08年机场安全审计检查单(机场供油安全)

航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7AP7航航空空油油料料供供应应安安全全管管理理 AP7.1AP7.1经经营营条条件件 AP7.1.1C 航油供应单位应当按照国家有关规定，取得当地危险化学品安全 监督管理部门颁发的危险化学品经营许可证。 民用机场运行安全 管理规定第257条 查许可证或 批准书/函 AP7.1.2C 航油供应单位应当按照国家有关规定，取得当地工商管理部门颁 发的成品油经营许可证。 民用机场运行安全 管理规定第257条 AP7.1.3C 航油供应单位应取得民航总局颁发的民用航空油料供应企业适航 批准书。 民用机场运行安全 管理规定第257条、 民用航空油料适航 规定（CCAR55） 第6条 AP7.1.4C 民用航空油料检测单位应当取得民航总局颁发的民用航空油料检 测单位批准函。 民用航空油料适航 规定（CCAR55） 第31条 AP7.1.5C 铁路卸油专运线具有危险品作业许可证，油码头具有危险 货物港口作业认可证。 安全生产许可证条 例(国务院397号令 )第3条 AP7.2AP7.2安安全全管管理理 AP7.2.1A航油供应单位应当建立、健全安全生产责任制。 中华人民共和国安 全生产法第4条 查阅制度、 资料、文件 等 AP7.2.2A 航油供应单位主要负责人的职责明确，符合规定要求，全面负责 本单位的安全生产工作。 中华人民共和国安 全生产法第5条和第 17条 AP7.2.3D 航油供应单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，并对由 于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 中华人民共和国安 全生产法第18条 AP7.2.4D 危险物品的经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员。 中华人民共和国安 全生产法第19条 AP7.2.5C安全生产管理人员应当对本单位安全生产状况进行经常性检查。 中华人民共和国安 全生产法第38条 查检查记录 等 AP7.2.6C 安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不 能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。 查检查记录 、现场检查 等 AP7.2.7C安全生产管理人员应将检查和处理情况记录在案。查记录等 AP7.2.8C 航空油料供应单位应当至少每年对本单位的运行安全状况进行评 估。 民用机场运行安全 管理规定第261条 查评估报告 等 AP7.2.9C对评估中发现的安全隐患、薄弱环节，应当及时整改。 查记录、现 场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.2.10C 航油供应单位应当落实机场安全管理委员会提出的有关安全的整 改意见和建议。 民用机场运行安全 管理规定第7条 AP7.2.11D航油设施设备的配置满足安全生产需要。 中华人民共和国安 全生产法第18条 问卷调查、 现场检查等 AP7.2.12C 航空油料供应设施设备的采购、设计、制造、安装、使用、检测 、维修、改造，应当符合有关规定和标准，满足安全要求，并经 验收合格。民用机场运行安全 管理规定第260条 查竣工档案 资料等 AP7.2.13D 航空油料供应特种设备，应当按照国家有关规定，由专业生产单 位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格， 取得安全使用证或者安全检验合格标志，方可投入使用。 查安全使用 证或检验合 格标志等 AP7.2.14C 国家已明令禁止使用的设备及未经民航总局审定合格的民航专用 设备，不得在民用机场中使用。（管线加油设备、罐式加油设备 ） 民用机场运行安全 管理规定第13条 查设备档案 、现场检查 等 AP7.2.15 B 航油供应单位应当结合各部门、岗位的实际分工制定相应部门、 岗位的机场使用手册实施细则。实施细则的内容不得与机场使用 手册相冲突。 民用机场运行安全 管理规定第34条 查手册、制 度、规程等 AP7.2.16 G 航油供应单位的人员，应当熟知机场使用手册的相关内容，并严 格遵守和执行手册的规定。 民用机场运行安全 管理规定第35条 现场提问等 AP7.2.17B 航空油料供应单位应当根据国家、民航总局、地方政府有关部门 的规定，结合本单位的实际，制定各项安全管理规章制度、操作 规程、作业程序、应急预案等。 中华人民共和国安 全生产法第17条、 民用机场运行安全 管理规定第258条 查制度、规 程等 AP7.2.18B制定了交接班制度。中华人民共和国安 全生产法第17条、 民用机场运行安全 管理规定第258条 查制度等AP7.2.19B制定了航油收、储、发作业安全管理规定。 AP7.2.20B制定了输油管道安全运行管理制度。 AP7.3AP7.3人人员员培培训训与与资资质质 AP7.3.1 G 航油供应单位的主要负责人和安全管理人员应当具备相应的航空 油料供应安全知识和管理能力。 