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HSF采购过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：体系文件采购过程控制程序1 目的确保物料到货的及时性、准确性，规范和完善采购业务QCD（质量、成本、交期）管理，对供应商的供货及产品质量进行有效的控制。2 适用范围适用于采购业务的管理。3 术语/定义 不适用4 职责4.1 采购部是供应商的归口管理部门,负责组织相关部门进行供应商的开发与评价。4.2 品质管理部、设计开发部、技术工艺部等协助采购部进行供应商的开发与评价。4.3 采购部物控课负责采购计划的制定及采购货物的入库业务办理。4.4 采购部采购课负责采购的跟单与实施。4.5 财务部负责付款的具体办理。4.6 设计开发部和技术工艺部负责制订采购产品的技术标准。4.7 设计开发部、技术工艺部、品管部负责技术协议中相关条款的编制。4.8 品质管管部负责质量保证协议的编制。4.9 采购部负责与供应商签订技术协议和质量保证协议。4.10 品管部IQC课负责采购产品的检验和试验，出具进货检验报告。4.11 技术工艺部负责采购不合格品回用的分析、评价 (包括进货阶段及生产过程中的不合格品要求回用时)。4.12 技术工艺部负责采购不合格品出现技术争议时的仲裁。4.13 供应商管理课负责与供应商进行联络,对不合格品进行处理并跟进、落实整改措施。4.14 采购部负责不合格品的退货与索赔。5 程序5.1组织进行供应商的开发与评价, 规范和完善采购业务QCD。5.2选择合格的供方,编制合格供应商名录,报部长审核,常务副总批准。5.3按生产计划、库存状况编制采购计划, 报课长审核,部长批准。5.4签订技术协议和质保协议，下采购单,采购单要明确采购的明细、数量、周期, 报课长审核,部长批准。5.5对采购品进行检验。5.6进货检验批次不合格发生时,根据实际情况,由采购部提出回用申请，技术工艺部负责回用申请的分析、评价。5.7 供应商管理课负责与供应商进行联络,对不合格品进行处理，及时发出对供应商的改进要求,并跟进、落实整改结果。5.8物控课负责采购货物的标识、隔离及入库的业务办理。5.9 供应商管理课对供应商的供货表现进行月度、年度的考核和评价,必要时对供应商进行再评价和选择。5.10 有新追加或删除供应商的情况发生时,应及时对合格供应商名录进行修订,并重新审批。5.11 对停止供货半年以上的供应商再次供货时,按条款5.1的要求进行再评价。5.12 对供应商的相关数据分析,采购部提交管理评审。6 相关文件6.1 生产计划管理规定6.2 进货检验管理规定6.3 不合格品控制程序6.4 不合格品管理规定6.5 质量整改管理规定6.6 质量监督与质量考核管理规定6.7 供应商管理规定6.8 采购合同管理规定6.9 数据分析控制程序6.10管理评审控制程序6.11技术协议管理规定7 附
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