2017年福安市疾病预防控制中心项目支出绩效自评工作报告

2017年福安市疾病预防控制中心项目支出绩效自评工作报告为了进一步提高我省公共卫生服务水平，切实加强项目管理，健立健全绩效考核机制，加快项目执行进度，提高资金使用效益，考核资金支出效率和综合效果，根据市财政局关于开展2017年财政支出项目绩效监控及2017年绩效评价工作的通知，我中心对2017年度项目专项支出绩效自评工作报告如下：一、 项目概况（一） 项目单位基本情况福安市疾病预防控制中心中心人员编制53人，在编人员45人，临时和借用人员29人，共74人。福安市卫生事业单位主要职能如下：1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。(二)项目基本情况1、 艾滋病防治项目：全面落实各项预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病新发感染；全面落实“四免一关怀”政策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。2、 突发公共卫生事件处置项目：做好突发公共卫生事件的应急处置工作,有效预防及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,维护社会稳定,保障公众身心健康。3、 计划免疫项目：组织实施扩大国家免疫规划，开展扩大免疫规划宣传培训工作，完成适龄儿童建卡建证和预防接种工作，有效降低和控制相应传染病的发生,保护儿童的身体健康。4、 药品采购项目：按照国家相关法规和预防接种工作规范，组织采购常用的二类疫苗，提供给本级疾控和各接种单位开展预防接种，以满足群众防病需求。提高二类疫苗接种率，可以有效控制我市可免性传染病的暴发和流行，保护人民群众健康。二、 项目实施基本情况（一）项目组织管理情况按年初预算，我中心将上述资金分别用于艾滋病、突发公共卫生事件、计划免疫、药品采购项目开展，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。中心领导十分重视专项资金的使用，截止2017年12月底，尚未发现有挪用，挤占专项资金的情况。（二）项目财务管理情况项目资金共计217万元，资金到位及时，对病人的督导、随访，业务培训及政策宣传起到了重要的作用。办公费2万元，印刷费3万元，邮电费3万元，差旅费6万元，专用材料费140万元，公务用车运行费3万元，其他工资福利支出60万元。在资金的使用方面，我中心严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。绩效目标实施具体情况如下： 评价内容绩效内容参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例投入时效目标资金到位率资金到位率100%100%100%100%项目完成时效项目完成及时到位2017年12月2017年12月2017年11月完成成本目标日常办公经费支出日常办公及培训费支出5万元5万元5万元100%监测与检测支出哨点、性病人群监测、购买项目相关实验室设备及试剂支出20万元20万元20万元100%宣传教育与政策倡导支出人员培训及大众宣传教育支出10万元10万元10万元100%预防干预支出外展人员、暗娼、性病病人干预经费支出4万元4万元4万元100%药品成本支出药品采购支出178万元178万元178万元100%产出数量目标性病、男男人群，看守所、孕产妇监测数量性病、男男人群，看守所、孕产妇监测人数1530人1550人1550人100%大众宣传、宣传单、学校宣传、微信宣传数量发放大众宣传、宣传单、学校宣传等各类宣传材料份数18万份20万份20万份100%完成疫苗接种量完成二类疫苗接种人数65780人65767人65767人100%高危人群、性病病人干预每月高危人群、性病病人干预的次数2-3次3次4次133%质量目标确诊艾滋病病人艾滋病病人治疗率80%85%85%100%基础免疫、加强免疫基础免疫、加强免疫接种率99%99%99%100%传染病管理传染病审核率100%100%100%100%艾滋病检测艾滋病病人随访率96%97%97%100%效益社会效益目标突发公共卫生事件处置及时控制事件的进一步蔓延完成率95%98%98%100%查漏补种宣传宣传单、宣传车、墙报等完成率82%83%83%100%降低传染病感染率、提高救治质量落实各项传染病预防控制措施、完善机制，关怀救助完成率69.66%85.20%85.20%100%服务对象满意度目标群众更加深入了解疾病群众满意率80%85%85%100%项目资金安排及使用情况如下：项目安排资金本年度情况预算安排实际到位实际支出本年度结余金额 （万元） =-金额 （万元）预算批复下达文号金额 （万元）到位率（）资金拨付文号及时间 金额 （万元）支出实现率（）合计艾滋病、突发公共卫生应急处理、计划免疫、药品采购成本经费217安财预（2017）001号217100%安财预（2017）001号，2月拨39万元、11月拨178万元217100%0财政资金小计艾滋病、突发公共卫生应急处理、计划免疫、药品采购成本经费217安财预（2017）001号217100%安财预（2017）001号，2月拨39万元、11月拨178万元217100%0中央财政资金000000000省财政资金00000000市级财政资金艾滋病、突发公共卫生应急处理、计划免疫、药品采购成本经费217安财预（2017）001号217100%安财预（2017）001号，2月拨39万元、11月拨178万元217100%0其他资金小计000000000银行贷款000000000自筹资金000000000其他000000000财政资金实际支出情况序号具体支出内容金额(万元)1其他工资福利支出602办公费23印刷费34邮电费35差旅费66专用材料费1407公务用车运行3合计217三、 项目绩效分析（一） 项目绩效评价工作开展情况1、 艾滋病项目绩效评价工作开展情况（1）绩效评价设计过程根据年初绩效申报表，按照绩效指标内容设计评价指标及内容。