峁底煤矿NOSA三星推进总体实施计划

.峁底煤矿NOSA三星推进总体实施计划工作项目主要内容责任人（责任部门）时间备注第一阶段：体系策划与培训第一期全员五星系统培训(CMB253)NOSA五星系统培训（全面总体了解NOSA五星安健环综合管理系统与现代安健环管理的理念与要求；重点掌握NOSA75元素的具体标准与要求；使学员能在各自岗位上按标准要求开展各项工作）。2016年12月下旬专家2人到企业系统策划就NOSA五星系统具体实施进行现状调查与实施策划（具体包括进行现场抽样以了解公司安健环管理基本现状；确定推行组织架构，包括确定元素负责人、安健环区域划分、指定安健环代表、各主要推行小组成员等；制 定下步总体推行计划与重要节点工作；编制策划报告及与开会将策划意见反馈给管理层）。2016年12月下旬专家2人到企业确定元素负责人按 NOSA75元素确定每个元素负责人；明确元素负责人的职责。从2017年1月开始按职责要求开展工作，如收集相关法规、公司标准、明确元素工作内容。2017年1月上旬企业自行开展，专家远程协助确定安健环区域代表按公司生产经营范围，考虑NOSA安健环区域代表的要求，划分各小区，确定各区域的安健环代表，明确安健环代表的职责，待培训后由矿长对所有安健环代表进行任命。2017年1月上旬企业自行开展，专家远程协助确定管理体系推行NOSA管理体系全过程的策划、指导、协调、考核等，明确各部门的职责。2017年1月中旬企业自行开展，专家远程协助专项培训第二期NOSA五星系统培训（全面总体了解 NOSA 五星安健环综合管理系统 与现代安健环管理的理念与要求；重点掌握 NOSA75元素的具体标准与要求；使学员能在各自岗位上按标准要求开展各项工作）。安健环代表培训（通过学习本课程，学员能够清楚安健环 (小区) 代表的职责，独立履行日常安健环工作，有能力进行有效安健环检查；发现及跟踪处理问题；此项培训需进行考试，考试合格者颁发安健环代表证书）。工作安全分析培训（了解和熟悉危害辨识 工作过程风险评估程序与评估方法；讨论如何 运用工作安全分析工具）。事故管理培训（了解NOSA现代事故管理与事故调查理念；掌握事故管理与事故调查基本程序与方法；掌握事故调查原因确定特别是间接原因分 析方法与技巧）。2017年2月中旬专家2人到企业第二阶段：组织实施制度梳理按NOSA及其他体系要求，以及公司确定的职能分工，对已有制度进行全面梳理、优化，以确定公司唯一的标准体系文件。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助安健环巡查通过安健环区域代表对现场的巡查，发现存在的不足，相关责任部门确定整改措施和方案。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助落实整改相关责任部门落实整改措施，反馈整改结果。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助检查跟踪安健环区域代表负责对整改结果进行跟踪，落实闭环。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助第三阶段：审核与提升普查进行全公司性专项普查，提出专项整改方案。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助差距分析差距分析（对企业安健环管理现状进行详细摸底与评估，详细制定各元素 具体工作计划，指导企业进行风险评估，结合摸底情况制定合理目标与指标，并提供差距分析报告）。2017年2月中旬专家3人到企业专项整改组织开展专项方案整改及差距分析提出问题的整改。2017年2月中旬企业自行开展，专家远程协助内审员培训与指导内审员培训，进行现场审核辅导，就现场审核问题进行全面系统分析与辅导（全面了解与掌握NOSA五星系统内审流程、基本要求等，初步具备内审能力与水平，为企业进行内部审查；此项培训需进行考试，考试合格者颁发内审员证书）。2017年3月中旬专家3人到企业第一次内审协助进行第一次内部审查（让企业内审员进一步熟悉与掌握NOSA审查的方法与步骤，协助完成第一次内审，为基准审查做好准备，提供内审报告；本次内审以专家为主、企业内审员为辅进行）。2017年3月中旬专家3人到企业基准审查进行实地基准审查（由专家参与进行全面系统基准审查，对阶段性整改 执行情况进行摸底与跟踪，以确保执行力度与水平，同时撰写正式基准审查报告，指出强项及需要改善的地方，包括各元素整改建议与意见）。2017年4月中旬专家3人到企业第二次内审进行第二次内部审查（让企业内审员进行内审实践，具备在企业进行 NOSA 内审的实际技能与水平，同时完成内审，内审报告