某特种养殖场年产10万只野山鸡可行性研究报告

- 第一章 总 论 项目背景 目名称 云龙 野鸡 特种养殖项目 办单位概况 项目承办单位： 云龙 特种 养殖 有限公司 法人代表： * 行性研究报告编制依据 a、 中华人民共和国农业部 无公害食品 鸡 饲养管理准则； b、 云龙县 国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要； c、 云龙县 云龙 特种 养殖 有限公司简况； d、 云龙县 *特种 养殖 有限公司提供的工程基础资料； e、 云龙县 人民政府关于加快畜牧产业的有关决定 ； f、 国家发改委发布的第三版建设项目经济评价方法与参数 。 目提出的理由与过程 野鸡肉质细嫩鲜美，味浓，其蛋白质含量高达 30%，是普通鸡肉、猪肉的 2 倍，脂肪含量仅为 是猪肉的 1/39、牛肉的 1/8、鸡肉的 1/10，基本不含胆固醇，是高蛋白质、低脂肪的野味食品。野鸡因- 此成为历代的 皇 家贡品，清代乾隆 皇 帝食后赞叹不已，写下 “ 名震塞北三千里，味压江南十二楼 ” 的名句。 项目业主经考察周边 350 公里范围内的野鸡饲养技术和市场，认为 可熟练地运用该技术，且野鸡市场很大，有很好的发展前途。 项目建设地点 适合野鸡繁育和生长，有很大的扩展空间。为此特提出该项目。 项 目概况 建地点 云龙县 *乡 *村 。 设规模与目标 产品方案： 野鸡种禽 、 商品野鸡 。 项目建设规模： 野鸡种禽 年 饲养野鸡种禽 公 200 只、母 1000 只， 每只母鸡年产蛋按 100枚计算， 1000 只母鸡年产蛋 100000 枚。 种蛋合格率按 95%计算，受精率、孵化率、成活率均按 86%计算，则年产野鸡 种禽 为： 10000095%86%86%86%=60425 只。 实际规模年产 野鸡 种禽 为 60000 只。 商品野鸡 用自 产 野鸡 种禽 为 5000 只 ， 每只母鸡年产蛋按 100 枚计算 ， 年- 产蛋 50 万 枚。 种 蛋合格率按 95%计算，受精率、孵化率、成活率均按 86%计算，则年产野鸡为： 50 万 95%86%86%86%= 只。 实际规模年饲养商品 野鸡为 30 万只。 饲养 3 个多月商品鸡可达 斤 /只。 要 技术 条件 云龙县 属 农业部 “ 无规定疫病区 ”， 建设项目地处 乡村， 商业与人口来往交流的频率相对较低 ， 符合生产绿色食品的要求 。 云龙县 有畜牧专业技术人员 120 人 ， 初步形成县、乡 (镇 ) 、村三级畜牧兽医服务网络 。项目业主 与 种禽供应单位 合作 ， 畜牧兽医技术力量雄厚 ，可提供 技术支持 ， 包括人员的培训及研修、饲养 、繁殖与保健的技术服务 ， 提供优质牧草及种植技术 。 目投入总资金及效益情况 项目投入总资金 元 其中： 固定资产投资 元 流动资金投资 元 项目实施后经济效益预测如下： 年投资利润率： 年投资利税率： 税后投资回收期： （含建设期） 税后财务内部收益率： - 税后财务净现值（ i=10%）： 元 要技术经济指标 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 产品方案与生产规模 禽 只 60000 栏野鸡 只 300000 2 总投资 万元 设投资 其中 :固定资产投资 建设期利息 万元 万元 万元 动资金 万元 3 投资指标 元销售收入占用流动资金 元 /百元 元销售收入占用总投资 元 /百元 元销售收入占用建设投资 元 /百元 4 定员总计 其中 :工人 工程技术人员 管理人员 人 人 人 人 16 11 2 3 5 全年生产天数 365 6 主要原材料、动力、燃料需用量 : 饲料 药剂 水 电 t/a 针 /a 万 m3/a 万度 /a 1080 108 08 8 全 场 占地面积 3350 其中 :新建建构筑物占地面积 绿化率 12 10 年平均总成本 万元 11 年平均销售收入 万元 12 年平均利税总额 万元 13 年平均利润总额 万元 14 借款偿还期 a 2 15 投资回收期 (静态 )(包括建设期 ) a 前 /税后 16 投资利税率 % 17 投资利润率 % 18 财务内部收益率 (税前 /税后 ) % - 问题与建议 本项目在 野鸡 疫病、 养殖 技术等方面存在一定风险，项目单位要深化调查研究，进一步优化 饲养 方案 ，严格 按 养殖技术规范 组织实施项目，建立完善风险防范机制， 加强生产经营管理，降低生产成本， 努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。 