（2）绩效评价框架居于客观公平原则，通过直接查看原始工作记录，督导、培训原始材料，日常工作中所开展的调查问卷等资料进行评价。（3）证据收集方法通过日常工作收集资料，全国艾滋病专报信息系统汇总数据。（4）绩效评价实施过程直接通过艾滋病管理信息系统收集数据。（5）本次绩效评价的局限性部分指标难以客观量化，可能存在不够准确在情况。2、 突发公共卫生事件绩效评价工作开展情况（1）绩效评价设计过程根据年初绩效申报表，按照绩效指标内容设计评价指标及内容。（2）绩效评价框架居于客观公平原则，通过直接查看原始工作记录，督导、培训原始材料，日常工作中所开展的调查问卷等资料进行评价。（3）绩效评价实施过程直接通过突发公共卫生事件管理信息系统收集数据，通过问卷等收集评估数据。（4）本次绩效评价的局限性部分指标难以客观量化，可能存在不够准确在情况。3、 计划免疫项目和二类疫苗采购成本绩效评价工作开展情况（1） 绩效评价设计过程接种疫苗目的是预防相应的传染病，要使一种疫苗可预防的传染现发病率明显下降，该种疫苗必须在较长时间里在易感人群维持有较高的接种率，形成稳固的免疫屏障，才能使该传染病发病率有较明显下降。由于二类疫苗属于群众知情、自愿、自费接种。目前全市各种二类疫苗接种率还比较低，短时间内相应传染病发病率下降还不明显。难以用实际的接种率和发病率来评价二类疫苗项目绩效。所以本项目效益指标中经济效益指标只能按文献中相关研究课题测算的预防接种投入和产出比例计算；社会效益指标中发病率降低程度，采取对比接种者和非接种者发病情况来评价。（2） 绩效评价框架居于客观公平原则，二类疫苗项目绩效评价主要按投入和产出比原则进行评价，产出指标包括：数量指标、质量指标；效益指标包括经济效益和社会效益指标。采取查阅资料和现场问卷调查方式进行评价。（3）证据收集方法二类疫苗采购量由本中心二类疫苗出入库信息管理系统提供，二类疫苗接种人数来源于由全市预防接种信息管理系统提供；传染病发病数据来源于由传染病疫情报告信息管理系统；服务对象满意度通过对本市接种单位和受种者问卷调查收集。（4）绩效评价实施过程福安市疾控中心免疫规划科组织人员，收集对本年度二类疫苗采购和接种信息、并到各城区对部分接种单位和受种者进调查开展评价。（二） 项目绩效目标完成情况年初所设定在目标均已完成，将艾滋病和性病防治工作有机结合，完善各级政府领导，部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病新发感染，扩大免费艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病人的死亡率，提高他们的生活质量。2、按照国家相关法规和预防接种工作规范，组织采购常用的二类疫苗，提供给本级疾控和各接种单位开展预防接种，以满足群众防病需求。完成适龄儿童的国家免疫规划接种。3、进一步加强我市突发公共卫生事件应急处置工作，有效预防及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,维护社会稳定,保障公众身心健康。通过项目的实施，达到了预期的效果，更多的人了解了艾滋病防治知识及预防措施，鼓励群众消除对艾滋病的恐惧感和歧视；更多的人了解国家免疫规划知识，进一步提高全民预防接种率。（三） 项目绩效分析1.投入体系30分不扣分得分30分。2.过程体系30分业务管理项目质量可控性扣一分，管理制度健全性扣一分，财务管理固定资产利用率扣一分，其余不扣分得27分。3.产出与效益体系得40分不扣分得40分四 项目存在的问题和改进措施 （1） 项目存在的问题1、疾控经费投入不足，计划免疫预防接种经费没有完全落实到位，乡镇一级办公、门诊设备装配不足，下村经费缺乏，影响疾控工作的正常开展。由于卫生防疫人员待遇低，工作积极不高，乡村两级防疫队伍不稳定。2、全市易感人群各种二类疫苗接种率，相对比较低，需要进一步加强。3、部分指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为年初经费预算通过后，在实施过程中，不断有新规定实施，说年度计划有冲突，导致部分经费难以使用。4、普法宣传力度不足地方、部门和行业负责人的卫生法律意识薄弱，给相关工作的深入开展带来较大的阻力。（2） 项目改进措施今后，我中心将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落实到实处。1、 群众防病意识不断提高，接种人数逐年增加，项目预算相应也应逐年增加。群众防病意识不断提高，疾控机构、接种单位在做好一类疫苗接种同时，只要加强宣传，提高服务质量，能有效提高二类疫苗接种率。2、 加强艾滋病管理，加大力度宣传培训，保证现代艾滋病控制策略实施质量，提高病人发现率和治愈率；加强督导工作；加强药品及其他物质管理，保证及时供应。五、 下一步改进工作的意见和建议我中心将进一步按照绩效管理工作方案的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。1.继续抓好艾滋病综合防治工作。开展部门协作，做好各类目标人群的干预。一是与各大酒店协作做好大酒店、路边美容按摩店服务小组的干预工作；二是与市工商局协作开展个体户工商户的宣传教育，每年向个体工商户发放宣传品2次以上。三是与城区“三办”协作，在社区中开展妇女预防艾滋病“面对面”宣传教育活动，城区居民预防艾滋病知识知晓率达到80%以上；四是做好流动人口的宣传教育；五是支持“福桐”社会组织开展男男同性恋人群干预。提高病人发现率和治愈率；加