中华人民共和国安 全生产法第20条、 民用机场运行安全 管理规定第259条 查简历、现 场提问等 AP7.3.2 G 航油供应单位应当配备足够数量的合格人员从事机场航油保障的 所有岗位。 民用机场运行安全 管理规定第18条 问卷调查、 现场检查等 AP7.3.3 G 航油供应单位应当建立员工培训和考核制度。培训和考核制度应 当包括规定内容。 民用机场运行安全 管理规定第20条、 21条、259条 查制度等 AP7.3.4 G 培训和考核的内容应当与其岗位相适应，并符合规定要求。民用机场运行安全 管理规定第20条 查培训档案 等 查记录、现 场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.3.5 G 应当定期就机场使用手册组织对员工进行培训和考核。 AP7.3.6 G 应当建立员工培训和考核记录，并长期保存。 民用机场运行安全 管理规定第35条 AP7.3.7 G 航油供应单位应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一 次复训及考核，复训时间不少于24学时。 民用机场运行安全 管理规定第22条 AP7.3.8 G 航空油料供应单位应当对员工进行安全生产教育和培训。未经安 全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。民用机场运行安全 管理规定第259条 AP7.3.9G 航空油料供应特有工种从业人员应当取得相应的职业技能鉴定资 格证书，并持续有效。 AP7.4AP7.4油油料料质质量量控控制制 AP7.4.1AP7.4.1油油料料质质量量监监控控体体系系和和计计量量 AP7.4.1.1B 航空油料供应单位应当建立油料质量监控体系，制定在接收、中 转、储存、发出、加注、检验及掺配等各个环节的质量管理程序 、质量要求，并符合民用航空油料适航管理规定等规定和标 准。 民用机场运行安全 管理规定第263条 查质量保证 手册 AP7.4.1.2D 航空油料供应单位应当配备与业务量相适应的航空油料计量、监 测设施设备。 民用机场运行安全 管理规定第265条 现场检查等 AP7.4.1.3C 航空油料计量、监测设备应当按照有关规定定期检验合格。 民用机场运行安全 管理规定第265条、 民用航空油料计量 管理（MH/T6004- 2005) 查记录 AP7.4.1.4C 航空油料的计量应当符合民用航空油料计量管理行业标准的 规定。 查制度、规 程等 AP7.4.2AP7.4.2油油料料质质量量检检验验 AP7.4.2.1C油品质量检验机构（化验室）具备相应的油品检验资质。 民用航空油料适航 规定（CCAR- 55）4.31条 查验资质等 AP7.4.2.2C按规定完成各类油品的检验及重新评定，无超期、漏项。 民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020-5.2.3.3 查记录等 AP7.4.2.3C 入库、存储、使用检验方法应执行现行有效的版本，专机检验按 现行的标准规定执行。 民用机场运行安全 管理规定第263条 查制度、规 程、记录等 AP7.4.2.4C 按最新产品标准对油料品质做检验结论，原始记录和检验报告内 容清晰，准确。 民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020-第4.2条 查记录等 AP7.4.3AP7.4.3接接、卸卸油油质质量量控控制制 民用机场运行安全 管理规定第20条 查培训档案 等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.4.3.1C证件、出厂化验单、发油单等项目齐全且符合指标。民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020第8.18.5节 查记录等 AP7.4.3.2C卸油前应按规定要求进行油料质量检查。 查制度、规 程、记录等 AP7.4.4AP7.4.4油油料料质质量量跟跟踪踪 AP7.4.4.1C储油罐排沉淀设施完善，从排污口检查油品质量外观符合要求。民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020第910节 现场检查等 AP7.4.4.2C每天应对使用油罐进行排污检查。 查记录等 AP7.4.4.3C储油罐、罐式加油车储油容器内部应定期清洗。 AP7.4.5AP7.4.5过过滤滤器器过过滤滤性性能能 AP7.4.5.1 C 每天最初发油前从使用罐发油过滤器放沉淀，目视检查直至合格 。 民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020第13.3条 查制度、记 录、现场检 查等AP7.4.5.2C 定期检查，按规定期限或进出口压差大于0.1MPa(1.0bar)或膜片 试验比色法超过IV级时更换过滤器聚结滤芯。 AP7.4.6AP7.4.6油油料料发发出出前前检检查查 AP7.4.6.1C 油料发出前应填写发出合格证，内容完整准确，其沉降时间满足 规定要求。 