当前， 中央及省、市、县各级政府都高度 重视鸡肉食品 生产发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报 ，争取扶持政策和资金支持。 本项目是一项富民工程，符合国家产业鼓励发展政策，建议政府投资主管给予立项审批。建议环保等部门在环境评价等方面给予大力支持，给予相关费用减免优惠。建议银行部门给予贷款支持。 第二章 市场 预测 产品市场供应预测 2008 年 云龙县 周边 350 公里范围内年供应野鸡量达 90 万 只，年递增 10%。 产品市场需求预测 2008 年 云龙县 周边 350 公里范围内年市场需求野鸡量达 110 万只，年缺口 60 万只，且需求量年递增 10%以上。 - 产品目标市场分析 项目产品的目标市场主要是 *周边 350 公里的大中小城市。 价格现状与预测 饲养 3 个多月商品 种鸡 可达 斤，目前售价 45 /只， 价格计算按 50 元 /只 计 。 饲养 3 个多月商品 野鸡 可达 斤，目前售价 40 /只， 价格计算按 40 元 /只 计 。 市场竞争力分析 要竞争对手情况 现 云龙县 及周边 60 公里范围内尚无规模养殖场。 品市场竞争力优势、劣势 优势 本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适应 消费 需求，市场竞争力强，市场前景广阔。 近年来，项目周边 环境好，有利于防疫 。 项目业主 饲养技术 成熟 ，企业社会责任感强，注重质量，讲求信誉，产品具有较高的信任度。 *距主要目标市场较 近 ，产品运输成本 低 。 劣势 - 产品生产规模相对较小，生产成本相对偏高，影响市场竞争力。 品目标市场占有份额分析 项目产品 目标市场占有份额为 10%。 市场风险 本项目产品目前国内市场行情看好 ， 价格上涨 ， 同时 ， 随着国内人民生活水平的不段提高 ， 对 野鸡 的需求呈大幅度上升的状态 。 因此 ，国内缺口也很大 ， 只要生产出优良的 野鸡， 项目不会有很大的风险 。 第三章 建设规模与产品方案 种禽年生产能力 年饲养野鸡种 禽 公 200 只、母 1000 只， 每只母鸡年产蛋按 100枚计算， 1000 只母鸡年产蛋 100000 枚。 种蛋合格率按 95%计算，受精 率 、 孵 化 率 、 成 活 率 均 按 86% 计 算 ， 则 年 产 野 鸡 为 ：10000095%86%86%86%=60425 只 ，实际规模 60000 只。 商品禽年生产能力 用自 产 野鸡 种禽 为 5000 只 ， 每只母鸡年产蛋按 100 枚计算 ， 年产蛋 50 万 枚。 种蛋合格率按 95%计算，受精率、孵化率、成活率均按 86%计算，- 则年产野鸡为： 50 万 95%86%86%86%= 只。 实际规模年饲养商品 野鸡为 30 万只。 饲养 3 个多月商品鸡可达 斤 /只。 产业化关联度分析 项目可带动周边四个乡镇 20 个村 520 户发展养殖野鸡 52 万只。 第四章 场址条件 场 址地点与地理位置 *特种养殖项目 选址位于 云龙县 *乡 *村 ，距县城 13距曲靖市 190 公里，距 昆明市 250 公里。 交通运输方便， 360 伏高压线距地址 200m。 场址占地面积 场址 占地面积 50 亩 。 土地利用现状 场址土地现状为 果园 。 场址建设条件 程地质与水文地质条件 该区位于滇东高原 向广西丘陵过渡的喀斯特 地带，厂地周围缓丘连绵起伏呈南北走向，地势东低西高。 - 场址 附近有小河 ， 终年有水 。 候条件 气温：最高月均温 ，最低月均温 ，平均气 温 ； 湿度：年平均相对湿度 78%； 降雨量：年平均降雨量为 1543 风向：主导风向为西南风和东南风； 风速：平均为 秒，基本风压为 日照：年平均日照时数 1785小时； 无霜期：年无霜期为 282天。 壤条件 土壤类型：黄棕壤。 质条件 水化学指标 项 目 范 围 氧 碱度 硬度 硝酸盐 磷酸盐 硅酸盐 - 通运输条件 本项目区域内有国道 324线、省道黄罗公路、南昆线等交通干线，所有乡镇通油 (弹石、砼 )路，所有行政村通公路， 80的自然村通公路，交通运输条件优越，原材料、燃料及产成品运输都比较方便。 场址距 *至 *公路 1公里。 用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利） 供水。拟选场址供水均采用 溶洞 地下水水源供给。日供水量能力 30吨，水量、水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供项目使用。 供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善 ，用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。 其它设施。拟选场址的通讯、有线电视、宽带信息等设施都在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。 职工就医、住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。 洪、防潮、排涝设施条件 拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排水需要。 境保护条件 拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。 - 拟选场址需建设垃圾处理场和污水处理厂。 地、拆迁条件 拟选场址用地无历史文物古迹、旅游景点及房屋、 通讯、供电等设施，无拆迁安置。 项目用地属承包地，现为梨园，不改变土地用途，房屋为临时用房。 律支持文件 政策支持条件。本项目符合 云龙县 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、 云龙县 畜牧 业发展十一五规划等地方发展规划要求， 畜牧业 是 农 业结构调整的三大支柱产业之一，为本项目建设提供了规划指导依据。 云龙县 委、县政府历来都十分重视 畜牧业建设。 本项目拟选场址符合 云龙县 土地利用总体规划等规划要求，将严格按这些法律法规的要求办理完善建设用地等相关手续。 法律法规支持条件。本项目严格按 法律法规的要求规划建设，将按法律法规的要求办理完善建设手续。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 技术方案 鸡 种禽 采用的种禽繁育方式 为自然交配和受精 。 - 放配月份和利用年限：在良好的人工驯养条件下，一般公雉9 10 月龄达到性成熟，母雉稍晚，于 10 11 月龄性成熟。如已经到繁殖季节即可考虑适时放配，一般 2 月初放配。种雉一般一年一换，但同群种雉第 2 年死淘率明显低于第 1 个利用年限。产蛋量受精率变化不大。 雉群大小及公母比例：雉鸡繁殖季节群体不宜过大，一般 100150 只为一群，而且 群与群之间设置遮挡视线的屏障，以免影响交配。在一般营养和管理的水平下，公母比例可确定在 1： 4，此时受精率可达到 85以上，饲料营养及管理水平高，则可适当增加每只公雉的与配母雉数，比例变为 1： 5 1： 6。 适时放对配种：放配时间的确定必须考虑气温、繁殖季节及营养水平等因素，雉群生长发育好可以稍提高，而发育情况差的种雉可推后。也可通过试配方法确定适时放对配种时间，方法是先试放 12 只公雉入母雉群，观察母雉是否乐意 “ 领配 ” 。