某公司营运管理手册(DOC 58页).doc

营运管理手册 1. 关于评定星级员工的管理规定2. 关于三级数量帐的奖惩规定3. 关于收银“五人原则”的规定4. 关于收银员备零的有关规定5. 关于顾客退换货的有关规定6. 关于对顾客投诉的处理规定7. 关于向公司员工提供会员卡的规定8. 关于员工购物的规定9. 关于库存更正程序的规定10. 关于缺货卡的使用规定11. 关于盘点的规定12. 关于生鲜盘点的规定13. 关于临时变价的处理规定14. 关于促销人员的管理规定15. 关于门店清仓商品的处理规定16. 关于偷窃事件的处理规定17. 关于接待新闻机构的规定18. 关于紧急事件的处理规定19. 关于办公区的管理规定20. 关于员工宿舍的管理规定21. 关于员工食堂的管理规定 题 目关于评定星级员工的管理规定签 发 号OPSP17-01签发人 生效日期1998-8-25 关于评定星级员工的管理规定 一、 适用范围：收银员（含现金办公室人员）客服员理货员（含生鲜组员）收/验货员行政人员/专业人员保安人员 二、评定标准：收银员（含现金办公室人员）1. 以员工岗位职责中的收银员岗位职责为准；2. 特别注意考核： 收银速度 收银的准确性 唱收唱付 收银员服务态度 客服员1. 以员工岗位职责中客服员岗位职责为准；2. 特别注意考核： 服务态度/服务质量 忍耐力 顾客投诉的反馈和处理能力 较低的客服工作投诉率 理货员(含生鲜组员)1. 以员工岗位职责中理货员、生鲜组员的岗位职责为准；2. 特别注意考核： 销售业绩指标和损耗率指标的完成情况（含三级数量帐的登记） 补货、理货、整理库存区 处理顾客咨询等服务 区域卫生与安全操作 考勤，公司纪律的遵守 收/验货员1. 以员工岗位职责中的收货员岗位职责为准；2. 特别注意考核： 收货验货准确、快速 条码粘贴正确 运输货物至楼面快速、到位 安全操作 行政人员/专业人员1. 以员工岗位职责中有关行政人员、专业人员的岗位职责为准；2. 特别注意考核： 本职工作完成情况 解决意外（或突发）事件的能力 是否向门店其它部门提供良好的服务 同各部门关系的协调处理 保安员1. 以员工岗位职责中有关保安员的岗位职责为准；2. 特别注意考核： 稽查的准确性及效率 消防隐患消除 遵守公司纪律、制度 顾客服务与顾客疏导 三、评定方法：1. 每月5日前由各部门初评上个月的星级员工人选；2. 各部门将初评员工人选材料上报门店人事部汇总考核，人事部组织有关经理复核并报店长批准，于10日前评出上个月星级员工和最佳员工；3. 每间门店每月评出星级员工六人，最佳员工一人；4. 店长批准星级员工、最佳员工的名单；5. 人事部根据规定予以奖励。 四、奖励措施：1. 人事部制做“本月之星”的布告栏，置于明显地方，清楚公布星级员工、最佳员工的姓名和照片；2. 当月星级员工一次性奖励200元，最佳员工一次性奖励400元。 题 目关于三级数量帐的奖惩规定签 发 号OPSP17-02签发人 生效日期1998-8-25 关于三级数量帐的奖惩规定 一、适用范围：理货员(含生鲜组员) 二、执行流程：1. 楼面经理根据本店销售指标的分配，结合本部门情况，合理设定理货员月销售指标。（此指标报店长批准）；2. 楼面经理根据总公司所确定的全店损耗率标准及本部门商品结构，严格设定理货员的月损耗标准。（此指标报店长批准）；3. 理货员须根据公司的营运规范做三级数量帐；4. 门店每月月底盘查三级数量帐情况，店长酌情予以奖惩。 三、奖惩规定：1. 员工业绩超过标准业绩的10%，奖励其工资的10%，依此类推；2. 员工业绩不足标准业绩的80%，第一个月要求其做出书面解释，同时部门主管、经理协助提出改进措施，第二个月，则由店长酌情决定是否予以一定的惩罚：如扣除岗位津贴等；3. 理货员损耗超标的，各门店依照具体情况，由店长负责制定相应的惩罚措施。 