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文档简介

采购和供应商控制程序编 制：审 核：批 准：受控状态：文件修改履历表记号章节页码修改内容更改通知编号修改人日期1 目的对采购过程和供应商进行管理，确保供应商能按时，保质、保量地供货。 2 适用范围本程序适用于公司自行采购物资（包括外协）的管理和供应商的管理。3 职责3.1 购买部根据生产计划，提出采购需求计划，负责需求物资的采购；并组织对供应商的选择、评价和定期评价的工作。3.2生产管理部负责外协产品和外协供应商的管理。3.3 品质部负责对分公司自行采购物资的验收，统计供应商的质量业绩，参与供应商的选择、评价工作；4 定义A类物资：指直接构成产品的一部分，并且影响产品的最终功能和性能的关重原材料、外购外协件；如原材料、毛坯等B类物资：指直接构成产品的一部分的一般原材料、外购外协件；C类物资：指生产辅料；5 工作程序5.1 采购流程5.2 供应商管理流程6 接口文件序号文件编号文件名称1供应商评价准则7 记录序号编号名称管理部门保存期1.FLT/QR-CG-001物资需求计划购买部1年2.FLT/QR-CG-002采购订单购买部1年3.FLT/QR-CG-003外协加工任务单生产管理部1年4.FLT/QR-CG-004新供方申请表购买部1年5.FLT/QR-CG-005供方基本情况调查表购买部长期，直至取消供应商资格为止6.FLT/QR-CG-006供方质量管理体系考察评分表购买部7.FLT/QR-CG-007新供方评价报告购买部8.FLT/QR-CG-008试装报告单购买部9.FLT/QR-CG-009合格供应商名单购买部10.FLT/QR-CG-010供应商PPAP资料清单购买部11.FLT/QR-CG-011供应商交付业绩统计表购买部2年12.FLT/QR-CG-012供应商定期评审表购买部2年13.FLT/QR-CG-013年度供应商监查计划购买部1年14.FLT/QR-CG-014供应商年度监
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