财政局今年工作总结及明年工作要点

1/8财政局今年工作总结及明年工作要点今年是全面贯彻党的十八大精神，努力构建社会主义和谐社会的重要之年；同时，也是实施“十二五”规划的关键一年。做好全年财政工作，对于保持经济社会持续平稳较快发展，为“十二五”规划后续实施奠定良好的基础具有十分重要的意义。一年来，面对严峻的经济发展形势，我州财政工作在州委、州政府的领导下，在人大和政协的监督指导下，在省厅的帮助指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实全国和全省财税工作会议精神，紧紧围绕把德宏建设成为中国面向西南开放桥头堡的黄金口岸大门这一目标，按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路，紧紧围绕财政主体工作，牢固树立科学发展观，解放思想，再接再厉，充分发挥领导班子的模范带头作用，带领全体财政干部团结一心，按照州委提出的目标任务以及十三届人大三次会议批准的预算，坚持好中求快、稳中求进，按照实施稳健的财政政策要求，着力推进经济结构调整和发展方式转变；坚持依法理财、科学理财、民主理财，深化财税改革，着力完善公共财政体系；继续优化财政支出结构，更加突出“三农”和改善民生，着力促进经济发展和社会和谐；加强财政科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益；积极培植财源，打牢财政增收基础，狠抓财政增收，加强财政监2/8管，努力增收节支，财政工作取得新的成绩，促进了全州经济社会持续、快速、协调、健康发展。现将全年工作情况总结如下一、财政收支情况今年，全州各级各部门认真贯彻落实中央、省的各项方针、政策，与时俱进，开拓创新，扎实工作，全州国民经济呈现又好又快发展新局面，社会各项事业全面进步。各级财税部门严格依法理财治税，深化财政改革，狠抓增收节支，强化支出管理，取得明显成效。全州财政收支执行情况今年，全州财政总收入完成217,292万元，较上年同期增长，增加44,984万元，为年初预算194,036万元的。其中地方一般预算收入完成132,390万元，较上年同期增长，增加34,045万元，为年初预算111,147万元的。其中税收收入完成93,348万元，较上年同期增长，非税收入完成39,042万元，较上年同期增长。基金预算收入完成9,531万元，较上年同期增长，增加4,823元。全州地方一般预算支出完成581,117万元，较上年同期增长，增支92,420万元；为年初预算数351,225万元的165。基金预算支出完成39,149万元，较上年同期增长，增支15,444万元。收支情况分析1、税收收入恢复性增长今年，由于受严峻的经济形势及国家调整边贸税收政策影响,全州糖业、电力、硅铝、边贸等行业效益和税收急速下滑，形成了相对较低的上年同期数，今年以来，在3/8国际、国内经济形势趋稳回升的带动下，各行业的效益和税收均大幅回升，全州税收收入持续保持两位数的增幅。2016年年底至今，国内食糖价格持续攀升，一度达到并保持5,500元/吨的历史最高水平，比去年同期价格高1,600多元，1至12月糖业增值税较上年同期增收4,638万元。近年来德宏州电力建设成果丰硕，电力行业对税收的贡献日益增加，全州电力行业销售和效益持续攀升，电力增值税增收7,811万元。随着经济形势持续向好发展，全州房地产、交通运输、第三产业等呈现交易活跃、蓬勃发展的态势，有效带动了营业税，城市维护建设税、契税等税种实现增收。与此同时，随着全面清理闲置用地工作的持续开展，个人自建房、单位建房等小型建设项目普遍开工，也带动了相关税收增长。1至12月全州营业税收入完成40,325万元，比上年增长，增收11,450万元，契税完成8,745万元，比上年增长，增收4,686万元。2、非税收入稳步增长，依然存在较大偶然性全州财政和各执收部门在党委、政府的领导下，完善收入征管制度，调动各方积极性，努力开拓非税收入征收局面，全州非税收入较上年增长。其中县级非税收入比去年增长，州本级非税收入比去年增长，其原因是今年县级将非税收入纳入预算管理，所以非税收入的增长集中在县级部分。3、支出进度加快1至7月，全州财政一般预算支出与4/8上年同期相比有所下降，原因一是去年同期上级下达扩大内需项目资金，财政部门及时拨付项目单位，推高了上年同期的支出基数，而今年初，上级下达的扩大内需项目和资金比上年减少，导致支出较上年同期出现下降。二是2016年下半年全州财政贯彻落实省财政“关于加快支出进度降低结余结转”的各项要求，积极采取措施加快支出进度，使今年“上年结转专款”支出比2016年减少6,812万元。9月以来，全州各级财政认真贯彻落实上级关于加快支出进度的要求，加大资金筹措力度及时拨付各项目资金，今年支出较上年增长，增支92,420万元。