四、附：1. 三级数量帐记录表2. 生鲜三级数量帐及订购记录表 填写说明：1 本分店名称2 填表部门3 大组名称4 小组名称5 年、月、日按各两位填写6 位货号7 电脑确认的商品名称8 商品零售价9 上周日期末库存数量10 当日进货数量、销售数量、销售结束后库存数量11 电脑内本周末库存数量12 实际周日库存数量大于电脑库存数量为“”，小于为“-”13 小组记录员签字14 检查人员签字 填写说明：1 本店名称2 大组名称3 小组名称4 本周一至周日，按年、月、日各两位填写5 商品货号6 商品名称7 售价8 上周日结束营业后的实际库存数量9 当日计划销售数量、进货数量、销售数量、日末库存数量10 记录人签字11 检查人签字 题 目关于收银“五人原则”的规定签 发 号OPSP17-03签发人 生效日期1998-8-25 关于收银“五人原则”的规定 1. 为使收银区能更好地为顾客提供快捷方便的购物服务，减少客人结帐所等候的时间，提高营业业绩，特制定此规定；2. 原则上只要有未开机的收银台，每台收银机前等侯结帐的顾客以不超过5人（含5人）为限，一旦顾客排队等候的人数超过5人时，收银主管要即时开放新的收银台以疏导客流。不允许以人力不足作为借口而不执行收银台“5人原则”标准；3. 当出现结帐顾客严重分布不均时，收银主管或组长负责疏导顾客，减少个别收银台过分拥挤的现象；4. 客服经理要根据收银的人力状况，适时从客服部门和其它部门中培训一批兼职收银员工，使其具备基本的收银技能，作为应付收银紧急情况的人力储备。门店店长、副店长、助理店长、部门经理必须掌握收银流程，具备在紧急状况下上台收银操作的工作能力。 题 目关于收银员备零的有关规定签 发 号OPSP17-04签发人 生效日期1998-8-25 关于收银员备零的有关规定 一、规定1. 领用：收银员在上机前向内勤人员领取备用金2. 缴回：班结后随销售款项一同缴回金库3. 清点：收银员领用和缴回时必须清点,并且使用专用的零用金袋装零用金4. 金额：平日500元，节假日、周六、周日700元5. 机台兑换零用金一律由内勤人员负责6. 内勤人员负责零用金的安全及控管零用金的正确7. 非经店经理批准的现金预支单，任何人不得挪用零用金 零用金准备方案如下： 面 值数 量金 额（元） 面 值数 量金 额（元）502100 5021001010100 101010051050 52010022550 2501001100100 11001000510050 052001000210020 02200400120020 014004000520010 00540020合计 500 合 计 700 题 目关于顾客退/换货的有关规定签 发 号OPSP17-05签发人 生效日期1998-8-25 关于顾客退/换货的有关规定 一、凡需退/换的商品，必须经客服主管级以上人员鉴定后，确有质量问题的才能退/换货。二、凭本公司销货明细单和发票，在购物3天之内退货，7天之内可换同价商品，15天以后不能退/换（属国家三包范围之内的商品除外）。三、影音家电商品因顾客使用、维修、保养不当及自行拆装（或因自然灾害）造成的损坏，则不予退/换。四、未经测试或无保修卡的影音家电用品不予退/换。五、有明显使用痕迹的商品不予退/换。六、有划伤痕迹的商品不予退/换。七、原包装遗失或损失，配件不全或损坏的商品不予退/换。八、已出售的香烟、酒类、生鲜食品、个人卫生用品（如内衣、内裤、袜子）、消耗性商品（如电池、胶卷）等不予退/换。九、本公司出售的清仓商品不予退/换。 题 目关于对顾客投诉的处理规定签 发 号OPSP17-06签发人 生效日期1998-8-25 关于对顾客投诉的处理规定 提供优质顾客服务是华联综合超市贯彻始终的宗旨，对待顾客投诉必须坚持礼貌待人、合理解决、缩小影响、及时处理的原则，绝不允许任何管理人员或员工与顾客发生争执。