质量事故管理办法-新

文件宣导记录宣导日期： 宣导地点： 参加人员及意见：文件变更/修改记录版 次文件变更/修改内容修订日期A/0新制订2010.5.7A/1修改5.1.2处罚标准与责任判定2011.03.28A/2修改5.1.2质量事故责任划分基本标准2012.07.121.0 目的使质量管理有所依循，树立品质意识，保证质量目标的达成。2.0 适用范围适用于本公司质量管理的整个过程。3.0 权 责3.1 品管部：质量事故的调查取证，责任判定，质量数据的统计分析与改善效果的验证，并计算原材料成本损失；3.2 责任部门：原因分析及对策树立，同时落实责任人签名确认；3.3 质量事故调查处理组：质量事故最终判定；3.4 副总经理：质量事故的处理核准。4.0 定义5.0 奖惩内容：5.1 质量事故的奖惩： 5.1.1 奖励的范围与标准： (一)、奖励范围：a. 非本职职责范围内，发现质量问题采取措施得当，避免造成损失者；b. 提出合理化建议，对质量管理确有一定效果者； (二)、奖励标准：a. 按避免质量事故发生的原材料损失价值的5%奖励，但最低不少于10元，最高不超出300元；b. 依据避免质量事故或建议质量改善有实际成效者，结合实际表现给予20200元不等的奖励。c. 对机台补纸未超过标准金额将按实际节约金额的（彩盒20%、说明书30%）比例进行奖励. 5.1.2 处罚标准与责任判定：(三)、处罚标准：a. 不按流程作业（不看工单、不核对资料、不对样品、不做首件、不提报异常任何一种情况皆属不按流程作业） 导致批量性不良（50%以上）由责任部门承担材料损失的80%，质量事故金额折后承担最高限额为3000元，个人承担最高限额1000元，个人承担罚金少于5元者，则按最低5元处罚，个人当月质量事故的罚金扣款不超出该员工资的30%，余额在后续的月份扣除；b. 不可控的异常，如少数有白点、黑点，所占比例在订单总数的10%以下，由责任部门承担20%的材料孙损失和上机费用。对于客户退货打折（含客户相关罚款单）由相关责任人承担实际打折金额：（彩盒20% 说明书40% 贴纸60%）；c. 对于客户退货不需要补货的由相关责任人承担原材料损失：（彩盒20% 说明书40% 贴纸60%）；d. 对于出货数量不够需要重新补印的由责任人承担损失（彩盒20% 说明书40% 贴纸60%）；另加上机损失费每单(单色10元、四色以上40元、六色机60元)；e. 所有客诉少数（不含补货）、混料、批量性写错标签的责任部门领班、组长罚款15元/单，责任人罚款由各部门主管另定，客诉写错标签不符的品管部QA承担20元/单，出货QA检出过程写错标签生产责任人承担20元/单；相反对发现者奖励20元/单；f. 对导致物料或产品成批量库存的 (如入错单、工单错、业务/客服信息错生产错等)，贴纸、说明书类产品承担原材料损失（彩盒20% 说明书40% 贴纸60%），如库存产品和物料在3个月内合理使用与交付，按承担的费用返还80%于责任人；g. 所有打样如因内部问题导致重新打样的按以上标准由责任人承担；如因客户原因导致重新打样的由客服部与客户沟通承担相应的费用；h. 印刷补纸：1)补纸需经生产经理或副总批准(特急情况后续补签)； 2)四色机每台/月/班次补纸金额超出2000元，将由责任人承担20%；3)单色机每台/月/班次补纸金额超出（罗兰机300元、景德镇、河南机250元、滨田机150元）/将由责任人承担30%。4）六色机每台/月/班次补纸金额超出2500元，将由责任人承担20%.j. 特殊情况的另作处理。（四）、质量保证检查标准序号检查项目责任判定承担金额（元）A类B类C类A类B类C类1没有做首件（没有核对资料）502有做首件，问题未发现303信息没有传达504信息有传达，未执行505包装少数106标签错误307客户特殊要求未传达及执行508标识卡填写错误309标识卡填写不够完整1010上下工序数据交接准确与真实性3011标准性文件错误5012标准性文件不完善及样板不完整3013不清楚作业指导书要求及未按要求操作3014同类问题点重复客诉发生2次以下3015同类问题点重复客诉发生2次以上5016工作失职，导致严重品质问题发生3017产品未盖QA PASS章直接出货3018未经品管判定直接放行不良品1019产品运输过程未进行有效防护而损伤1020品管提出问题，现场不予工作配合5021派遣外出返工人员不准时1022外出返工人员个人行为不良遭客诉30备注：1-检查组成员对检查项目将不定时进行现场检查，一经发现属实未执行，将直接对责任人按照责任分配进行金额承担！ 2-责任分配：A类-主要责任人30元，现场管理与IPQC各10元；B类-主要责任人20元，现场管理与IPQC各5元；C类-直接由主要责任人承担！ 3-现场管理者请假与本工序未设IPQC（含合理因素）其责任将由检查组进行评估后是否决定责任免除！ 4-金额分配：每月品管部负责对奖惩人员名单、金额进行统计，此金额每季度汇总一次，所有费用将作为活动经费进行分配，不纳入公司财务管理！(五)、责任判定说明：a. 主要责任：造成质量事故的直接责任者； b. 次要责任：经判定本责范围能够发现却未能发现，具体由不同质量事故状态而合理判定； C. 责任判定：外部投诉质量事故由品管部判定，内部质量事故由相关责任部门负责人判定；(六)、质量事故责任划分基本标准：a. 责任分类：主要责任70% 次要责任30 主要责任80% 次要责任20%b. 责任划分：主要责任、次要责任根据质量事故责任判定依据进行按不同产品、不同承担金额范围进行划分相应的承担比例后核算出金额,如果责任只有主要责任人，承担金额100%承担； c. 责任分配：依据质量事故承担标准当责任部门相应管理岗位无人担当时，其管理分配责任将直接跨越由上一级管理者负责承担。（七）、质量事故责任判定依据（见附件一）错误！链接无效。5.2 质量事故的发生有许多种不同的情形，其原因的分析不可一概论之，其责任的判定亦不可完全一概论之，必须结合实际予以充分的分析后做出判定。5.3 所有质量事故，由品管部按质量改进程序处理，同时发出质量事故处理报告，责任单位主管必须积极配合原因分析与落实相关责任人，并在二个工作日内回复，否则品管部有权提出处罚建议，超过三天按每天罚款5元处理。5.5 质量事故调查组：由业务部、品管部、生产部、计划部、工程部、经理组成，重大事故由总经理裁决，旨在对质量事故责任判定有争议及申诉时进行综合的分析并做出最终的判定。5.6 经核准后的质量奖惩结果由品管部及时予以公示。5.7 品管部以月为单位对质量事故奖惩结果进行统计，由部门经理审核，交总经理批准后移交行政部。6.0 管理流程需求部门 品质部 客服部 工程部 责任部门 生产部 开欠数单确认情况责任判定开工程单接收工程单生产安排开出质量事故报告同时核算损失成本接收改善对策原因分析对策树立落实责任者签名工资扣除欠数单补数接收欠数单不补系统副总承认内部统计责任人分摊清单无欠数单品质事故接收欠数单判定情况判