4、收入形势好于上年今年经济形势相对好于上年，主要是德宏州委、州政府抓住国家继续实施积极财政政策的有利时机，积极争取中央、省级项目和资金支持，同时，立足自身努力全面推进交通、水利、教育、城建、口岸、农业、林业等一批重大基础设施建设和产业发展，加快推进德宏的发展步伐，随着经济环境改善和各项重大工程建设的推进，全州财政收入保持快速增长势头，全年一般预算收入将首次超过10亿元，达到132,390亿元，增幅达。5、支出压力持续加大，财政平衡依然艰难今年，在国家继续执行积极的财政政策的背景下，财政刚性支出压力进一步加大，给我州财政运转带来极大的困难和风险。主要表现为全州财政为兑现历年刚性支出政策形成的暂付款5/8或债务尚未消化，而“事业单位绩效工资改革、中小学校舍安全工程建设、第五批扩大内需建设项目、潞西至梁河二级公路建设、两校建设、华侨农场归难侨危房改造，龙江水利枢纽移民安置、腾陇公路建设”等重点工作还要继续推进，而这些刚性需求，因财政极为困难，均无法纳入今年州县财政预算，全州财政部门在可用财力增长无法满足需求的情况下，必须想方设法筹集资金给予保障，给财政平稳运行带来极大的困难。因此，虽然今年全州财政收入形势相对好于上年，但财政收支矛盾并未得到有效缓解，反而更加尖锐，财政平衡依然异常艰难。6、州级财政承担了主要的全州性项目资金的筹集，运转更为艰难自去年实施扩大内需、保增长、保稳定的政策措施和部分全州性重点工程开建以来，州级财政承担了更多的资金筹措任务，使州本级运转更为艰难。一方面，今年州级财政预算包含有6,702万元的超预期收入尚需努力争取实现，另一方面，在预算执行中还必须筹措资金确保无法纳入预算的重点需求，特别是一些全州性重点工程或重大项目和工作，本应由州县两级财政共同筹集资金，但由于县级财政十分困难，无力筹措，而这些重点工程进度又不容拖延，因此，经州委、州政府研究决定，先由州财政统一以暂付款形势安排，再纳入州县两级以后年度财政预算逐年消化。二、主要工作及措施今年，在州委、州政府的正6/8确领导下，在省厅的精心指导下，全州各级财税部门全面贯彻落实省委、省政府和州委、州政府的决策，强化农业稳基础，突出特色调结构，改革开放增活力，团结固边保稳定，改善民生建和谐，紧紧围绕以做大财政“蛋糕”为目标，以创新生财、聚财、理财为发展思路，充分发挥财政职能作用，有力地促进了全州经济社会又好又快发展。积极组织收入，强化收入管理今年，全州各级财税部门紧紧抓住机遇，密切配合，认真分析税源，努力开辟财源，积极挖掘税收潜力，大力加强税收和非税收入征管，狠抓财政收入。坚持依法治税，严格执行财税优惠政策，加强税收入库管理，强化征管手段，提高税收征管效率，有效堵塞“跑、冒、滴、漏”。稳步推进非税收入管理改革，规范非税收入管理，税收与非税收入做到应收尽收。预算执行中两手抓、两手硬，一手加强收入管理，一手强化支出监管，合理调度资金，严格执行预算，加强专项资金的跟踪监督，确保了全州干部职工工资及时足额发放和机构的正常运转。今年，国税部门组织收入20,154万元，比上年增长，增收4,252万元；地税部门组织收入73,194万元，比上年增长，增收20,137万元；财政部门组织非税收入39,042万元，比上年增长，增收9,656万元。财政支出平稳增长，保障重点支出需要今年，财政部门认真贯彻落实积极的财政政策，调整和优化支出结构，7/8积极筹措资金，合理均衡安排支出，在确保工资及时足额发放、机构正常运转的同时，较好地保障了三农、教育、卫生、社会保障等事关群众利益和稳定大局的支出需要，有力地促进了全州各项事业的发展和社会的稳定。一般公共服务支出完成70,845万元，比上年增长；公共安全支出完成49,825万元，比上年增长；教育支出完成88,728万元，比上年增长；科学技术支出2,346万元，比上年增长；文化体育与传媒支出8,794万元，比上年下降；社会保障支出83,188万元，比上年下降；医疗卫生支出54,787万元，比上年增长；环境保护支出完成11,399万元，比上年下降，农林水事务支出109,677万元，比上年增长。有力地保障了事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，有力地支持了全州经济和社会各项事业的发展。落实各项惠农政策，增加财政投入，加大基础设施建设今年，财政部门按照支农工作的总体思路，把财政支农工作放在重要议事日程，按“多予”、“放活”的原则，加大对“三农”的投入。全面落实“一折通”发放补贴政策，实施了粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农具购置补贴、测土配方施肥补贴、奶牛补贴、退耕还林补贴等。兑付良种补贴、农资综合补贴、粮食直补资金9,862万元；拨付交通工程项目资金11,875万元，主要加强了农村基层道路建设；拨付水利工程项目资金22,152万8/8元；拨付扶贫资金9,186万元；拨付环境保护资金4,077万元；拨付城乡社区事务4,808万元等。州级财政也在不断加大对“三农”的投入力度，今年