一、 顾客抱怨的分析(一) 对商品的抱怨主要有：价格、品质、残缺、过期、标示不符、 进口商品未附有中文标示、缺货(二) 对服务的抱怨主要有：1. 工作人员态度不佳2. 收银作业不当3. 服务项目不足4. 现有服务作业不当5. 取消原来提供的服务项目(三) 对安全的抱怨主要有：意外事件的发生、环境的影响 二、顾客投诉处理的原则(一) 保持心情平静，就事论事(二) 认真听取顾客投诉，确认事情发生的真正原因(三) 站在顾客的立场，设身处地为顾客着想(四) 做好细节记录，感谢顾客所反映的问题(五) 掌握问题重心，提出解决方案(六) 执行解决方案(七) 总结顾客投诉，总结处理得失 三、规定：(一) 任何一级管理人员及员工，须积极、认真地对待顾客投诉(二) 接到投诉要快速反映、及时解决、及时答复(三) 严禁置投诉的问题于不顾，否则一经查出：第一次：扣除当月津贴，并予以警告处分第二次：在扣除当月津贴的同时，予以记大过处分第三次：予以辞退(四) 每月被顾客投诉达两次的员工，其事实一经确认，则予以行政警告并扣除当月津贴(五) 处理投诉的权限 1店长：处理商品价值超过2000元（包括2000元）的投诉对因购买本店食品而中毒事件的处理对变质或过期食品的投诉：对安全方面的投诉对建筑设施方面的投诉对叉车擦伤顾客事件的处理对主管级以上人员投诉的处理对下属无法圆满解决的投诉的处理对顾客坚持须由店长处理的投诉事件的处理 2客服经理：商品价值在5002000元内（包括500元）的投诉处理对退/换商品时发生争执的投诉处理对服务的投诉对员工投诉的处理对下属无法圆满解决的投诉的处理对顾客坚持须由客服经理处理的投诉事件的处理 3客服主管：对500元以下商品投诉的处理对日常事务投诉的处理（如顾客抱怨分析中所列项目） 对员工投诉的处理(六) 对任何投诉的处理，必须于当天解决，若需推迟，须经上级主管批准，但最迟不得超过第二天中午12：00，并即时将处理结果告诉相关顾客(七) 客服经理每天必须检查投诉记录表，并予以跟踪检查(八) 店长每星期必须抽查两宗以上投诉案的处理结果(九) 各级管理人员必须教育全体员工树立“顾客第一”的服 务观念 四、 全体员工均有热情接待、听取顾客投诉的职责，并设身处地为其解决实际问题，不可以职权范围为借口推诿顾客 附表： 填写说明：1. 登记商场的名称2. 登记投诉记录表的编号3. 登记投诉顾客的姓名4. 登记投诉顾客的地址5. 登记投诉顾客的联系电话6. 登记投诉顾客的抱怨项目7. 登记投诉顾客事件发生的地点8. 受理顾客投诉的日期，按年、月、日各两位填写9. 顾客投诉事件发生的日期，按年、月、日各两位填写10. 与顾客最后联系的日期，按年、月、日各两位填写11. 该顾客投诉处理结束的日期，按年、月、日各两位填写12. 顾客投诉采取的方式13. 顾客投诉的内容14. 处理顾客投诉援引的原则15. 该事件处理的经过16. 该事件处理的结果17. 承办人签名18. 当值主管签名19. 客服经理签名20. 店长签名21. 处理意见备注 题 目关于向公司员工提供会员卡的规定签 发 号OPSP17-07签发人 生效日期1998-8-25 关于向公司员工提供会员卡的规定 1. 为了鼓励公司员工的工作热情，增强员工对企业的归属感，增加门店营业额，公司对试用期已满的正式员工将免费提供一张会员卡；2. 门店的员工会员卡由门店人事部发放，地区总部的员工会卡由总部的人事部发放；3. 临时工、计时工不享受此项待遇；4. 所有员工购物时都必须出示会员卡；5. 若员工的会员卡丢失，补办时须交会员卡的工本费（五元）。 题 目关于员工购物的规定签 发 号OPSP17-08签发人 生效日期1998-8-25 关于员工购物的规定 1. 所有华联员工在接受会员卡的华联超市购买商品，都必须向收银员出示员工会员卡；2. 员工只能在非工作时间或休假时购物，当班期间不得购物；3. 