产品防护控制程序

方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次1/13修订历史版次次数文件修订、废止申请单编号、修改内容日期负责人方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次2/13核签会 签 部 门姓 名签 名日 期方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次3/131目的： 1.1确保本公司原物料、半成品、成品在储存与搬运过程中，保证标识、包装、交货、防护的质量与安全，能达成客户之要求 . 2. 适用范围 2.1本公司所生产之成品、半成品、原物料的标示、搬运、包装、防护及出货等过程管理.3. 定义 3.1 半成品：经加工后入库不可出货，需经再次加工的物料. 3.2 成品：可直接用于出货给客户.3.3 原物料：采购购买之所有物料.4. 权责 4.1 仓库主管 4.1.1 制定有关标识、搬运、储存、包装、防护、交货相关的规定，指导仓管人员了解作业流程且 督导确实执行. 4.1.2 负责定期稽核产品的库存状况. 4.1.3 负责指定人员依工单规格、数量向生产单位发料. 4.2 仓管员 4.2.1 进料及成品入库时，确认入库时的标识、规格及数量. 4.2.2 发料时依已审批的领料申请单或副总经理（总经理）签核之发票，将正确物料交给领料员，发料时须按“先进先出”原则作业，以优化库存周转期与确保存货正常有序循环，防止或减 少库存品质量变质、规格变更等状况发生. 4.2.3 产品出货时满足客户需求，并且安全准确的将货品交于客户. 4.2.4 确认出库品是否在有效期限内. 4.2.5 负责库存状况记录之保存. 4.3 市场部/PMC/仓管 4.3.1 由业务确定交货方式、日期、开立出货通知单经PMC确认后知会仓管执行出货作业. 方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次4/134.3.2 仓管寻找良好之运输公司与快递公司，以确保产品能安全无误运至客户. 4.4 PMC 4.4.1 负责协调安排不合格品重工事宜. 4.5 领料单位4.5.1 依已审批之领料单或副总经理（总经理）签核之发票向仓管部提出领料，并负责物料之规格 与数量之确认. 4.6 搬运人员 4.6.1 依据搬运相关规定，徒手或利用手推车、油垫板车/叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全. 4.7 品管部 4.7.1 负责成品检验与库存品重验作业之执行. 4.8 工程部 4.8.1 负责包装规范之规定. 4.9 生产单位 4.9.1 负责产品在生产过程之搬运与包装之管理.4.9.2 负责执行不合格品之重工.5. 内容 5.1 工作流程 5.1.1 物料入库流程 协力厂商 仓管 品管 相关单位 检验收料交货 特采/退货 NG入库 ok 方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次5/14 5.1.2 半成品/成品入库流程 制造 品管 仓管半成品/成品入库检验再处理 NG OK待处理5.1.3 领料流程 需求单位 仓管 生产 领料单发票备料点料发料点收 非生产性 生产性 5.1.4 退料流程 退料 品管 仓管退料单检验再处理入库 NG OK待处理仓 不良品方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次6/135.1.5 出货流程 出货计划管制人员 品管 仓管 生产出货排程理货接单确认再处理再处理 NG出货 OK5.2 工作程序 5.2.1 搬运 5.2.1.1 原物料、（半）成品于搬运前，搬运人员须先确认其上之标识，若未经授权、标识 不明或未具标识者均不得随意搬运. 5.2.1.2 凡超过20KG或体积过大者，应尽量避免使用人工搬运，改采其它适当的搬运工具 （例如手推车、油压板车等）搬运以免发生危险. 5.2.1.3 搬运时遇包装材料上有警语如易碎物品/小心搬运时，搬运人员应针对搬运物作好各项保护措施，以免撞击或其它危险状况发生 . 5.2.1.4 搬运中如有掉落情形时，搬运人员应通知品管确认品质，待确认合格后方得放入 合格品中. 5.2.2 入库要求 5.2.2.1 入库单据：订单材料入库时需有进料验收单；半成品/成品入库时，需有入库单； 退料时，需有退料单，并确认标识、数量、规格等. 5.2.2.2 入库时，储运人员需核对单据是否填写清楚正确、是否经品管确认合格，并确定 清点标识、数量、规格是否与单据符合，以确保料帐之一致性. 5.2.2.3 储位规划5.2.2.3.1 仓库须建立储位规划图面，工作人员则依据储位规划进行物料存放.方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次7/135.2.2.3.2 应明确区分待验区、良品区、不良品区、退货区与备料区等. 5.2.2.3.3 同一种类的产品原则上应储存在同一地区. 