2017年部门决算分析及说明

2017年部门决算分析及说明2017年度工作情况汇报2017年，在孝南区委、区政府的正确领导下，区综合执法局坚持围绕全区拆违控违中心工作，按照全区规划管理工作部署，以“理顺体制、提升素质、执法实效”为目标，凝心聚力，推动各项工作取得新进展、新成效，较好地完成了年初制定的各项计划部署。现将2017年度工作总结如下：一、2017年度主要工作成绩2017年以来，我局通过“加强宣传造势教育引导、创新工作机制划片管理、健全管理办法疏堵结合、坚持源头治理精细巡查、严格执法程序违建必拆”五位一体的综合举措，使得全区违法乱搭乱建情况得到了有效遏制。全年累计发现各类违建818起，处置789处，违建物处置率96%，其中重控区内发现各类违建716起，总面积约35673.6平方米，组织人员4503人，动用铲车16台次，拆除违法建筑687起，拆除面积约32666平方米，拆除率96%。全年共组织实施区级拆违行动36次,4500余人参与，拆违面积19205平方米，拆违行动完成率均达到了100%。全年共配合规划分局立案调查违建行为16起，下达停工通知书85份，自拆通知书45份；全年截止目前共核拨乡镇拆违控违工作经费445万元。在建项目规划执法监督检查中，共检查乡镇街15个，项目106个。已审批建设管理项目27个（其中商住21个，教育2个，商服3个，医卫1个 ）。取得部分手续的项目24个（商住16个，工业6个，教育1个，商服1个）。无任何手续项目55个（商住22个，工业22个，教育3个，医卫2个，农业2个，旅游开发4个 ）。2016年共受理临时建筑26起，项目建设资料也同步整理规范完毕，对项目建设的管理、查处率达到100%。全年累计受理各类信访投诉163起，全部依规处理完毕并回复信访人，信访处置率100%。二、主要工作亮点及举措为了加强控违成效，我局积极探索多种管理手段，将违建遏制在苗头，督促全社会按照程序报批、建设。一是注重宣传造势。把宣传法律法规及政策规定作为一项工作任务落实在日常巡查过程中，边在集镇区、村湾巡查边播放城乡规划法、湖北省城乡规划管理条例等法制宣传音频，发放致村民的一封信到重点控制区内每一村每一户。同时定期组织大规模阵地宣传，在集镇区悬挂宣传横幅、制作文化漫画墙，发放普法读本等形式，在全区营造出浓厚的规划管理工作氛围。二是创新执法工作机制。在目前执法队伍人员欠缺、管理区域范围广的现状下，创新的将管理区域全部16个乡镇（街道、开发区）划分为5个直属片区，每个片区安排驻点工作人员负责协同片区内乡镇规划办进行日常管理。同时，由纪检督察股负责督办片区工作任务完成情况、工作纪律执行情况，通过片区、督查两条线实现横向网格化管理，确保工作全覆盖无漏洞。三是坚持源头治理。通过“三结合”巡查营造高压态势，使全区违建率明显下降。一结合，坚持日常精细化详查和集中“拉网式”普查相结合，对我区16个乡镇、场（街）、开发区全覆盖，无遗漏地巡查。二结合，坚持重点巡查和辅助巡查相结合。突出重点地段、重点时段、重点对象，增加巡查力量，提高巡查质量，努力将重点对象违建行为监控在可控范围。三结合，坚持局自查和局乡合查相结合，通过集中在周五进行我局全体队员和乡镇规划办人员参与的“月集中巡查”进行周密有效的巡查和宣传，营造了全区拆违控违高压态势。四是开展专项行动。通过“春节拆违”行动、“双节”拆违行动等专项行动，集中力量对存量违建以及重点难点违建进行集中拉网式拆除，极大的打击了违建行为，扼杀了违建高发时段的违建苗头。五是严格执法程序。拆违、控违工作属于行政执法，必须遵守严格的执法程序。根据事先审批、事中检查、事后处罚、强制执行四个环节，我局制定出台详细可操作业务工作办法，明确具体的程序和处理步骤。同时积极与规划分局、国土资源局、公安、法院、检察院等单位联系，实现行政过程全过程信息共享，将事前、事中、事后相关信息整合起来，增强行政执法的预知性、针对性和补救性，构建规划执法大综合格局。 