公司不允许员工穿制服在商场购物；4. 员工购物必须从顾客入口处进入商场，从顾客出口处离开，不可走员工通道；5. 公司不允许员工把在商场内购买的商品保存在华联综合超市的卖场或办公区域；6. 公司员工不得购买清仓商品，不得藏匿促销或旺销商品，不准到库存区域选取商品；7. 员工无论何时购物，都必须在公司指定的收银机处付款。 题 目关于库存更正程序的规定签 发 号OPSP17-09签发人 生效日期1998-8-25 关于库存更正程序的规定 一、何时做库存更正：当电脑库存与实际库存发生差异时，做库存更正。通常有以下几种情况：1. 平日商品报废；2. 各部门商品内部转移；3. 商品分包装；4. 商品清仓前等；5. 盘点；6. 收货录入不正确。 二、库存更正的原因：1. 赠品；2. 偷窃；3. 清货；4. 录入更正；5. 转包装量；6. 盘点更正；7. 其它造成实际库存与电脑库存差异的原因。 三、批准：所有日常库存更正都必须由店长审批。更正金额超过二千元的，必须由店长报请营运总监或地区总经理以上人员签字。 四、更改执行：ALC部门在确认合乎本规定程序后，负责执行库存更改。 五、库存更正的流程：1. 部门主管填写库存更正表；2. 库存更正表必须清楚填写更正商品的品名、库存更正的数量及库存更正原因；3. 库存更正的原因必须真实；4. 库存更正表由楼面经理审核后交给店长审批才能执行，二千元以上须报请营运总监或地区总经理以上人员签字；5. 楼面主管需核实ALC的库存更正结果是否正确。 附：库存更正表填写说明：1 用表部门2 按年、月、日各两位填写3 按位填写4 按电脑确认的填写5 电脑数量增加为“”，电脑数量减少为“”6 更正数量7 按表内注明填写8 部门经理签字9 店长同意签字10 电脑更改人员签字 题 目关于缺货卡的使用规定签 发 号OPSP17-10签发人 生效日期1998-8-25 关于缺货卡的使用规定 1. 缺货卡是某种商品处于缺货状态时使用的一种标示牌注意：该商品排面的位置必须是空的（严禁改动排面）；2. 缺货卡有两种颜色：红色 绿色红色表示由于供应商供货不及时而导致缺货绿色表示由于楼面人员未及时下订单而导致缺货要依情况正确放置在价格卡的右侧；3. 部门经理与店长必须时刻追踪落实缺货情况的处理；4. 缺货排面不准以其它相邻商品填补，如果该商品无法一时供货，需由责任部门出具新的商品陈列图，楼面员工根据新的陈列图修正排面；5. 凡属未按照本规定正确执行的，一经发现，理货员每次罚款10元，主管每次罚款50元。 题 目关于盘点的规定签 发 号OPSP17-11签发人 生效日期1998-8-25 关于盘点的规定 一、总则：1. 正常营运的各门店每年须有二次全面盘点（即大盘点）；2. 新店开张后的两个月内，必须有一次全面盘点；3. 在门店出现重大的异常营业情况或重大的人事变动时，由地区总部及营运部视情况决定是否有必要进行全面盘点；4. 部门盘点：既可由地区总部营运部提出计划，各门店执行，也可由各门店根据具体情况决定是否进行盘点；5. 店长负责盘点的全面安排和实施。电脑部协助系统盘点流程的执行，总公司财务部负责根据盘点结果做盘点分析报表；6. 盘点的亏盈报表，除财务部留底外须送交： 北京华联总部总裁办公室； 北京华联综合超市总经理（二份）； 营运部总监； 地区总经理； 该门店店长。 二、盘点的准备、计划、执行：以盘点手册所规定的流程为准，同时要注意如下事项：1. 盘点前十天，由店长负责做盘点准备的全面计划，包括人员分工、用品发放、库位确定；2. 盘点前收货数据录入的截止时间为当日17：00，17：00之后的收货，暂不录入库存系统，并且货物上明确标示“未录入，不盘点”；3. 部门盘点可在17：00后盘点库存区域，营业结束后盘点销售区域，盘点数据必须于次日上午9：00之前交ALC，ALC则于当日22：00前提交盘点的数据报表给财务及楼面；4. 