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文档简介

-不合格项报告 第 页 共 页受审部门审核依据陪同人员不合格情况描述：内审员： 受审部门负责人： 年 月 日不合格类型:严重不合格 一般不合格观察项原因分析：责任部门负责人： 年 月 日纠正措施： 预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人： 年 月 日纠正措施验证结果：内审员： 年 月 日内部质量审核报告 编号：审核编号页码共 页 第 页一、审核目的：二、审核范围：三、审核依据：四、审核组成员：五、审核日期：六、审核概况： 1. 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划）；2. 审核中共发现严重不合格项（ ）个，一般不合格项（ ）个，观察项（ ）个；3. 不合格项分布状况（见不合格项分布表）；七、对（公司 受审部门）质量管理体系与ISO9001 符合程度及实现质量目标的评价八、预计受审核部门完成纠正措施所需时间九、附件 签到表 检查表（记录表） 审核计划不合格项报告 观察项报告十、审核组长签字：十一、管理者代表意见：十二、总经理意见：标准条款合计合计不合格项情况分布表制表人： 时间：审核检查记录表 第 页 共 页受审部门审核时间审核依据审核内容及方法现场审核记录内审员/日期审核组长/日期年度内部质量审核计划日期： 编号： 审核目的审核范围审核依据 ISO9001：2015标准 公司质量体系文件 适用的法律、法规 顾客投
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