实践证明，放配时间应在母雉的鸣唱、红脸或做窝等行为来掌握放配时间。过早放配不仅影响 种稚群成活率， 而且还会促使公雉早衰，影响后期种蛋受精率，过晚则会造成种蛋的浪费。 保护 “ 王子雉 ” 与设置屏障：公雉入母雉群中后，经过数日争斗，产生 “ 王子雉 ” ， “ 王子雉 ” 在母雉群中享有优先交配权。公雉群们序排定后不得随意入新公雉，以维护 “ 王子雉 ” 地位，可减少体力消耗，稳定雉群。但 “ 王子雉 ” 有不让其他公雉交尾的特点，故应在网内或运动场上设置屏障，可按每 100 平方米放 3 4 塑质瓦，或- 树枝堆，或假山石，以提高产蛋率和受精率。 鸡 养殖 野鸡为野生动物，生命力、适应力和抗病力极强，对环境要求不高，能耐 46 的高温和 的严寒，养殖技术与家鸡一样，主食五谷杂粮，用普通饲料加青草、菜叶即可喂养，可利用旧房、仓库等进行圈养或笼养。 野鸡从周龄开始到 16 18 周龄为育肥阶段，此阶段野鸡体重呈直线上升趋势。 合理饲喂。采用原粮饲喂野鸡的养殖，可适当增加玉米等能量饲料的饲喂比例 (推荐配方：玉米 40%、小麦 15%、炒熟的豌豆 20%、菜籽饼 15%、麸皮 5%、米糠 4%、骨粉 1%，另每吨料加入食盐 。采用家鸡饲料饲喂的可购买肉鸡生长料进行饲喂，并保证充足的饮水，此外可以添加 10% 20%的青饲料 。让野鸡每周至少沙浴一次，并在河沙中喷入 2%的敌百虫溶液，以杀灭体外寄生虫。 2控制密度。育肥初期 (5 11 周龄 )每平方米可养 10 12 只野鸡，以后可按公母、强弱、大小进行分群饲养，使其密度逐步降至每平方米 6 8 只。同时，应设置足够的料槽让其均匀采食，生长一致。 设栖架、防啄癖。育肥野鸡舍内外应放置栖架供野鸡飞攀栖停，这样不仅充分利用了养殖空间，还有利于减少野鸡的啄癖。发现有被啄伤的野鸡应在伤口处涂紫药水或樟脑软膏，并隔离饲养。必要- 时对野鸡群进行调控，方法为： ( )在舍内挂青草或青菜，引诱野鸡啄菜以 分散其啄羽的精力，同时也补充了维生素和纤维素。 ( )9 11周龄时，可在饲料中加入 1%的羽毛粉。 ( )或在饮水中添加食盐，并保证供水充足。 防惊飞。尽可能保持场内安静，谢绝参观，以减少外界因素的影响。为防惊飞出现撞伤或撞死，可剪掉野鸡一侧的初级飞羽。 做好防疫工作。野鸡舍应每天清扫，每周用百毒杀等消毒剂进行一次消毒。 8 9 周龄的野鸡要进行新城疫 系疫苗饮水接种，并预防禽霍乱或球虫病的发生。 疫技术设施与保障体系 防疫体系的建设目标 本项目防疫技术设施与保障体 系的建设目标是通过建立完善的卫生防疫体系，改善 野鸡 的生存健康状况，提高 野鸡 的繁殖性能和产量，保证产品的卫生安全，最大限度降低 野鸡 生产的风险。具体包括 ： (1)预防和控制传染病的发生 ； (2)减少消化系统疾病 ； (3)减少 雏鸡 疾病的发生，提高 雏鸡 的成活率 ； (4)改善 野鸡 的饲养管理，提高 野鸡 的质量，减低生产费用 ； (5)减少繁殖疾病的发生。 (二 )防疫体系的构建 (1)设立兽医 室 。兽医 室 职能包括： 负责疫病动态监控，制定- 防疫计划和疫情处理设施； 对于养殖小区兽医 室 进行业务指导； 负责对 引 进 种禽 在隔离和检疫期 间的检疫和处置 。 人员配置包括：高级兽医 1 名 。 设备仪器包括：实验室 (20 平方米 )、酶联免疫检测仪 (用于血清和药物残留检测 )、 增仪 (用于病原检测 )、高效液相色谱仪 (用于药物残留检测 )、恒温培养箱、高压蒸汽消毒锅等。 (2)建设一个隔离饲养场。隔离饲养场的职能包括： 对外地引进的各类 种禽 进行隔离检疫； 发生疫情时，用做隔离饲养场。 隔离饲养的场址选择在核心 野鸡 养殖区的下风向区域，周围有较高的山丘作为天然屏障。 (三 )防疫技术保障体系 云龙县 政府对动物疫病的防治工作给予了高度的重视，已投入大量的资金并 配备了先进的仪器设备，提高了本地区对动物疫病快速诊断和监测能力。政府还下发文件明确规定各级政府对辖区内动物防疫工作负总责，行政首长为动物防疫工作第一责任人，分管领导防疫工作直接责任人。