2017年部门决算分析按照上级部门决算编制的总体要求，并结合我单位的实际情况，本着实事求是，先计划后开支的原则，编制了2017年度部门决算，现将我单位的部门决算编制分析如下：一、基本情况：我局是根据区委常委会纪要【2011】3号文件，经区编委会议研究，组建于2011年4月，为财政全额拨款行政事业单位。核定事业编制10名，其中，设局长1名，设副局长2名。经区政府领导同意扩编3人，接受退伍军人安置3人，同时设工勤岗位1个，共17人。主要职责：本单位主要是宣传贯彻执行国家、省、市有关城市规划法律、法规、规章和有关政策，依法做好全区（除城区四个街道）查违、控违、拆违工作，负责全区新建、扩建和改建建筑物（含个人建房）、构筑房的依法管理等规划执法公共管理职能。人员构成：现有在职工作人员17人(含女职工2人、工勤人员1人),聘用合同工20人。二、资金运行情况： 1、资金来源：2017年度本单位收入来源完全依靠财政预算内拨款。本年实际收入1312.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入541.52万元，政府性基金财政拨款收入770.68万元, 利息等其他收入0.60万元。本年实际收入比上年724.67万元，增加了588.13万元,增加了81.15%。主要是因为在职人员和聘用制人员增加，拆违控违力度增加，项目开支范围扩大。 2、资金运用：鉴于单位收入无其他来源的实际情况，因此，在经费开支上局领导制定了严格的财务支出制度，以确保单位的各项日常工作正常运转。本年实际支出1312.52万元，其中:基本支出523.28万元(人员支出207.86万元,商品和服务支出315.42万元)，项目支出789.24万元，主要用于拆违控违支出。本年实际支出比上年981.33万元增加331.19万元,增长33.75%。支出的增长，主要是基本支出比上年312.32万元增加210.96万元，其中受政策影响人员支出比上年129.63万元增加35.42万元，由于单位今年在职人员及工资增长，导致人员经费较去年有所增加。公用支出比上年151.55增加16.87万元，由于本单位有固定办公场所,一直租借办公场地,今年又扩租一处办公场所,对其进行了简单装修及预付租金,导致商品和服务支出比上年增加。其次项目经费今年支出789.24万元，较去年669万元增加120.24万元。本年我局继续大力宣传贯彻执行国家、省、市有关城市规划法律、法规、规章和有关政策，依法做好全区（除城区四个街道）查违、控违、拆违工作，并进行了秋季及“双节”拆违行动，加大了拆违控违力度，因此项目支出比上年增加。 三、“三公经费”情况：我局2017年财政拨款“三公”经费年末总计为22.77万元，其中：公务用车购置及运行费18.81万元，公务接待费3.96万元。 （一）公务用车购置及运行费： 年末公务用车购置及运行费18.81万元比上年28.39万元，减少了9.58万元，减少33.74% ，此费用主要用于乡镇拆违控违执法等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数位5辆。 （二）公务接待费：年末公务接待费3.96万元比上年7.17万元，减少了3.21万元，减少44.77%，此费用主要用于接待乡镇来访，协调拆违控违方案及拆违行动加班等工作产生的费用，接待批次为106次，接待人数为567人。（三）因公出国（境）费：无因公出国（境）费。四、资产情况：本年末流动资产13.54万元,比上年22.4万元，减少8.86万元，减少39.55%。年末固定资产108.49万元，比上年96.56万元，增加11.93万元,增长12.36%。其原因一是新添办公设备；二是规划分局购置办公电脑。年末负责0.4万元，比上年9.54万元,减少9.14万元。究其原因主要有两方面：一是单位代扣个人养老金全部缴纳,二是计提工会经费0.16万元，三是保险公司退款0.2万元。年末净资产121.64万元，比上年109.42万元，增加12.22万元，增长11.17%。净资产减幅较大的原因是年终结余所致。滚存结余13.14万元五、政府采购情况