分公司建立工作计划(1)

-分公司项目企划案（议）目录一、 项目概述二、 整体思路三、 组织架构四、 场地选址五、 计划投入六、 计划产出七、 计划推进表一、 计划项目概述河南市场是目前骆豪品牌整体销售比较稳固的区域，据2010年整体数据显示，河南区域加盟商进货额占公司加盟商年进货额的45%左右。店铺分布约占整体加盟商的35%，而我们目前店铺分布的整体数量约占河南市场份额的13%，从以上几个数据来看，2011年公司大力推进河南市场，建立河南分公司的整体计划非常有可行性。二、 整体思路1、 建立队伍，完善管理机制、加强终端管理人员的管理能力，2、 改革并建立考核制度、增强员工的执行力3、 结合千店帮扶建立招商团队，深挖客户资源。以加盟和联营的方式拓展市场4、 拟定计划，完成展厅和形象店的布局5、 建立分公司的物理与货品独立体系6、 对老加盟商进行市场摸底，制定整改和业绩提升方案，调查市场，对有发展潜力的市场和加盟商加以正常倾斜，以此来树立加盟商的旗帜作用。7、 设定广告投入方案，区域投入广告三、 分公司组织架构分公司总经理市场开发部产品物流部终端服务部财务部文案与企划部工程维护部仓管物流督导四、 场地选址1、 方案1：分公司办公室设在银基6或7楼、展厅（形象店）设在银基4楼2、 方案2：分公司办公室与形象展厅都设在银基6或7楼3、 方案3：分公司与形象店都设立在银基周边的区域。五、 项目投入预算 1、分公司选址和基础（方案1）项目地址面积单价金额形象店银基4楼150平米以上150-20030万办公室银基6.7楼200平米80-12020万仓库银基或周边150平米5-7万装修20万合计75万（2）、方案2项目地址面积单价金额办公室银基7楼150平米80-12015万展厅银基7楼200平米80-12020万仓库银基周边150平米5-7万装修20万合计60万（3）、方案3展厅与分公司设立于银基周边，需要根据店面的实际情况来进行预算，金额差异比较大。2、人员薪酬支付预算岗位人数基本工资变动薪酬合计分公司总经理110000010000110000市场部328000*31000095000市场督导325000*31000085000文案企划1300001000040000财务12500025000仓管220000*240000物流驾驶员11800018000工程维护11800018000前台接待11500015000合计4460003固定资产预算项目数量单价总和电脑8200016000办公桌102002000文件柜83002400电话宽带120002000文体用具20002000企划机械11000010000物流用货车1100000100000商务用车1？预计1344004、差旅费预算项目数量差旅费预计提成合计新店拓展20600001000001600000老店整改824000？24000其他项目2000020000合计204000六、 项目产出结合千店帮扶公司的市场拓展工作，以新店拓展数量和老店整改为主：项目数量增加原产出计划产出后增幅%新店拓展15-20家03000000数量60%老店整改5-8家10000000万11000000万业绩增幅10%合计产出14000000万整体增幅40%七、 年度计划推进表内容项目完成时间第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5