民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020第12.2.1条 查制度、记 录、现场检 查等 AP7.4.6.2C 飞机加油过程中应按规定要求进行油品外观检查和化学测水器测 水。 民用航空燃料质量 控制和操作程序 MH6020第12.4节AP7.4.6.3C使用的测水器膜片在有效期内。现场检查等 AP7.4.6.4C 加油接头（枪）应设防尘盖（罩），滤网应清洁，每周检查或清 洗一次。 飞机加油安全规范 MH-6005第5.13条 查制度、记 录、现场检 查等 AP7.5AP7.5航航油油设设施施设设备备管管理理 AP7.5.1AP7.5.1一一般般要要求求 AP7.5.1.1C 航空油料供应单位应当对航空油料供应设施、设备进行经常性维 护、保养，并定期检测，符合民用航空油料设备完好标准的 要求，保证正常运转。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查制度、文 件 、手册 等 AP7.5.2AP7.5.2装装卸卸油油设设备备（栈栈桥桥、码码头头） AP7.5.2.1C铁路栈桥踏板、扶梯、栏杆安全牢固，油码头安全设施、设备作 用良好。 民用航空油料设备 完好技术规范 (MH60022008)第5 目 现场检查等 AP7.5.2.2C 卸油鹤管转动灵活，万向连接部件密封良好不漏气渗油，抽油胶 管无老化变质。 AP7.5.2.3C金属栈桥、集油管线、活动金属码头的腐蚀不超过标准要求。 AP7.5.2.4C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查记录等 AP7.5.3AP7.5.3输输油油管管道道及及附附属属设设备备 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.5.3.1AP7.5.3.1油油泵泵工工况况及及泵泵房房设设施施 AP7.5.3.1. 1 C油泵运转平稳，密封处渗漏油不超过标准要求。 民用航空油料设备 完好技术规范(MH- 6002)第4目 现场检查等 AP7.5.3.1. 2 C油泵房通风设置合理、通风作用良好。 AP7.5.3.1. 3 C油泵房避雷设施完整有效、定期检测。 查记录、现 场检查等 AP7.5.3.2AP7.5.3.2输输油油管管道道 AP7.5.3.2. 1 C露天管道外防腐状态良好，管道法兰连接无渗油现象。 民用航空油料设备 完好技术规范(MH- 6002)第4.2条 现场检查等 AP7.5.3.2. 2 C埋地管道阴极保护作用有效，管道无腐蚀穿孔。 民用航空油料设备 完好技术规范(MH- 6002)第4.15条 AP7.5.3.3AP7.5.3.3 过过滤滤装装置置及及附附件件 AP7.5.3.3. 1 C过滤装置整体外观防腐良好无锈蚀。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第4.754.83 现场检查等 AP7.5.3.3. 2 C 阻油排气阀、泄压阀及管路工况良好无渗漏，差式压力计外观良 好、示值准确，在线取样快速接头密封良好。 AP7.5.3.3. 3 C过滤装置铭牌、履历卡齐全，检查、压差记录数据完整。 查记录、现 场检查等 AP7.5.3.4AP7.5.3.4阀阀门门 AP7.5.3.4. 1 C颜色标识正确、丝扣沟槽无锈蚀，开关转动灵活无渗漏。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第4.204.25 现场检查等 AP7.5.3.4. 2 C阀门在工作压力下不漏油、串油、渗油。 AP7.5.3.4. 3 C阀门耐压强度符合管线设计压力强度要求。 查记录等 AP7.5.3.4. 4 C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 AP7.5.4AP7.5.4油油罐罐及及附附件件 AP7.5.4.1AP7.5.4.1储储油油罐罐及及其其附附件件 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.5.4.1. 1 C 储油罐内、外防腐良好，罐身倾斜、变形不超过标准要求，容积 计量在检定周期内。 民用机场运行安全 管理规定第262条， 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第3.13.28条 查记录、现 场检查等 AP7.5.4.1. 2 C 呼吸阀、阻火器、进出油管、排污管、胀油管、高低液位报警、 防静电扩散管、浮动吸油臂、内浮盘、透光孔、人孔、油品质量 检查装置、扶梯、栏杆等附件应工况良好。 现场检查等 AP7.5.4.2AP7.5.4.2沉沉淀淀罐罐及及其其附附件件 AP7.5.4.2. 1 C 沉淀罐内、外防腐良好，油罐无渗漏，罐身变形不超过规定要求 。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第3.13.28 现场检查等 AP7.5.4.2. 2 C 呼吸阀、阻火器、玻璃液位计、扶梯、栏杆、人孔、透光孔等附 件应完好，进出油管、排污管及阀门完好无渗漏。 AP7.5.4.3AP7.5.4.3防防火火堤堤设设施施 AP7.5.4.3. 1 C油罐区防火堤应坚固完整，不得有缺口、裂纹和鼠洞。 