进行评估设备维修申请单部门主管生产总监或总助对设备维修申请单进行审核设备维修申请单生产总监总经理助理生产技术部主管对设备的课维修性进行评估：1.若评估为内部维修，设备/非标工程师负责及时进行现场维修2、若为内部无法解决的故障，需发外维修，设备/非标工程师则填写设备发外维修申请单，并跟踪维修进度3、采购部负责及时联络外部维修处理设备发外维修申请单生产技术主管设备工程师非标工程师采购部设备工装夹具维修完成后，设备/非标工程师和设备使用部门负责维修验收，并填写设备维修验收合格记录设备维修申请单设备发外维修申请单设备工程师非标工程师设备使用部门人员5.5 设备与工装夹具报废OA控制流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人有需要时，设备使用部门负责在OA系统上填写设备报废申请表设备报废申请单设备使用部门1、设备/非标工程师负责组织进行设备报废评估，进行设备报废技术鉴定，呈生产技术部主管确认，并分以下两种情况给予注明：1）可拆除可利用的零部件留用,不能利用的作为废品外卖；2）报废设备可作价转让给其他可利用的单位或进行拍卖，此类报废设备不允许车间私自拆除零部件。设备报废申请单设备/非标工程师生产技术部主管生产总监根据车间产能及加工产品的质量负责对报废设备进行评估，确认是否可报废设备报废申请单生产总监生产副总对报废申请进行批准 设备报废申请单生产副总仓管员根据仓库空间、搬迁易难等进行合理的评估，若条件许可，则通知使用部门将报废设备拉至设备仓指定区域，否则放入原单位仓库，仓库或使用单位负责对报废设备进行分类放置和管理设备报废申请单仓管员设备使用部门使用部门负责将报废设备搬迁至设备仓，并注销该设备台帐,仓管员负责记录于报废设备记录表内设备报废申请单设备台帐报废设备登记表使用部门仓管员财务部注销该设备固定资产项目设备报废申请单财务部5.6 设备与工装夹具闲置OA控制流程流程图行动内容相关文件与表单责任部门/人闲置三个月以上的生产设备由使用部门负责在OA系统上填写设备闲置申请表设备闲置申请单设备使用部门生产主管根据生产设备的需求对生产设备是否闲置进行评估设备闲置申请单生产主管生产总监根据车间产能及加工产品的质量负责对闲置设备进行评估，确认是否可闲置设备闲置申请单生产总监生产副总对闲置申请进行批准 设备闲置申请单生产副总生产技术部设备仓仓管员根据仓库空间、搬迁易难等进行合理的评估，若条件许可，则通知使用部门将闲置设备拉至设备仓指定区域，否则放入原单位仓库，设备仓负责对闲置设备进行分类放置和管理设备闲置申请单仓库员使用部门负责将闲置设备搬迁至设备仓，设备仓负责更新设备台帐资料,仓管员负责记录于闲置设备记录表内设备闲置申请单闲置设备登记表设备台帐使用部门仓管员5.7报废设备外卖OA控制流程流程图行动内容责任部门/人相关表单 设备仓仓管员根据生产技术部对报废设备的评估意见(所有报废的设备，由生产技术部处理后方可申请外卖)负责提出外卖申请，在OA系统上填写设备类、办公用品类固定资产外卖申请单流程设备仓设备类、办公用品类固定资外卖申请单生产技术部主管和部门上级负责对外卖申请进行确认生产技术部设备类、办公用品类固定资外卖申请单采购部根据批准的设备类、办公用品类固定资外卖申请单，寻找合格的买家,至少2家,以利于比价采购部设备类、办公用品类固定资外卖申请单采购部负责组织买家到废品仓验货,与其商讨合适的价格,并将最终议价上报总经室审核采购部/买家/仓库议价表总经理负责对价格的合理性进行审核和确认总经理议价表价格经总经理批准后,采购负责组织买家、仓管员到我司指定区域拉货,并须遵守我司相关管理制度采购部/买家/仓库议价表财务部负责及时注销该设备的固定资产