采购流程步骤

生管部门或其他需求部门填写并提交采购申请1. 采购流程图不同意申请部门主管、经理，审核、签字确认，并在ERP系统中进行采购申请单的维护1、 采购申请。 公司采购主管的副总进行审批二、申请认可。上报总经理查阅审核，确认是否进行采购属于经常性使用的材料，优先选择长期合作的稳定供应商，进行价格的询问、规格型号的确认。出现价格相比以往有所波动时，则重新确认供应商，选择至少3家供应商进行询价、比价；若出现新型的材料，则跳过第一步，向3家以上供应商发样品图纸，然后进行比价确认。相应采购负责人在请购调度单模块进行具体执行 价格不理想提交询价、比价单由总经理及授权管理副总审批确认供应商2、 询价、定价。确认好价格、规格及其他合同相应事项，在ERP请购调度单模块自动生成生产采购合同并打印，由相关负责人签字确认、盖章，以邮寄或传真方式将合同交于供应商验收、入库、保管。交由品管部或相应需求部门检验确认，并在ERP系统采购送检模块开具送检单，并推送至相应部门审核。确认收货，核对供应商的发货单与采购合同的明细单。交由品管部或相应需求部门检验确认，并在ERP系统采购送检模块开具送检单，并推送至相应部门审核。采购员对其负责的采购订单进行跟踪、确认。确保物流进度，做到保质保量的为生产提供服务。 不合格出具质量异常处理单3、 采购跟踪。4、 验收入库。采购合同、供应商资料等相关资料归档成册，材料后续的使用情况，及时跟踪和反馈。五、供应商对账。五.与供应商对账及安排付款。双方金额、数量不符每月25号，根据供应商提供的对账单结合ERP“采购入库情况明细表”模块进行核对.核对具体数量、金额，要求供应商开具发票。收到供应商发票、结合仓库收货单、供应商对账单三者，交付财务做账六、付款及追踪。安排资金计划，进行采购请款追踪付款进度，与供应商保持联系，建立稳定的供应商资源网2. 具体的操作步骤。例子1、 提出采购请求。（采购员登陆请购单调度模块，查看需采购物料）(物料编码：“F”辅材，“B”包材“L”零配件“Y”原材料。）2、 1.重复多次采购的物料，在“采购订单明细”模块中查看历史购买单价，并联系联系长期合作的供应商，确认数量、规格和单价。在没有变动的情况下，直接进行采购；变动有所浮动的，根据具体情况，进一步确认是否重新选择供应商进行询价、比价。2.新增供应上，应及时提交供应商相关资料，与后期的采购合同一同存放归档，方便查阅，同时在“供应商维护”模块，新增供应商档案。（所有*好项目必须填写，供应商编码需严格按照顺序进行编辑）3、 确认好单价、金额、数量、规格型号、到货日期、物流方式等具体方式，在“请购单调度”模块生成订单。（在调度中进行调整，选择供应商和对应采购员。）同时注意合同的相关事项，例如付款方式、到货日期、双方承担的责任。四、1.采购订单生成后，直接跳到“采购订单维护”模块，点击送审交由采购主管审核-采购经理审核-财务审核-黄总审核。（同时打印纸质合同交由各负责人签字确认。）2.采购订单因特殊原因，需要进行变更或关闭时，通过“采购订单关闭”模块，和“采购订单变更评审”模块进行操作。3.查询采购订单审核到哪一环节，也是通过“采购订单变更评审”模块进行查询。五、将合同以邮寄或传真的方式发给供应商，进行签字、盖章，确保合同内容的完成性。4、 采购订单发给供应商之后，要对货物订单进行跟踪或催货。跟踪是对采购订单所做的例行追踪，以便能确保供应商能够履行其货物发运的承诺。跟踪也有利于及时发现采购中的问题，例如，产品质量问题，发运环节问题等。采购员发现问题后可以及时与供应商沟通，尽早解决问题。催货是对供应商施加压力，使其更好地履行发运承诺。如果供应商不能很好地履行采购协议，采购员应采取相应的措施，确保采购物料能保质保量、准时准点的到达单位（最好提前到达单位，为可能的突发状况预留准备时间），为企业的生产、加工而服务。5、 验收入库。采购员在追踪到物料已运达至单位，应通知物料需求部门或品管部进行检验、收货。同时根据供应商发货单和采购合同，在ERP系统中，制作送检单，并送检。进行物料（货物验收是为了保证采购的物料能够准时准点到达企业；检查收到的物料的完好性；确认实际收到物料的数量与采购合同的数量相符。最好提前收到物料，为突发状况预留处理时间，为企业生产做好充足准备。6、 物料验收入库，仓库开具收货通知单，是采购环节的最后一步。验收入库后，采购员应将供应商开具的发票、仓库出具的收货通知单以及采购编制