工业信息安全制度

工业信息安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业信息安全保障标准，结合集团母公司关于企业全面风险管理体系建设的指导意见，以及公司信息化建设与业务发展的实际需求，为有效防控工业信息安全风险、规范信息安全管理行为、保障生产经营安全，特制定本制度。本制度旨在通过系统性、规范化的管理措施，构建覆盖全流程、全领域的工业信息安全防护体系，确保公司核心信息资产的安全可控，满足合规经营要求，支撑业务可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司工业信息系统规划、建设、运行、维护等全生命周期管理，以及涉及工业控制系统、生产数据、设备信息等关键信息资产的应用场景。具体包括但不限于生产制造、供应链管理、设备监控、研发设计等与工业生产密切相关的业务领域，强调全员参与、各司其职、协同共治的管理理念。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“工业信息安全专项管理”指公司为确保工业信息系统及数据安全，围绕风险识别、防护措施、应急响应、合规监督等环节开展的全流程管理体系建设与运行活动。（二）“工业信息安全风险”指因技术漏洞、管理缺陷、外部攻击或内部操作不当等因素，导致工业信息系统功能异常、数据泄露、设备瘫痪或业务中断的可能性及其影响程度。（三）“工业信息安全合规”指公司工业信息安全管理活动符合国家法律法规、行业规范及内部制度要求，包括数据保护、访问控制、安全审计等方面的合规性要求。第四条工业信息安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。确保管理范围覆盖所有工业信息系统及数据资产，不留管理盲区。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的信息安全责任，实现责任可追溯。（三）风险导向原则。聚焦高风险环节与领域，优先配置资源，强化重点防护。（四）持续改进原则。根据内外部环境变化，动态优化管理措施，提升防护能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对工业信息安全负全面领导责任，承担第一责任人的职责；分管信息技术、生产运营的领导承担直接领导责任，负责统筹协调、督促落实。各级领导干部应将工业信息安全纳入绩效考核范畴，带头履行合规义务。第六条公司设立工业信息安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，信息技术、生产运营、风险管控、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司工业信息安全战略规划、重大风险决策、跨部门协同处置及年度工作部署，确保管理措施与公司整体战略协同一致。第七条领导小组下设办公室，挂靠信息技术部，承担日常管理职能，具体负责：（一）组织协调各部门、下属单位落实专项管理制度，定期通报工作进展。（二）统筹开展工业信息安全风险排查、评估与预警，提出改进建议。（三）监督考核各部门专项管理履职情况，推动问题整改。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）统筹制定、修订工业信息安全管理制度，组织开展技术标准落地。（二）牵头开展工业信息系统安全风险评估，制定差异化的防护策略。（三）负责安全设备运维、漏洞修复、应急演练等技术支撑工作。（四）组织全员信息安全培训，提升全员安全意识与技能。第九条专责部门（风险管控部、生产运营部）职责：（一）风险管控部：负责将工业信息安全纳入全面风险管理框架，审核重大项目的合规性。（二）生产运营部：负责本领域工业信息系统安全需求转化，推动业务流程与安全措施的融合。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域工业信息安全管理要求，明确操作规程与权限控制。（二）开展日常安全自查，及时发现并上报异常情况。（三）配合专责部门完成安全审核，落实整改要求。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）发现疑似安全事件或违规行为，及时上报至部门负责人或领导小组办公室。（三）定期参与安全培训，掌握必要的安全防护技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条工业控制系统安全防护：业务操作合规标准：（一）新购入的工业控制系统需通过安全检测，禁止使用存在已知高危漏洞的设备。（二）建立操作变更审批机制，禁止非授权操作或擅自修改配置。