地区财务部必须在接到ALC数据报表后，二日内完成盘点盈亏分析报表，并上报；5. 盘点期间库存更正的权限： 库存差异金额审批人 单品100元以下（含100元）楼面经理签字100元至2000元（含2000元）店长签字2000元以上营运总监或地区总经理以上人员签字 部门1000元以下（含1000元）楼面经理签字1000元至10000元（含10000元）店长签字10000元以上营运总监或地区总经理以上人员签字 题 目关于生鲜盘点的规定签 发 号OPSP17-12签发人 生效日期1998-8-25 关于生鲜盘点的规定 一、盘点日期：每月15日和月底 二、盘点流程：盘点前一日由生鲜部经理和主管负责准备文具、表格，人员分配，整理冷冻库，补齐价格签。1. 盘点前一日，ALC打印商品明细报表给生鲜部经理，生鲜部经理确认计算库存商品的价格；2. 盘点当日生鲜收货截止于15：00，属特殊情况需在15：00后收货的，当天不录入电脑，货物上明确标识“未录入，不盘点”；3. 17：00开始清点库存区域的商品数量，经理和主管监督盘点；4. 营业结束后，整理检查排面，由组员清点销售区域的商品数量，楼面经理和主管监督检查；5. 将库存盘点数量、销售区域盘点数量相加，即为整个库存盘点数量；6. 次日9：00前将库存盘点数量交ALC录入；7. ALC在次日下午将所有盘点数据录入，计算出本期生鲜各部门销售、成本、库存值报告（此报告送财务部和店长各一份）；8. 财务部根据ALC的数据，在每月3日和18日前准备各门店生鲜（以部门计）销售、进货量、库存量、毛利率报告。此报告一式三份，除财务部留底外，其余两份送交营运总监、门店店长。 题 目关于临时变价的处理规定签 发 号OPSP17-13签发人 生效日期1998-8-25 关于临时变价的处理规定 一、规定1. 因总公司操作失误而导致商品价格错误，门店同总公司采购联络，由采购书面确认正确价格，经店长批准ALC执行店内价格的更动；2. 临时促销变价：门店可根据季节、库存情况，做临时促销的降价活动，但此降价需事先同采购经理商讨，由店经理提议，报总部营运总监批准（最长时间为一周）。 二、流程：1. 错误价格的更正店面发现价格错误 同采购确认正确价格 填变价单 店长审批 ALC执行更改 结束2. 临时促销变价： 店长提议临时促销变价 同采购经理确认价格 营运总监批准 分店ALC执行改价 结束 题 目关于促销人员的管理规定签 发 号OPSP17-14签发人 生效日期1998-8-25 关于促销人员的管理规定 一、出勤：1. 驻场人员须着华联工装和工牌上班；2. 驻场人员的出勤时间同员工出勤时间一致；3. 驻场人员上、下班的进出口同员工一样，不得违反规定，从接待处、收货区进出。 二、守则：1. 必须遵守华联综合超市的规章制度；2. 站姿、着装符合华联综合超市标准，卖场不准闲聊、吃东西、饮水、靠货架、靠产品；3. 卖场上不准乱贴、乱发广告彩页；4. 工作时间内不准购物；5. 坚决不允许同客人发生任何冲突，否则按规章罚款；6. 楼面主管有权在不影响其促销的前提下，安排促销人员做其他楼面工作，促销人员必须服从安排；7. 促销人员不得私自改动排面、陈列位置和华联的陈列方法，不得对商品售价提出异议；8. 促销人员做促销活动所用的道具必须按规定填写“厂商携入物品明细表(进场、展售)”（参见附表），营业结束整理好；9. 促销人员所用“试吃品”必须贴试吃标签，并在收货区办理手续进场；10. 促销员负责其工作区域的卫生；11. 促销员不得以不正当手段贬低其他同类商品。 三、罚则：1. 华联公司对不服从管理的驻场人员有权要求退换，但需报楼面经理以上管理人员批准；2. 驻场人员涉嫌偷盗或其他不法行为时，一律按华联综合超市有关规定处理；3. 驻场人员触犯超市其他管理规定者，按规定处罚。 四、程序：1. 