一般纳税人申报件操作演示(经开区)

网上申报培训,陕西天畅伟业科技有限公司,网上申报特点,1、方便纳税人，加快报税速度：使纳税人在家或单位不出门就可以进行申报，免去纳税人到办税大厅的路途时间和交通费用以及排队等待时间，减轻纳税人负担。2、网上申报系统报表审核功能:系统自动进行表内、表间逻辑关系审核，对审核出的错误进行详细的提示，保证申报数据的准确性；3、具有完善的升级机制:网上申报系统可自动下载升级，并将税务机关最新的税收政策传达到用户，以便于纳税人了解最新政策；4、具有较高的安全性：完善的数据备份、恢复功能和统计查询功能。,网上申报操作流程,1：登录天畅纳税申报系统以后首先设定税款所属期，税款所属期会根据电脑时间自动设定，请保持电脑时间正确。,2、申报表填写：,3、数据审核：,4、生成网上申报文件：,登录省局“专用发票认证和网上申报受理系统”，网址：219.144.206.60,5、上传网上申报文件：,上传成功几分钟后查看申报结果，显示“申报成功”表示已成功完成增值税申报。,6、查看网上申报结果：,网上申报系统操作讲解,一、软件的下载、安装、注册及初始化操作,1、软件下载：登陆陕西天畅伟业科技有限公司主页，点击“下载中心”选择最新版纳税申报软件进行下载。,软件下载,下载中心,选择“天畅纳税申报系统安装程序（2013营改增版）”下载,2、注册码查询：点击“注册码查询”输入税号点击“查询”进行软件注册码的查询。,点击“注册码查询”,输入税号，然后点击下方的“查询”,3、软件安装：通过软件下载进行安装，软件下载后进行解压，点击“setup.exe”文件进行安装。,双击“setup.exe”开始安装,解压缩,安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序,点击“下一步”,许可协议，点击“是”,安装路径的更改,点击浏览,将盘符C改为其它盘符（如D盘），最好不要改盘符后面的文件名，然后单击确定。,将C改为D,单击确定,如不需更改路径，也可直接点击“下一步”,点击“下一步”,继续点击下一步,点击“下一步”,自动安装,进度条到100%后即软件安装完毕,完装完成以后进入注册界面：,输入税号，如税号中有字母则大写,企业全称,注册码请登录公司主页输入税号查询并复制粘贴到此。,注册完毕，如输入错误会有相应的错误提示。,点击确定,天畅纳税申报系统安装完成,点击完成,4、系统登录：点击桌面上的【天畅纳税申报系统】图标进行登陆。,1、双击此图标,2、登陆代码：8888登录口令：8888,4、点击确定按钮,3、选择纳税人类型,5、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、开户银行、电话、所属行业、财务会计报表类别、法人、邮编、注册地址、税务机关、登记注册类型、增值税纳税类型、应税服务、是否虚挂账。,选择“财务会计报表类别”,选择“所得税征收方式”,选择“应税服务”和“是否需挂账”,6、申报证书下载：,打开申报平台网址：219.144.206.60,用户名为税号,默认初始密码“888888”然后单击登陆。,点击“下载申报证书”进行证书下载：,1、点击“下载申报证书”,2、选中申报证书文件名，点击鼠标左键，选择“目标另存为”下载此文件。,选择桌面，点击“保存”,下载的证书请保存在桌面：,此文件就是申报证书,名称是DER_税号.dat,注意：证书下载只需在初次使用时操作,点击“系统管理”打开“导入证书文件”,7、申报证书文件导入：,证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径,1、单击此处,2、选择桌面,4、点击“打开”,3、选择“申报证书”文件,点击导入,点击“确定”后在点击“退出”,注意：申报证书导入只需在初次使用时操作,二、软件操作流程：,1、税款所属期设定：登陆软件后在弹出的“税款所属期设定”窗口设定选择报表的所属时期。