全 县 形成了以畜牧局为中心，以基层畜牧兽医为主体的技术服务和监督网络，动物疫病防治工作已步入科学化管理轨道。 主要设备方案 - 表 5主要设备表 序号 设 备 名 称 型 号 及 规 格 单位 数量 备 注 1 供暖设备 套 12 2 通风设备 套 24 3 供水设备 套 12 4 喂料设备 套 60 5 产蛋设备 套 24 6 清粪设备 套 12 7 笼具 套 若干 8 光照设备 台套 12 9 断喙器 9 台 12 工程方案 表 52 建（构）筑物一览表 序号 建（构）筑物名称 建筑面积 （ 层数 结构形式 备 注 1 鸡舍 26000 1 木 结构 2 厂房 600 1 木 结构 3 生活用房 木 结构 第六章 原材料燃料供应 种禽供应 野鸡 种禽 品种 为七彩山鸡 、 项目第一年 年需要量 为 公 200 只、母1000 只 、价格 为 50 元 /只 、来源 为云南省弥勒县唐氏特种养殖有限公司， 运输方式 为汽车。 - 饲料供应 饲料 品种 为昆明正大小鸡、中鸡和大鸡料 、年需要量 1080 吨 、综合 价格 为 4000 元 /吨 、来源 为 *正大饲料销售部， 运输方式 为汽车。 燃料供应 燃料 品种 无烟煤 、年需要量 36 吨 、价格 800 元 /吨 、来源 为富源县十八连山， 运输方式 为汽车。 第七章 项目总体布置 总体布置 目构成 项目有 种禽 舍 、养殖 舍 、 饲料加工厂房、生活用房 、 配套水电路等组成。 体布置 建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区布置。各功能区界限分明，联系方便。生活区与产区间要设大门、消毒池和消毒室。 生活管理区设在场区常年主导风向上风处及地势较高处，主要包括生活设施、办公设施及与外界接触密切的生产辅助设施，设主大门，并设消毒池。 生产区主要包括育雏区、育成区和产蛋区，在不同区内建设育雏- 舍、育成舍和产蛋舍。各区间的距离在 30 米以上，各区内鸡舍间的距离以五个鸡舍高度计算。 隔离区设在场区下风向处及地势较低处，主要包括兽医室、隔离鸡舍等。 设后门，与污道相接。 道路 ： 与外界接触要有专门道路相通。场区 内设净道和污道，两者严格分开，不得交叉、混用。净道路面宽度大于 ，转弯半径大于 8 米。 场区绿化 ： 场区绿化要结合区与区之间、舍与舍之间的距离、遮萌及防风等需要进行。可根据当地实际，种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、飞絮的植物。 表 7主要技术经济指标表 序号 名 称 单位 指标 备 注 1 厂区总占面积 3350 2 新建 (建 )构筑物占地面积 3 建筑系数 % 4 绿化率 % 12 运输 年运入量 为： 6180 吨、年运出量为 270 吨 。 表 7运输量表 序号 货 物 名 称 来处或去处 数量（吨 /年） 一 投入物 37080 - 1 饲料 县内 1080 2 水 周边 36000 二 产出物 1620 1 种鸡 市场 90 2 商品野鸡 市场 450 3 粪尿量 农地 1080 合计 38700 以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输。 公用辅助工程 水系统 (1)水源。 场区水源利用 附近小河的地下溶洞 水，其水质符合国家生活饮用水标准，满 足场区内的生产、生活和消防用水。 设水池200 立方米 一个。 (2)用水量。日用水总量为 ，其中生产 水 用量为 /日，生活用 水 量为 /日 。 水系统 场区生产、生活、沐浴的污水与雨水的排除采用分流式。 养鸡 场产生的废水要经隔离池 排 入该场的处理池。生活污水和人粪尿经化粪池处理后排除场外，场区雨水采用沟排方式。 防系统 根据 防 火规范，消防用水量； 养鸡 场为 20 升 /秒，室内为 15 升 /- 秒。按照规范要求，除设置足够数量的消火栓外，还须设置 1 座蓄水池，容积均为 600 立方米 （与生产 生活水池共用） ，满足场区 2 小时的消防容量，在蓄水池上设有供消防取水用的取水口，池边设置泵接合器，方便消防由蓄水池内取水，直接向管网加压供水。 