进场程序厂商提出申请 采购经理批准 楼面经理批准 人事部办理进场手续 促销人员进场 2. 离场手续 向楼面经理申请 人事部办理离场手续 促销人员离场 附：厂商携入物品明细表 填写说明：1 供应商名称2 计划入场日期3 计划出场结束日期4 携带物品名称5 携带数量6.、7. 按年、月、日各两位填写8 保安检查后签字9 部门经理同意签字10 携带物品的供应商人员签字 题 目关于门店清仓商品的处理规定签 发 号OPSP17-15签发人 生效日期1998-8-25 关于门店清仓商品的处理规定 一、适用部门：干货食品部、百货部 二、适用商品：干、百货商品（除滞消品，变质、过期的食品外）通常有：1. 外包装破损；2. 磨损的样品；3. 配件不齐的商品；4. 不够华联销售单位的商品；5. 零星商品；6. 无法对证货号的商品。 三、批准权限：1. 清仓前商品的总值在2000元以内（含2000元），由店长审批；2. 清仓前商品的总值在2000元以上，报总部营运总监或地区总经理以上人员批准；3. 单品的降价浮度为3050%，清仓品一周内仍没有销完的品项，可继续做二次降价。 四、清仓流程：1. 清仓前做库存更正；2. 依照清仓品的价格，在清仓品的条码上覆盖新的价格标签；3. 清仓商品一律使用小号价格标签，必须覆盖在商品的条形码或旧编号上，以避免造成误解，或结算错误；4. 结帐时收银员运用清仓代码，手工输入商品标签上的价格；5. 销售报表上清仓品的销售额只能以总额的形式体现；6. 每个标签须有店长、副店长或助理店长的签字方可生效，所有清仓商品用的价格标签统一由店长办公室控制。 备注：本公司员工不得购买清仓商品 题 目关于偷窃事件的处理规定签 发 号OPSP17-16签发人 生效日期1998-8-25 关于偷窃事件的处理规定 一、 对本公司员工偷窃行为的处理：1. 本公司员工要提高警惕，发现可疑人员要及时通知保安部门解决处理；2. 对偷窃事件隐情不报者，一经确认，一律开除；3. 对偷窃事实一经确认者，不管金额大小，不管职位高低，一律开除。 二、 对顾客和外来人员的偷窃行为的处理1. 把握的原则： 防止公司财产损失 教育、罚款为主 尽量不造成当事人的社会影响 2. 对偷窃行为的处理(1). 偷窃商品的价值（零售价）在400元以上（含400元）者：先做“谈话记录”，确认事实并签字；然后移交当地所辖派出所处理。同时，开据所偷商品的零售价和进价证明，将当事人、赃物或赃物清单、证人记录、谈话记录等资料一并提交当地派出所。 （附谈话记录）(2). 偷窃商品的价值在400元以下者：先做谈话记录，并由其签字；然后，根据当地实际情况，进行经济赔偿；最后，当事人到原单位或其住址所属的街道办事处（居委会）开据个人表现证明（附后），并加盖公章。 (3). 如抓获14岁以下（含14岁）人员，则批评教育，写书面检查，同时通知其学校或监护人将其带回。 证 明 本单位 或本街道，于年月日，到华联综合超市偷窃商品元。此人平时表现良好，现将其带回教育。特此证明 单位（章） 年月日 题 目关于接待新闻机构的规定签 发 号OPSP17-17签发人 生效日期1998-8-25 关于接待新闻机构的规定 一 严格遵循“对外无小事”的原则，绝对禁止向新闻机构随意发布消息，发表意见和评论；二 任何部门和个人接受采访，须经店长的批准和安排，不得擅自接受采访；三 店长或部门经理接受采访，须经地区总经理的批准；四 接待者须要求采访者出示国家新闻出版署统一印发的记者证，并报相关部门审批；五 新闻记者因工作需要在门店现场拍照、录音、录像的，必须有店长的许可并由行政部派人陪同；六 未经地区总经理以上人员批准，门店任何人无权代表公司向新闻机构作任何表态、承诺；七 接受采访时，须维护公司形象，实事求是，正面积极宣传；八 须向新闻记者声明，非正式采访不得以公司名誉公之于众；九 凡涉及和本职工作无关的问题，则予以回避和婉言谢绝；十 严禁泄露公司秘密；十一 采访完毕，须如实填写新闻采访登记表，一式两份，交行政部和各地区营运部备案；（附：新闻采访登记表）十二 凡违犯上述规定者，将依其情节轻重，按公司有关规定严肃处理。