储罐区防火堤设计 规范GB50351-2005 现场检查等 AP7.5.4.3. 2 C 防火堤阻油排水阀平时应处于常闭状态，具备水封装置的水封井 性能满足使用要求。 石油化工企业设计 防火规范(GB- 50160)第5.2.16条第 5目 AP7.5.4.3. 3 C防火堤内不得种植树木和其他作物，无杂草杂物。石油化工企业设计 防火规范(GB- 50160)第3.2.10条 AP7.5.4.3. 4 C 防火堤外的树木不得处于消防通道内侧；不得影响消防车消防作 业或妨碍消防人员实际操作。 AP7.5.4.3. 5 C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查记录等 AP7.5.5AP7.5.5电电气气设设备备 AP7.5.5.1AP7.5.5.1防防爆爆设设施施、设设备备 AP7.5.5.1. 1 D 航空油料供应单位应当按照有关规定、标准的要求，在航空油料 供应场所内和设施上设置相应的防爆设施。 民用机场运行安全 管理规定第270条 现场检查等 AP7.5.5.1. 2 C 航空油料供应单位应当定期检查、维护防爆设施，保证其完好、 有效。 查制度、记 录、现场检 查等 AP7.5.5.1. 3 C 航空油料供应场所内的电器火源控制和消除以及防爆安全装置的 使用等，应当符合国家和行业有关标准和规范的要求。 民用机场运行安全 管理规定第271条 现场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.5.5.1. 4 C应采用钢管配线或铠装电缆配线。 爆炸和火灾危险环 境电力装置设计规范 GB50058第2.5.10 条 AP7.5.5.1. 5 C 民航油库爆炸危险场所区域划分符合规定。在爆炸危险性环境（0 、1、2区）内作业，按要求配备且使用不产生火花的防爆工具 油料工作条例（ CCAR249）10.6条, 民用航空油库爆炸 和火灾危险场所电器 安全规程（ MH/T6033-2004）4.3 现场检查等 AP7.5.5.2AP7.5.5.2高高、低低压压配配电电 AP7.5.5.2. 1 C供电系统满足生产使用及应急状况要求。民用机场运行安全 管理规定第262条， 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7目 查资料、现 场检查等 AP7.5.5.2. 2 C高低压开关柜、变压器等电器设备编号完整、工作正常。现场检查等 AP7.5.5.2. 3 C 配电间防雷系统完好有效、定期检测。 查记录、现 场检查等 AP7.5.5.3AP7.5.5.3等等电电位位连连接接 AP7.5.5.3. 1 C 油泵、管组、工艺设备；铁轨、鹤管、钢栈桥；输油管道应进行 等电位连接并接地。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7.66条 查资料、现 场检查等AP7.5.5.3. 2 C盛装同一类油品的卧室金属油罐组应等电位联接并接地。 AP7.5.5.3. 3 C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查记录等 AP7.5.6AP7.5.6防防静静电电、防防雷雷击击设设施施 AP7.5.6.1D 航空油料供应单位应当按照有关规定、标准的要求，在航空油料 供应场所内和设施上设置相应的防静电、防雷击设备。 民用机场运行安全 管理规定第270条 查资料、现 场检查等 AP7.5.6.2C 航空油料供应单位应当按照有关规定、标准的要求，定期检查、 维护在航空油料供应场所内和设施上设置相应的防静电、防雷击 设备，保证其完好、有效。 查制度、记 录、现场检 查等 AP7.5.6.3C导静电保护接地的接地电阻值不大于100。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7.517.58 条 查记录、现 场抽测等 AP7.5.6.4C 每年换季（春季的雷雨季节前、秋季入冬前）按规定测量设备的 接地电阻，填写相应记录。 查记录等 现场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.5.6.5C过滤装置接地电阻室内不大于100，室外不大于30。 查记录、现 场抽测等 AP7.5.6.6C集中保护的避雷针(线)接地电阻不大于10。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7.58条 查记录、现 场抽测等 AP7.5.6.7C 钢质油罐顶板4mm时，必须装设防直击雷设备，其环形接地点不 少于两处，接地点沿油罐周长不宜大于30m。当罐顶板厚度4mm 时，可利用罐体作接闪器(在多雷区亦可装设避雷针设备)。接地 点每一接地电阻不应大于10。 石油与石油设施安 全规范GB15599第 4.114.13 查资料、现 场检查等 AP7.5.6.8C 各类设施防直击雷保护接地的电阻值不大于10,防感应雷保护接 地的电阻值不大于30。