气 (1)电 气 系统主要包括： 1)供电电源。该项目的供电电源由 附近 360 伏高压线 直接引入，距项目区 200 米。 2)用电负荷。该项目用电负荷为 60 千瓦，其中照明容量为 18 千瓦，动力容量为 42 千瓦。 3)负荷等级。该项目用电负荷等级均为 3 级负荷。 4)变配电系统。该项目在饲料场建设变配电室 1 座 。 0 千伏和 380/220 伏母线均采用单母线，变压器 采用室内高位布置。 80 伏。设备电机容量小于 10 千瓦，采用全压直接启动 。 v 型铜芯导线。电缆穿镀锌管理埋地暗设，埋深 。 设备电机均安装接地线。 5)照明。照明灯分 节能 日光灯。 用防潮型荧光灯。 - 活用房照明采用日光灯。 热 项目区属非采暖地区，冬天不需要取暖。 第 八 章 节水措施 节水措施 使用节水型设备、卫 生洁具，减少用水量及加压能耗。 做好用水设备的日常维护管理，防止跑、冒、滴、漏。 绿地安装节水灌溉设备。 科学、合理安装 鸡舍 内的自动饮水器。根据不同生长期的特点，合理调整饮水器的高度 和流量 。 水耗指标分析 日用水 第九章 环境影响评价 项目所在地环境现状 项目建设地处 *乡 *村 ，四面环山，项目所在地为一不规则平坝。该址自然坡度约 于污水和自然雨水的排放。该 村 以传- 统农业为主，自然生态良好。场址附近主要为农田，四周村民住户少，生产运作噪声影响面 窄。生产过程中不添加任何有毒有害物质，污染程度较大的生产废水仅悬浮物含量较高，经污水处理站处理后可用于农田灌溉，不会对环境造成不良影响。 项目产生的污染物对环境的影响 (1)废水的主要来源： 鸡 舍清洗有一定的废水排放； (2)固体 废弃物 。本项目 鸡 舍固体 废弃物 ，经过处理后可当作肥料使用。 (3)噪声。本项目的噪声来源来自饲料加工。 环境保护设施与投资 本项目遵照国家环境保护法，本着 “三废治理与建设工程三同时 ”的原则，对： “三废 ”采取必要的治理。 设计中采用隔离墙法来控制噪声，设 备选用低噪声设备，并设置减振器，使车间噪声低于 60 分贝。 该项目建成后， 100%生产污水可通过水泵抽水，用于灌溉牧草 。 和 鸡 尿的处理 建设集粪池对 鸡 粪、 鸡 尿分别处理， 鸡 粪可用于制造生物肥料，部分 鸡 粪晒干后用于种蘑菇及牧草地施肥， 鸡 尿通过建沼气池处理后，沼液自动灌溉牧草地。 - 为了保证 鸡舍 空气清洁，在设计中采用了合理通风系统 。 鸡 场内种植花草、树木美化环境，建立优美洁净的工作环境。 本项目环 保 投资约 元。 环境影响评价 本项目不论是大气环境、水环 境还是噪声环境，项目投产后对现有 场 址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度来看，本项目是可行的。 第十章 经营管理 项目法人组建方案 本项目承办单位为 云龙县 *特种 养殖 有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由总经理聘任副经理及生产车间和各科室主任，实行分工负责，各司其职，各负其责。 云龙县 *特种 养殖 有限公司专设项目基建领导小组，由公司经理任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，确保项目按时按质按量 完成。 本项目建成后，由 云龙县 *特种 养殖 有限公司 负责经营管理，确保公司有良好的经营业绩，维护和保障公司的经营收益。 - 董事会 管理机构设置方案 总经理 技术部 饲养场 供销部 财务部 综合部 防 疫 商品 鸡 饲养 采 购 融 资 人 事 配 种 种 鸡 饲养 销 售 成本核算 安全保 卫 质检分析 仓 储 出 纳 后 勤 环 保 5 人 78 人 6 人 3 人 4 人 专业技术人员培训 为了保证项目建成后能维持正常生产 ,发挥预期效益 ,将对所有干部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程，持证上岗 。 