新闻采访登记表店名： 编号：新闻单位：采访话题：采访者：采访日期： 年 月 日采访方式： 录像 录音 笔记接待人：接待（受）采访的基本情况： 被采访者签名 题 目关于紧急事件的处理规定签 发 号OPSP17-18签发人 生效日期1998-8-25 关于紧急事件的处理规定 一、 适用范围：本规定适用于各门店突发、紧急及意外情况的处理，包括：水灾、火灾、工伤、顾客意外和发生可疑爆炸物、破坏分子故意捣乱的事端二、 意外事件处理的原则 预防为主，预防为先 谁在岗，谁负责；谁主管，谁负责 群防群治，人人有责三、 组织机构：各门店必须成立由店长负责的意外事件应变小组，落实到具体人员并将小组名单公布于布告栏。各门店必须印制紧急状况疏通路线，明确标示紧急出口并将其张贴于各主要出入口处四、门店店长、行政部经理和保安部主管负责紧急事件的预防、员工培训、演练和相应规范的实施，并作定期巡查以消除隐患五、店长、副店长或值班经理必须具备紧急事件的应变能力。当紧急事件发生时，门店值班的最高负责人有权依照公司规定即时做出应变决定并即时报告店长，或在事情严重时呼叫：110、119、120六、所有紧急事件处理经过必须即时做书面记录，特别是遇有人员、财物损失时，必须由当事人或在当事人无法进行的情况下由在场（周围）相关人员填写意外伤害记录，并由目击证人签名确认，存档于店长办公室，以备日后查询七、关于紧急事变处理的详细规则，参阅保安手册及店长手册执行 附：“店长手册”关于应急事件的处理规则附：应急事件的处理 商场除正常的营运作业之外，突发事件时有发生，其危害之大是不可估量的。常见的突发事件有水灾、火灾、工伤和顾客意外等。 一、 意外事件处理的原则1 预防为主，预防为先2 谁在岗，谁负责；谁主管,谁负责3 群防群治，人人有责 二、 意外事件应变小组的编制和说明 在商场的安全管理中，为使一些无法控制的意外事件尽量减少，损失减到最低限度，需要成立应变小组，以便在事故发生时，能够迅速、有效、重点的抢救。保安部经理（主管）其组编如下：总 指 挥 店 长 副总指挥 说明：1 总指挥：由店长担任，负责指挥、协调救灾现场的作业，掌握全局事态的发展动向并及时向总部汇报发展的状况及解决处理结果。2 副总指挥：由保安经理（主管）担任、负责截断所有电源，避免事态的进一步发展，协助店长指挥，执行各项任务。3 救灾组：组长一人。由消防组长担任。主要负责各种救灾设施和器材的检点、维修和使用，水源的疏导、障碍物品的拆除，以及灾害的抢救等。各项消防设施及器材要编号并由专人负责，避免发生抢用的情形。主要由消防组员、义务消防员、工程组员等组成。4 人员疏散组：组长一人。由保安部主管担任。组员由广播员、保安员、客服员及各部门的两名员工组成(1). 广播员要即时广播店内的发展状况，首先要沉着，语言和平常一样，不能制造紧张气氛，使局势难以控制，其广播内容为：“尊敬的顾客，您们好！本店发生意外情况，局势已基本得到控制，为了全体顾客的安全，请您不要乱跑，不要紧张，听从疏导人员的指挥，尽速离开现场”。广播内容要重复播放。 注意：此类广播事先需有店长或在场最高负责人的许 可。(2). 保安员要尽速打开安全门及收银通道(3). 各部门的疏散员工：要尽快正确疏导顾客从安全门出入，同时要警戒灾区四周，以防他人乘机偷盗商品5 财物抢救组：组长由行政部经理担任，副组长由收银主管担任。收银员立即关上收银机，将现款送往金库或带离现场。电脑部员工、办公人员应将重要文件、财物送往金库上锁或带离现场另行保管6 通讯医务组：组长一人，由人事部主管担任(1). 负责对外报案及内外通讯联络等任务，须指定专人负责，