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7.58条 查记录、现 场抽测等 AP7.5.6.9C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查记录等 AP7.6AP7.6飞飞机机加加油油 AP7.6.1AP7.6.1加加油油设设备备 AP7.6.1.1C 运油车的性能、状况应当符合民航专用设备相关标准的要求。（ 油车行驶性能良好，刹车、驻动有效，灯光照明、警示系统工作 正常。）民用机场运行安全 管理规定第264条 查记录、现 场检查等 AP7.6.1.2C 加（抽）油车的性能、状况应当符合民航专用设备相关标准的要 求。（油车行驶性能良好，刹车、驻动有效，灯光照明、警示系 统工作正常。） AP7.6.1.3C加油车应至少配备二瓶8KG重的干粉灭火器，并在有效期内。飞机加油安全规范 4.9条 现场检查等 AP7.6.1.4C加油车油罐上要有明显的“严禁烟火”标志。 AP7.6.1.5C加油车各联锁点完好，动作有效。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.42条 查记录、现 场检查等 AP7.6.1.6C加油控制台各类压力仪表应工作正常，在有效期内。 飞机加油安全规范 MH-6005第5.9条 现场检查等 AP7.6.1.7C 加油车流量计外观整洁、工况良好，计量检定在有效期内并贴有 标签。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.29条 AP7.6.1.8C加油接头转动灵活，锁定牢固，无渗漏，不锈钢网洁净无破损。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.36条 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第7.517.58 条 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.6.1.9C 加油胶管在有效期内使用并按要求定期测试耐压强度，无渗漏、 无龟裂、无变形。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.31条 查记录、现 场检查等 AP7.6.1.10C管线加油车升降平台工况正常，高点制动器灵敏有效。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.406.41条 现场检查等 AP7.6.1.11C 导静电线每根应在20m30m之间，不打折、开叉、断股。导静电 线与油车电导通，阻值不大于10，定期检查。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.44条查记录、现 场抽测等 AP7.6.1.12C 导静电拖地带接地良好，接地处金属线芯至车体任一点处电阻值 不大于10 ，定期检查。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.45条 AP7.6.1.13C加油车航油过滤器铭牌、内部清洗揭示牌完整有效。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002（附件） 现场检查等 AP7.6.1.14C 管线加油车地井接头转动灵活、无渗漏、接头座及防尘盖完好洁 净、外表面无损伤。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.31条 AP7.6.1.15C 加油拴井井盖外观良好、开启灵活，地井阀紧急关闭装置拉索应 急操作灵敏有效。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.16.2条 AP7.6.1.16C机坪管线阀门室阀门密封良好，室内无积油现象。 民用航空油料设备 完好技术规范MH- 6002第6.5条 AP7.6.2AP7.6.2加加油油作作业业 AP7.6.2.1B 航空器加油作业应当符合飞机加油安全规范的要求。民用机场运行安全 管理规定第第264条 查作业规程 、现场检查 等 AP7.6.2.2C 在飞机发动机熄火并挡上轮挡后，加油车方可驶近飞机，按规定 的行驶路线驶入指定的加油位置（带有拖罐的加油车不允许直接 倒车作业）。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.1条 AP7.6.2.3C避免加油车头直对飞机或飞机发动机停靠。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.1条 AP7.6.2.4C做好驻动刹车，放好油车轮挡、与飞机接好等电位连线。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.2条 、9.4.2条 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.6.2.5C 管线加油作业前，油料员应先将地井阀应急关闭拉索有效地连接 在地井阀关闭开关上，其另一端放置在加油员作业现场，以便紧 急情况下随时关闭地井阀门。