项目定员 全 场 劳动定员见附表。 表 10全 场 劳动定员表 序号 部门 数量（人） 1 综合部 4 - 2 财务部 3 3 技术 部 5 4 供销 部 6 5 饲养场 78 合 计 96 第 十一 章 项目实施进度 建设工期 项目工期半年 。 项目实施进度安排 1、 根据进度总体安排，本项目实 施建成投产需要 6 个月时间，建设期为 半 年。 2、为确保项目按时竣工投产，在可行性研究报告送审之前，可先做 种禽选择、 设备选型 等工作。 3、为了缩短建设周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排设备安装等工作，二者交叉进行。 项目实施进度表 项目实施进度计划表 表 111 序 号 项 目 工 程 建 设 期 2009 4 5 6 7 8 9 - 1 可 研报告编制 2 可研报告审批 3 施工图设计 4 养殖场 建设 5 商务考察、谈判 6 设备订货 7 设备安装工程 8 饲养 第 十二 章 投资估算与资金筹措 项目总投资估算 设投资 估算依据 1、建筑工程 根据该项目的建构筑物的结构形式及装修要求，结合本地区近期造价水平计算工程造价。 2、设备购置费 主要生产工艺设备及通用设备均按询价计算，设备运杂费按 8%计 算，已并入设备费内。 3、安装工程 设备安装、工艺管道等其他安装工程费参考轻工业工程设计概算编制办法中有关规定指标并结合该项目实际情况计算。 4、其他 工程费用 （ 1）建设单位管理费按工程费用的 列 ； （ 2）项目前期工作费 按工程费用的 1%计列 ； （ 3）工程设计费按 按工程费用的 列 ； - （ 4）工程建设监理费按工程费用的 列 ； （ 5）施工图预算费按 按工程费用的 列 ； （ 6）土地费用 4万元 /亩； （ 7） 生活及办公家具购置费 按工程费用的 列 ； （ 8） 培训费 按工程费用的 1%计列 。 5、基本预备费 基本预备费 按工程费用和其他工程费用之和的 。 6、 建设期利息 建设期 贷款 600万元， 利息为 设投资 构成 项目建设投资 中建筑工程费 备及工器具购置及安装工程费 程建设其他费用 本预备费 建设期利息 建设投资构成如下表 表 12设投资构成分析表 单位：万元 序号 投 资 内 容 投资金额 占总投资 (%) 备 注 1 建筑工程 2 设备及工器具、购置安装工程 3 其它工程费 4 预备费 5 建设期贷款利息 6 建设投资 00 - 动资金估算 依据 本项目流动资金按分项详细估算法进行计算。 a、主要原辅料的最低周转天数为 30天。 b、燃料及动力最低周转天数为 30天。 c、生产过程中在产品的周 转 天数为 2天 。 d、销售 过程中产成品的周 转 天数为 30天。 e、结算过程中应收帐款和应付帐款的周 转 天数为 30天，现金的周 转 天数为 30天。 动资金估算 结果 流动资金需要额：生产期投入流动资金 见附表 3）。 目总投资 总投资 中建设投资 见表 4。投资构成如下： 表 12投资构成 表 单位：万元 序 号 项 目 名 称 金 额（万元） 比 例（ %） 1 总投资 00 2 建设投资 铺底流动资金 - 金筹措 资金来源渠道为：企业自筹 余 申 请贷款 见附表 4。 第 十三 章 财务评价 项目财务评价 务评价基础数据与参数选取 财务价格 据 野鸡 国内 市场历史及当前价格分析，综合考虑不确定性因素，本项目产品平均售 价 以略低于现行市场价估算， 种鸡 按 50 元 只 估算 ，商品野鸡 按 40 元 只 估算。 项目计算期 项目计算期为 15 年，其中建设期 半 年，生产期 14 年。 生产负荷 项目计 算期第二年至第十五年按 100%计。 财务基准收益率 财务基准收益率按 10%计。 利率 建设投资和流动资金的借款年利率按 7%计。 税金及附加费 增值税按现行标准 不执行 ，城建税、教育费附加 也不执行 ， 所得- 税计算 按 27计算。 本费用 a、产品单位成本估算见附表 7-1 b、总成本费用估算见附表 7 产品成本估算依据： a、原材料、燃料及动力的价格 原材料、燃料、动力价格均按目前市场价格计算，其消耗定额根据工艺计算提供。 