TS16949内部审核控制程序

内部审核控制程序1 目的 定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合计划的安排、ISO/TS16949标准和其他质量管理体系的要求，并得到实施和保持。2 范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理负责内部质量管理体系审核计划和审核报告的批准；3.2 管理者代表负责主持内部质量管理体系审核，确定审核组长及审核员，制订年度内审计划、审核内审计划和内审报告；3.3 内审组长:编制、实施本次内审计划，编写内审报告。4 程序内容 4.1内部审核的策划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责编制年度内部质量体系审核计划，报总经理批准。工作计划须包括以下内容：A.审核依据：TS和其它质量管理体系要求的标准条文、国际/国家/地区法律法规、公司的质量体系文件等；B.审核范围和频次：内部质量体系审核必须覆盖所有与质量有关的过程、活动、班次。如管理者代表认为有必要，例如当发生内部/外部严重不合格或顾客有重大报怨时，可增加内审次数。审核方法是集中一段时间对所有部门和所有要求审核，也可对个别部门或部分要求进行审核。确保一年内至少一次覆盖所有部门及体系全部要求；C.审核目的、时间、方法。4.1.2如出现以下情况时，可修改工作计划，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：A 组织结构、管理体系发生重大变化；B 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；C 法律、法规及其他外部要求的变更；D 在接受第二(顾客)、第三方(认证机构)审核之前；E 在质量认证证书到期换证前。 4.1.3内审员资格要求 内部质量体系审核员必须经过有资格的机构进行ISO/TS16949内审员培训，取得资格证书，有四年工作经历和相关质保工作经历，并得到总经理的任命。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审员。内审员不得审核自己的工作。 4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核计划，交管理者代表审核，总经理批准，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：A.审核目的、范围、方法、依据；B.内审的工作安排；C.审核组成员；D.审核时间、地点；E.受审部门及审核要点；F.预定时间，持续时间；G.开会时间；H.审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。ISO/TS16949:2009内审员培训班 培训热线：0752- 杨小姐客服QQ： E-Mail: ISO/TS16949:2009内审员培训班 下载报名表 内训调查表 【课程描述】ISO/TS16949是国际标准化组织制订的汽车行业品质系统要求技术规范，ISO/TS16949：2009是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA),在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定，2009年6月15日正式发布；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO/TS 16949：2009技术规范，将他们自己的ISO9001或其它质量管理体系、JIT精益生产等知识补充或转换到ISO/TS 16949，并掌握针对ISO/TS 16949：2009技术规范进行内审的产品、过程与体系审核原理和技巧。 【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 德信诚ISO/TS16949审核员相关资料手册【课程对象】企业管理人员、所有希望了解、使用ISO/TS 16949:2009技术规范的人员、准备实施ISO/TS16949:2009或将现有的质量体系（ISO9001:2008、VDA6.1等）提升为ISO/TS 16949:2009的公司总经理、管理者代表、质量经理、内部审核员。 【课程大纲】第一部分 ISO/TS16949：2009技术规范 ISO/TS 16949 发展的背景 ISO 9000, QS-9000，VDA6.1 ，AVSQ，EAQF和ISO/TS 16949 的关系 ISO标准和ISO/TS技术规范解释 以质量为核心的TMS的定义、原理与实务 ISO/TS 16949：2009技术规范条款讲解第二部分 AIAG参考五大工具手册（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述第三部分 获得IATF认可的ISO/TS 16949汽车行业认证方案 从其它管理体系升级或转换到ISO/TS 16949需要考虑的问题 审核的定义、分类（产品审核、过程审核与体系审核） 审核项目管理方法和审核策划与准备 执行审核技巧和报告 模拟练习、检讨与学员交流 考核掌握ISO/TS16949:2009技术规范和内审方法的考试4.3 内审的实施4.3.1首次会议A.参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者在签到表上签到，并由管理者代表保留会议记录，审核组长主持会议；B.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。 4.3.2 现场审核A.内审员根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将执行效果及不符合项详细记录在内审检查表中；B.内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对；C.内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告A.现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时，还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正措施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果，审核员填写不合格项分布表，记录不合格分布情况；B.审核组长完成内审报告，交管理者代表审核，总经理批准；C.审核报告内容：D.审核目的、范围、方法和依据；E.审核组成员、受审核方代表名单；F.审核计划实施情况总结；G.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；H.存在的主要问题分析；I.对质量管理体系有效性、符合性结论及今后的改进。4.3.4末次会议A.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者在签到表上签到，并由管理者代表保留会议记录，审核组长主持会议；B.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告及内审报告，提出完成纠正措施的要求及日期，由公司领导讲话；C.由管理者代表发放内部审核报告到各相关部门，本次内审结果要提交公司管理评审。5 相关文件5.1纠正预防措施控制程序 (文件编号：XQP-16)5.2管理评审程序 (文件编号：X