5.2.2.4 储存要求 5.2.2.4.1 对于仓储物料，仓管员须将品质变异之对象予以标示及隔离，并提出 库存进出单通知品管重验，查核品质是否合格，若不合格时，应依不 合格控制程序规定执行. 5.2.2.4.2 仓库物品需按“先进先出”作业以品管检验日期为识别，以防止对象 超出存放期限，且按进料时间用月份颜色之进料标签管理以利作业 顺畅. 5.2.2.4.3 物料储存区域之湿，湿度应加以监控记录，并且相应之措施确保湿、湿度在管控范围内5.2.2.5 专利产品和贵重物品的储存5.2.2.5.1 专利产品制作后所余材料（包括报废材料）均需退仓，由仓库放置 于专门场所，领用材料数量需与入库成品、半成品所耗用材料数量 加上退仓材料数量一致. 5.2.2.5.2 专利产品的领用，申请人凭经副总经理或总经理批准之发票方可至 仓库领料. 5.2.2.5.3 对于铜公、模胚等贵重物品应保存在贵重物品仓， 由专人管理. 5.2.2.6 储存期限 5.2.2.6.1 储存期限明细（见附表1）5.2.2.6.2 如有特殊要求储存期限则由工程部另行定之，采购要求供应商提供资料： 对于胶布、胶水、天那水、去渍油，溶剂等化学品超过使用有效储存期限（如工程零件图上有规定某些特殊材料之有效储存期限的，依零件图为准）， 对其基本使用特性有影响的，由仓管提出报废申请。5.2.2.6.3 各储存期限依其产品特性订定之. 5.2.2.7 储存环境管制方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次8/135.2.2.7.1 产品之储存环境应依其产品特征订定并通知储存单位. 5.2.2.7.2 管制方式:每日上午上班后9:00之前,下午上班后2:00之前检查温湿度,并将实际情况作好记录,若发生异常时及时向主管报告处理,公司仓库由仓管课负责,现场物品则由生产部门负责. 5.2.2.8 领料要求 5.2.2.8.1 生产单位依正常工作需求领料时填写领料申请单,其它领料之材料,则由副总经理或总经理签核之发票至仓管课领取. 5.2.2.8.2 仓管人员需核对单据与货物对象的数量、规格一致，并注意先进先出。 5.2.2.8.3 领料人员依领料单或副总经理或总经理签核之发票,向仓管课提出领料,并负责物料之规格与数量之确认. 5.2.2.9 库存状况稽核 5.2.2.9.1 仓管及采购员对库存品库存状况不定期稽查,以防库存品劣化之情形发生. 5.2.2.9.2 若有不正常之库存状况,应及时通知品管确认,立即要求纠正. 5.2.2.9.3 库存状况记录期保存期限,依“储存期限明细表”中规定执行。 5.2.2.9.4 仓管对于稽核数据有异常的,要仓管填写“数据修复单”，并在备注栏填写差异原因，情形严重的物料应附书面报告，经副总经理审核后，交总经理核准。 5.2.2.10 建立系统管制材料与成品出入库,以最佳化存货周期时间,确保最低库存量.安全库存管理:为有效提出足够的物料予客户,仓库存货应依一定之需求.建立合理的库存量,并依“先进先出”之原则进行作业，以提高最佳化存货周转时间，安全库存量建立依据如下： 5.2.2.10.1客户订单为接单式生产型能时,安全库存量的建立需反应、配合客户订单交期，供应商入料时间亦能在合适的时间内进出，以避免积压过多、过久的库存，造成呆料及存货价值提高的情况。 5.2.2.10.2 当客户订单属于长期分批交货的型能时,安全库存量的建立必须先取得客户的认定同意后,才能依据订单要求建立库存量,以降低库存积压风险.此类库存量的申请方式以签呈得到总经理的授权后才得以进行备料. 5.2.2.10.3 当存货为包装材料、低单价且共享性广的材料时，可以依次类材料交易进方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次9/13 出记录订定一定之比例，在取得总经理授权后得以进料备料。 5.2.2.10.4 每月初依财务提供之存货金额计算期间存货周转率,并据此计算存货周转天数,以推移图比较不同期间存货周转天数,知会相关部门以确认、落实管控。 5.2.2.10.5 存货周转天数=期间存天数/存货周转率;存货周转率=期间销货金额/(期初存货金额+期未存货金额)/2. 5.2.3 包装:为确保包装品质,包装过程中作业人员应依据各产品(包装资料表)及相关作业标准之规定,选择正确包装材料,并进行包装作业及检查作业. 5.2.3.1 包装作业注意事项 5.2.3.1.1 包装过程中作业人员应注意包装材料品质有无异常现象,如有异常现象应立即挑出集中存放不合格品区,并通知品管检验包装材料品质. 5.2.3.1.2 作业人员应注意制品中有无品质不良者掺杂其中,如发现不合格须立即停止包装,并通知单位主管处理. 5.2.3.1.3 作业人员应先确定包装规范是否有确认及其内容与包装物是否正确,并按规范之规定方式包装,以避免混料或包装不良现象. 5.2.3.1.4 不同料号、版别之成品不可并箱包装，如因特殊要求需并箱包装时，则应予以标示区别，以避免混料误用。 5.2.3.1.5 客户有特别要求时,产品的包装及贴付标签应依客户的要求实施. 