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.4.3条 AP7.6.2.6C 拉出加油胶管，操作加油接头与飞机加油接头阀连接（管线加油 应首先与地井加油拴连接）并锁定接头。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.3、 9.4.2条 AP7.6.2.7C 正确开启有关阀门，注意观察各类仪表指示状况，按规定要求控 制“戴德曼”开始加油。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.4、 9.4.3条 AP7.6.2.8C 加油作业完毕，开好油单后应收齐所有加油附件并使之复位，加 油员绕车巡视一周确认各部设施均归位，然后观察车辆周围情况 ，驾驶油车驶离飞机。 飞机加油安全规范 MH-6005第9.3.7 9.3.9、9.4.4条 AP7.6.3AP7.6.3台台帐帐记记录录 AP7.6.3.1C飞机加油过程所用记录表格及报表符合规范要求。 飞机加油安全规范 MH60051996附件 表C1表C11 查记录 AP7.6.3.2C 加油车胶管检查和测试（PCV）记录齐全、准确，并由相关人员签 字。 飞机加油安全规范 MH60051996附件 C1C11 AP7.6.3.3C 加油车各种滤芯清洗、更换记录齐全、准确，并由相关人员签字 。 AP7.6.3.4C加油设备维护记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.5C加油接头稳压阀检测记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.6C油车油品质量检查记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.7C加油车导静电测量记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.8C加油接头滤网检查清洗记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.9C加油车过滤器清洗记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.10C加油车油罐清洗记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.11C 加油车阻火器、呼吸阀检查清洗记录齐全、准确，并由相关人员 签字。 AP7.6.3.12C加油车过滤器压差、曲线记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.6.3.13C加油车维护、检修和使用记录齐全、准确，并由相关人员签字。 AP7.7AP7.7消消防防管管理理 AP7.7.1D 航空油料供应单位应当按照中华人民共和国消防法等有关法 律法规以及公安部作业场所灭火器材配置及管理规定和民航 有关规章，在航空油料供应场所内和设施上配备相应的消防设施 设备。 民用机场运行安全 管理规定第266条 查资料、现 场检查等 查作业规程 、现场检查 等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.7.2A航空油料供应单位应当明确各级消防职责，落实消防安全责任。 民用机场运行安全 管理规定第267条 查手册、制 度等 AP7.7.3C 航空油料供应单位应当在禁火区域设置醒目的“禁止烟火”、火 警报警电话等标志。 民用机场运行安全 管理规定第268条 现场检查等 AP7.7.4 B 航空油料供应单位应当制定在禁火区内进行动火、用火作业的特 殊管理制度，应当按规定报批，经批准后方可按照规定的程序、 操作要求进行作业。未经批准的，不得进行作业。 民用机场运行安全 管理规定第269条 查制度等 AP7.7.5C 消防报警点设置合理，有分布统计，有标识。消防报警按钮或手 摇报警器定期测试，发声符合规定要求。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.26条 查记录、现 场检查等 AP7.7.6C消防车通道符合规范要求，畅通无阻塞。 中华人民共和国消 防条列第2.11条 现场检查等 AP7.7.7C 建筑物安全出口无阻挡、功能无改变；安全疏散指示标志醒目， 通道畅通，符合规范要求。 AP7.7.8C 消防泵房挂有泡沫灭火系统和冷却水系统工艺流程图；消防泵及 进水管线要时刻充水，消防泵进水口阀门常开。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.5条 AP7.7.9C 消防锹、镐、管钩、石棉被、砂、灭火瓶等器材摆放整齐、规范 、位置合适、数量足够、存取方便。 石油库设计规范 GB50074第12.4条 AP7.7.10C 防火档案填写符合消防法要求，内容完整、清楚。重点部位安全 措施符合要求。 中华人民共和国消 防条列2.9条 查记录等 AP7.7.11C 对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行 外观检查，应完好无损。