b、工资及福利 本项目用工 96人，工资及福利总额按 15000元 /年人计。 c、折旧和摊销。 本项目设备折旧年限为 15年，建构筑物折旧年限为 25年，净残值率为 5%，按分类年限计算折旧为 见附表 5）。 固定资产投资中递延资产和无形资产摊销为 见附表6）。 d、其他费用 其他费用包括管理费用和销售费用，每年分别按销售收入的 3%和 4%计，分别为 野鸡 单位成本为 只 ，野鸡 产品年总成本为 售收入 年销售收入为 - 收 经估算，所得税 元（详见附表 10） 。 润 由损益表可看出：本项目计算期为 15年，建设期为 半 年，生产期为 14年，平均年利润总额为 均利税为 得税按利润总额的 27%计算。 利润总额 投资利润率 = 100% 总 投 资 100% = 利税总额 投资利税率 = 100% 总 投 资 100% = 务盈利能力分析 目全部投资财务盈利能力分析 按全部投资为基础计算逐年现金流入和现金流出，通过分析计算，得出下列税前和税后财务评价指标（详见附表 11）。 - a、所得税前指标： 财务内部收益率： 财务净现值（ 0%）： 投资回收期： b、所得税后指标： 财务内部收益率： 财务净现值（ 0%）： 投资回收期： 目自有资金财务盈利能力分析 按自有资金计算，详见附表 11 a、所得税前指标： 财务内部收益率： 财务净现值（ 0%）： 投资回收期： b、所得税后指标： 财务内部收益率： 财务净现值（ 0%）： 投资回收期： 目 清偿 能力分析 本项目偿还借款的资金来源于未分配利润、年折旧费和年摊销费，借款偿还期为 2年，项目具有一定的清偿能力，能满足银行贷款偿还的条件（详见附表 14）。 - 如下表所示，在整个借款期内利息备付率平均为 大于 1，说明项目付息的保障程度充足。 如下表所示，在整个还款期内偿债备付率平均为 大于 1小于 2，说明项目偿债能力 较 强。 金来源与运用分析 在整个计算期 15年内，项目累计资金来源 金运用 余资金 务平 衡 情况较好，企业自身技术水平能力很强（详见附表 12）。 产负债分析 资产负债率在建设期大于 50；在达产期第 1年后各年小于 动比率各年平均大于 2，速动比率各年平均大于 2，表明项目的资产可以抵 补负债（详见附表 13）。 不确定分析 各种不确定性因素如：建设投资、销售收入、销售进度、项目计算期等的变化会影响投资方案的经济效果。本项目的不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析，以此分析为基础，判断投资方案对不确定性因素变化的承受能力，对项目的最终决策提供参考依据。 亏平衡分析 以销售率表示的盈亏平衡点（ - 固定成本 销售收入 销售税金及附加 可变成本 该项目的盈亏平衡点为 表明项目有较强的抗风险能力。 感性分析 本项目主要进行销售收入和建 设投资对内部收益率（ 敏感性分析，主要包括当销售收入、建设投资分别发生变化时对全投资内部收益率的单因素敏感性分析。在单因素分析时假定其他因素都不发生变化。 售收入变化对内部收益率的敏感性分析 销售收入变化时对内部收益率的影响如下图表所示（年基准收益率为 10%）： 销售收入变化幅度 内部收益率 依据上表 ,采用插入法 计算销售收入变动的临界点： 设临界点的销售收入变化率为 x,则： 30%)/(=10%/ 解这个方程得 x=由 此 可 以 看 出 ， 本 项 目 的 销 售 收 入 允 许 变 动 的 幅 度 为(+)，也就是说，在销售过程中当下调价格和实施优惠措施时，销售收入的下降幅度不要超过 否则项目将达不到基准的收益水平。 设投资对内部收益率的敏感性分析 =- 建设投资变化时对内部收益率的影响如下列图表所示（基准收益率为 10%）： 投资变化幅度 0% 150% 200% 250% 300% 内部收益率 依据上表 ,采用插入法计算建设投资变动的临界点： 设临界点的销售收入变化率为 x,则： 300%=10%/ 解这个方程得 x=从