,2、报表选择：增值税报表选择：,1、选择“增值税（营改增版）,2、点击“高级”,增值税必报报表的选择要求：,在弹出的“申报报表选择”对话框中，将所需的报表选择为“必报资料”。,选择完成后点击“确定”,选择完全部申报报表后点击“保存”。,选择完成后点击“保存”，系统提示“保存成功”,3、报表填写：,点击“报表管理”,点击需要填写的报表：,点击“增值税”,增值税报表先填写附表一、附表二、固定资产进项税额抵扣表等相关报表，最后填写主表，主表内数字由附表内的数字计算生成。,附表一的填写：,附表二的填写（第二栏汇总录入进项专票信息，第五栏录入海关，第8栏录入运输发票,第35栏数据必须填写）：,附表三（应税服务扣除项目明细）的填写：,应税服务减除项目清单的填写：,附表四（税额抵减情况表）的填写：,固定资产进项税额抵扣情况表的填写：,主表（初次使用和每年1月需填写本年累计，以后每月会自动计算）的填写：,主表第18栏本年累计：不属于营改增的用户，本栏不需要填写。,文化事业建设费申报表的填写：,应税服务扣除项目清单的填写：,文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：,4、报表审核及生成上报数据：,点击“纳税服务”,点击“纳税申报”,将需要申报的报表添加到右侧“本次要申报的税种”栏里。,点击“添加”,添加到右边待导出：,点击“下一步”,数据审核：,点击“数据审核”,数据审核无误：,点击“下一步”,生成上报文件：,点击“网上申报”,选择文件存放路径：,点击“确定”,选择存放路径,申报文件生成成功：,点击“确定”,指定的存放路径此时会出现以税款所属期命名的文件夹（如：201308），文件夹内即为本次待上报的数据（文件名为税号+所属时期+生成文件日期）。,文件数据格式：税号_税款所属期_生成文件日期,5、网上申报：,打开申报平台网址：219.144.206.60,用户名为税号,默认初始密码“888888”然后单击登陆。,2、点击“浏览”,4、选择文件夹内以税号开头的申报数据点击“打开”,3、选择桌面，找到以本税款所属期命名的网上申报文件夹,1、单击“上传申报文件”,点击“上传”，然后会提示申报文件上传成功,点击“查看申报结果”,申报结果反馈,在申报反馈文件名上点击鼠标右键，选择“目标另存为”下载该申报结果，文件下载后打开,查看申报结果：,打开“反馈申报结果文件”，在文件中看到“导入成功”字样即可。,6）报表查询,6、报表查询及打印：,先选择需要打印报表的税款所属期,然后点击“查询”按钮,报表打印,默认A4纸,直接打印即可。,先选择需要打印的报表,然后点击“打印”,网上申报常见问题,1、一般纳税人申报哪些是必须报送的报表？,1).增值税防伪税控系统开具的防伪税控“增值税专用发票”（营改增新开具的6%服务费也包括在内）；2).货物运输业增值税专用发票税控系统开具的“货物运输业增值税专用发票”；3).机动车销售统一发票税控系统开具的税控“机动车销售统一发票”。,2.表一中“开具税控增值税专用发票”（1、2列）都填写那些类型发票？,1）.增值税防伪税控系统开具的防伪税控“增值税专用发票”（营改增新开6%服务费也包括在内）；2）.货物运输业增值税专用发票税控系统开具的“货物运输业增值税专用发票”（税率11%）；3）.机动车销售统一发票税控系统开具的税控“机动车销售统一发票”；4）.3%的代开运输发票。,3：附表二第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”都填写哪些发票？,1）.公路运输发票（指营改增以前的纳税人开具的7%发票）；2）.铁路、.航空、水路运输发票（需要采集）。,4：附表二第8栏运输费用结算单据”填写的都包含那些运输发票？,这三栏是针对有挂账业务的纳税人，无挂账业务的纳税人此三栏无需在填写。,5：主表一般