5.2.3.1.6 若包装由供应商或外包商负责,其包装作业需符合公司及客户之要求. 5.2.3.1.7 产品包装的标示需符合规格,且清晰易于辨识:尾数箱要贴附“不满箱”标签。 5.2.4 防护:为确保存放品质,仓管员须注意下列事宜. 5.2.4.1 须防湿、防锈及防火、贵重物品如铜公、模胚等需保存在贵重物品仓; 5.2.4.2 须防止包装损坏; 5.2.4.3 须依规定区域摆置; 5.2.4.4 除客户指定或特定规定外,原则上重量重的放下层,重量轻的放上层,堆叠以不超过高度1.0米,并且在叠放后,必须确保纸箱不会因此产生变形而损害到材料或成品,但各单位需方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次10/13视产品特性自行决定堆叠高度与重量. 5.2.4.5 通道必须保持清洁及畅通,并且必须标示详细的物料平面分布图. 5.2.4.6 每箱成品之内容物均使用一个PE袋,将所有内容物统合包装,以防灰尘污染. 5.2.4.7 合格之材料与成品,应收置于合格区,未经检验之材料与成品,应放置于待验区内,经检验退货之材料与成品,应放置于退货区内. 5.2.4.8 为确保物料储存之安全,储存场所内,严禁非相关人员进出. 5.2.5 存货场所安全管制:为保障存货时的安全性,在储存之场所应设置适当的设施及管理,以确保存货的安全性,相关规定如下: 5.2.5.1 仓库门锁:存货仓库须设置门锁,并由指定仓管人员保管,在非作业时间时应上锁,降低存货的遗失风险; 5.2.5.2 消防设施:消防设施应定期检查,确保消防设备处于良好状态,消防通道必须保证畅通. 5.2.5.3 标识:为明显告知人员遵守规定,存货仓库应标示警告标示,如严禁烟火、门禁管制标示等警语。 5.2.6 交货 5.2.6.1 出货准备 5.2.6.1.1 仓管课于出货前必须核对相关资料,以确定运输标记、地点、料号、数量、纸箱编号与出货资料均符合规定； 5.2.6.1.2 如有需要,环保标志(ROHS等)及特殊指示(如小心搬运、易碎物品、防潮、防湿。 等），必须清楚的在外纸箱上标明，以确保产品得到适当的保护。 5.2.6.2 库存品重检 5.2.6.2.1 仓管以检验标示为判定原则,若超出期限,则开出“库存重检单”，品管单位依相关检验规范规定内容检验，合格后方可出货或使用。 5.2.6.2.2 库存品超过储存期限重检,检验内容:外观、尺寸、包装等。 5.2.6.2.3 品管部应进行品质确认,若判定不合格则报废或全检,若需特采则依照不合格品管理程序执行：若判定合格，在原标志上加注重检日期。若判定报废，由仓管课自行报废；若判定全检，由PMC通知生产单位安排人员予以重工，经重方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次11/13工后之成品/物料需经品管人员检验合格后，方可入库，以重工后之不良品交仓管进行报废。 5.2.6.2.4 凡超出储存期限之物料,由仓管及时开单交品管检验. 5.2.6.3 出货确认 5.2.6.3.1 出货前品管人员应依据出货通知单及相关资料检查交货品是否符合客户订单之要求. 5.2.6.3.2 并就核对外箱标示是否有品管合格标示,否则应进行再行检查,待合格后方可出货. 5.2.6.4 出货要求 5.2.6.4.1 出货前品管人员应再一次确认上一次检查时间是否超过规定有效期限,以确保所交货物之品质. 5.2.6.4.2 出货前仓管员就确信装载是否稳固、如有就立即退回重新装载，以确保装运之安全。 5.2.6.4.3 装运出货时,仓管员事先了解运输过程及运输工具,需预先采取预防措施,以避免运输过程中的因放置不当,而发生碰撞等事项,而造成损害. 5.2.6.5 交货绩效监测 5.2.6.5.1 由PMC实施如期交货以符合生产和服务要求.当未能达成如期交货之目标时,相关部门应就权责事项实施矫正措施以改善交货绩效,包括客户沟通交货问题的咨询. 5.2.6.5.2 由PMC开发、评估和监督符合既定交货前置时间的要求，由市场部监督对客户各项要求之绩效，并配合适当矫正行动，同时记录超额的运费，如果客户有指定运输公司，则使用顾客规定的运输方式、线路及交货容器，交运所有物料。 5.2.6.5.3 由PMC依造成延误之责任归属,要求相关单位对造成原因及改善对策回复PMC,PMC再依回馈结果于订单延迟责任归属改善对策表,会签相关单位并归档,以作备查. 5.2.6.6 出货同时,品管部应确所有产品的资料与各项出货文件和标示相符.方继实业有限公司文件编号FG-2755版 本D产品防护控制程序发行时间2011/01/30页 次12/13 5.2.6.7 运输公司与快递公司之选择 应选择良好之运输公司与快递公司,并与之签定合约,以确保公司之权益及确保产品等能安全准确运交到客户手中. 5.2.7 呆滞料管制:为有效保障存货品质,优化存货周转率及提醒相关部门知悉并得以及时处理,以确保存货的品质变异及公司资金的积压,制定相关规定如下: 5.2.7.1 原物料及半成品以进料之日起,两个月内未使用或未使用完之物料视为呆