禁止性行为：严禁擅自停用安全监控设备，禁止将工业控制网络与办公网络直连。重点防控点：防范恶意代码攻击、拒绝服务攻击导致的系统瘫痪，定期开展工控系统安全诊断。第十三条生产数据安全管理：业务操作合规标准：（一）建立生产数据分类分级制度，核心数据需加密存储并定期备份。（二）规范数据传输路径，禁止未经脱敏的数据对外共享。禁止性行为：严禁通过个人邮箱传输敏感数据，禁止将数据存储在非授权终端。重点防控点：防止数据泄露、篡改，监控异常访问行为，满足数据跨境传输合规要求。第十四条设备接入安全管控：业务操作合规标准：（一）工业设备接入前需进行安全评估，禁止带病接入生产网络。（二）建立设备身份认证机制，禁止未授权设备通信。禁止性行为：严禁通过WiFi或公共网络接入工业设备，禁止随意修改设备固件。重点防控点：防范设备被篡改用于发起攻击，定期检查设备日志异常。第十五条访问权限管理：业务操作合规标准：（一）遵循“最小权限”原则，定期审核账号权限，禁止超额授权。（二）建立访问记录审计机制，禁止删除或篡改日志。禁止性行为：严禁使用共享账号，禁止越权访问敏感资源。重点防控点：防范内部人员滥用权限，实时监控异常登录行为。第十六条网络边界防护：业务操作合规标准：（一）生产网与办公网物理隔离或通过防火墙逻辑隔离，禁止直连。（二）定期更新防火墙策略，禁止开放非必要的端口。禁止性行为：严禁私搭网络，禁止擅自调整安全设备策略。重点防控点：防范外部攻击穿透边界，加强流量异常监测。第十七条安全运维管理：业务操作合规标准：（一）制定应急预案，定期开展演练，确保快速响应。（二）安全设备（如防火墙、入侵检测系统）需保持24小时在线，禁止擅自停用。禁止性行为：严禁未报告擅自停用安全设备，禁止隐瞒安全事件。重点防控点：确保漏洞修复及时性，强化运维人员安全意识。第十八条安全意识培训：业务操作合规标准：（一）新员工入职需接受信息安全培训，考核合格后方可上岗。（二）定期开展针对性培训，如工控系统攻防演练、数据安全案例分享。禁止性行为：严禁培训后无记录，禁止培训内容与实际需求脱节。重点防控点：提升一线操作人员风险识别能力，确保培训效果落地。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）信息技术部牵头，每年评估制度有效性，根据法规变化、技术演进及业务调整修订制度。（二）重大变更需经领导小组审议，确保持续适应内外部要求。第二十条风险识别预警机制：（一）每年组织全面风险排查，识别工业信息安全风险点，分级评估。（二）建立风险预警平台，对高危漏洞、异常流量等实时发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）将工业信息安全审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”。（二）审查结果作为绩效考核依据，重大不合规项需启动专项调查。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，重大风险需领导小组组织跨部门协同处置。（二）明确应急流程、责任分工及上报要求，确保事件快速响应。第二十三条责任追究机制：（一）界定违规情形，如违规操作、隐瞒事件等，根据情节严重程度给予警告、罚款、降职等处罚。（二）联动绩效考核，违规行为取消评优资格，情节严重者移交纪律部门处理。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系有效性开展评估，包括制度执行率、风险处置成效等指标。（二）评估结果用于优化流程漏洞，持续提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需定期听取工业信息安全工作汇报，督促解决重大问题。（二）明确牵头部门与专责部门的协调机制，确保责任协同。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优直接挂钩。（二）设立“工业信息安全先进奖”，对突出贡献的部门/个人予以表彰。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每季度接受合规履职培训，强化责任意识。（二）一线员工：每月开展操作规范培训，掌握基本防护技能。（三）定期发布安全资讯，营造全员关注安全的氛围。第二十八条信息化支撑：（一）引入安全运营平台，实现漏洞扫描、威胁监测、日志分析等自动化。（二）通过系统工具强制执行安全策略，减少人为干预风险。第二十九条文化建设：（一）编制《工业信息安全合规手册》，明确行为规范与红线。（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识。第三十条报告制度：（一