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.9 10.10条 现场检查等 AP7.7.12C 对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查 ，性能应达到标准的要求。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.15条 查记录等 AP7.7.13C消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.16条 现场检查等 AP7.7.14D一、二、三级石油库的消防泵应设2个动力源。 石油库设计规范 GB500742002第 12.2.11条 查资料、现 场检查等 AP7.7.15C压力表、过滤器、金属软管、管道及附件无损伤现象。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.12条 现场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.7.16C 消防水池（或水罐）蓄水量符合规定要求，水位指示装置示值准 确。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.2条 AP7.7.17C 消防水池（水罐）池内无水草杂物，补水设施良好、水源充足， 消防池栅栏与滤网齐全有效。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.1条 AP7.7.18C消防泡沫液储量充足、质量合格。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.8条 AP7.7.19C 消防泵、动力机工况良好、运行正常，手动盘车灵活,每周启动运 行不少于一次。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.6条 AP7.7.20C 液下喷射泡沫管线进油罐的最后一道闸阀应常开，止回阀、易裂 膜完好，无渗、漏油现象。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.14条 AP7.7.21C消防水带要按规定盘卷整齐，存放在干燥的专用箱里。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.21条 AP7.7.22C 消防车驾驶系统、灭火系统功能良好，各类仪表齐全有效，报警 器、照明系统等附属设备功能完好。 民用航空油料设备 完好技术规范 MH6002第10.27条 AP7.8AP7.8各各种种作作业业记记录录 AP7.8.1C消防设备应当定期检查、维护，保持正常、有效。 民用机场运行安全 管理规定第266条 查记录、现 场检查等 AP7.8.2C 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 民用机场运行安全 管理规定第262条 查记录等 AP7.9AP7.9应应急急处处置置 AP7.9.1F 航空油料供应单位应当按照国家和行业的有关规定，结合本单位 实际，制定航空油料供应突发事件应急预案。 民用机场运行安全 管理规定第277条 查预案 AP7.9.2F 航空油料供应突发事件应急预案应当纳入机场应急救援预案体系 。 民用机场运行安全 管理规定第277条 查报备文件 等 AP7.9.3F应急预案中应当至少包括规定所要求的突发事件种类。 民用机场运行安全 管理规定第278条 查预案 AP7.9.4F应急预案应当符合规定所要求的内容。 民用机场运行安全 管理规定第279条 AP7.9.5D航空油料供应单位应当按照规定，配备必要的应急设备和器材。 民用机场运行安全 管理规定第280条 查预案、现 场检查等 现场检查等 航空油料供应安全管理航空油料供应安全管理 审审计计项项目目（ 编编号号） 审审计计 要要素素 审审计计内内容容审审计计依依据据/ /参参考考 检检查查方方式式/ / 提提示示 审审计计结结果果 备备注注 不适用符合不符合未检查 AP7.9.6F 航空油料供应单位应当每年至少组织一次应急演练，并对相关人 员进行应急培训。 民用机场运行安全 管理规定第280条 查记录等 AP7.9.7F 在演练中发现的问题要及时整改，并对应急预案进行修订和完善 。 民用机场运行安全 管理规定第280条 AP7.9.8F 航空油料供应场所突发紧急事件时，生产作业单位应当立即向上 一级单位以及机场管理机构报告，视情及时启动应急预案，并按 照应急预案进行处置。 民用机场运行安全 管理规定第281条查预案、记 录等 AP7.9.9F 应急处置结束后，应当及时清理垃圾、废弃物等，减轻对环境的 破坏。 民用机场运行安全 管理规定第282条 AP7.10AP7.10信信息息报报告告 AP7.10.1E 发生影响机场运行安全的事件或隐患时，应当立即报告机场管理 机构。 民用机场运行安全 管理规定第284条 查手册、制 度、记录等 AP7.10.2E 航油供应单位在机场内发现不安全事件，或发现机场设施达不到 标准时，应当通报机场管理机构并报告民航地区管理局。 民用机场运行安全 管理规定第293条 AP7.10.3E E 与航油供应有关的飞行事故、航空地面事故发生后，事发相关单 位应当