工程创优监理实施细则

深能高邮东部深能高邮东部 100MW 风电场工程风电场工程 工程创优监理实施细则工程创优监理实施细则 江苏苏安电力工程管理有限公司江苏苏安电力工程管理有限公司 深能高邮东部深能高邮东部 100MW100MW 风电场监理部风电场监理部 二二一七年七月一七年七月 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 目录目录 1 1 概述概述.1 1 1.1 编制目的 .1 1.2 编制依据 .1 1.3 工程参建单位 .2 2 2 工程创优目标工程创优目标.2 2 2.1 工程总目标 .2 2.2 质量目标 .2 2.3 安全管理目标 .5 2.4 文明施工和环境保护控制目标 .5 2.5 工期控制目标 .6 2.6 造价管理控制目标 .6 2.7 科技创新目标 .6 2.8 工程档案管理目标 .6 2.9 组织协调目标 .7 3 3 监理资源配置及创优组织监理资源配置及创优组织.7 7 3.1 监理资源配置 .7 3.2 监理创优组织 .9 4 4 监理创优措施监理创优措施.1919 4.1 综合管理措施 .19 4.2 质量控制措施 .21 4.3 安全文明施工与环境保护控制措施 .28 4.4 进度控制措施 .33 4.5 投资控制措施 .34 4.6 工程档案管理创优措施 .35 4.7 组织协调控制措施 .37 1 1 概述概述 1.11.1 编制目的编制目的 为了实现本工程建设管理单位提出的“建深能风电精品工程，树风电行业丰碑，确保 实现深能高邮东部风电场工程创电力行业优质工程，争创国家优质工程”的创优目标。充分 发挥监理在工程创优中的作用，积极落实监理组织管理措施，以及质量、安全、进度、造价 控制的技术措施，以落实监理创优责任，明确监理创优程序，指导监理人员开展工程创优活 动，特制定本实施细则。 本细则根据工程的特点，结合设计，施工单位的技术能力和管理特点，对工程目标进 行了分解，明确了为实现工程创优目标配置的监理资源，制定了相应的组织管理措施，以及 质量，安全，进度，造价控制的技术措施，以落实监理创优责任，明确监理创优工作程序， 指导监理部和监理人员开展工程创优活动。 1.21.2 编制依据编制依据 本细则以国家和电力行业颁发的有关输变电工程建设的现行标准和规程规范为依据， 突出对工程管理和施工工艺水平的考核。其相关标准规范如下： （1）建设管理单位深能高邮东部 100MW 风电场建设创优规划 。 （2） 深能高邮东部 100MW 风电场监理规划 。 与“工程创优”相关的法律、法规、标准、设计文件和技术资料（包含但不限于以下内 容）： （3） 建设工程质量管理条例 （中华人民共和国国务院令第 279 号） （4） 电力建设工程质量监督检查典型大纲（风力发电部分） （电建质监 2009 年） （5）风电达标投产验收规程 （NB/T31022-2012）国家能源局 （6）中国电力优质工程评选办法（2016 版） 中电建协工 （7）建设发布 2011 版工程建设标准强制性条文 （电力工程部分） （8）建设发布 2013 版工程建设标准强制性条文 （房屋建筑工程部分） （9）电力建设消除施工质量通病守则原电力部建质 1995140 号 （10）国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002 （11）电力建设房屋工程质量通病防治工作规定中电质监200418 号 （12）风电场建设档案管理制度公司工程管理部 （13） 建设工程监理规范 （GB50319-2013） （13）工程施工设计图纸、工程变更文件； （14）设备、材料的产品说明书； （15）新材料、新工艺、新技术、新设备的鉴定书、使用手册等。 1.31.3 工程参建单位工程参建单位 项目法人：深能高邮新能源有限公司 建设单位：深能高邮新能源有限公司 监理单位：江苏苏安电力工程管理有限公司 设计单位：华东勘察设计研究院有限公司 施工单位：华东勘察设计研究院有限公司 2 2 工程创优目标工程创优目标 2.12.1 工程总目标工程总目标 建深能风电精品工程，树风电行业丰碑，确保实现深能高邮东部风电场工程电力行业优 质工程，争创国家优质工程。 2.22.2 质量目标质量目标 2.1.1 土建工程质量目标 1、单位工程验收合格率 100% 2、分部工程验收合格率 100% 3、分项工程验收合格率 100% 4、混凝土 R28 合格率 100% 其具体细分为： 1）原材料、装置性材料合格率 100%，抽样送检、试验符合国家有关规范、标准要求； 2）建筑物无不均匀沉降、裂缝、漏渗水； 3）墙面、设备及构支架基础表面平整美观、无裂缝，棱角顺直方正、无缺损；地面、路 面表面平整美观、无裂缝、无积水； 4）架构无变形、锈蚀、脱漆，吊装就位合格率 100%，轴向配合整齐划一、美观大方； 5）站区排水顺畅无积水； 6）混凝土试块强度检验合格、检测报告齐全完整； 7）分项工程合格率 95%以上，分部工程、单位工程优良率 100%，观感得分率95， 确保零缺陷移交。 2.1.2 电气安装工程质量目标 1） 原材料、装置性材料、设备合格率确保 100%，抽样送检、设备试验符合国家有关规 范、标准要求； 2） 电气设备安装符合规程要求，设备动作正确可靠、接触良好、指示正确、闭锁可靠； 3）母线弧垂符合设计，瓷件无损坏、裂纹； 4）软导线、设备引下线无磨损，安装整齐划一，工艺美观； 5）充油设备无渗漏、充气设备泄露不超标； 6）电缆排放整齐美观、固定牢靠； 7）盘柜安装排列整齐、柜内接线整齐美观、标志清晰齐全； 8）保护自动装置投入率 100%且动作正确，远动装置信息齐全正确，监测仪表投入率 100%且指示正确； 9）全部电气设备实现无垫片安装； 10）通信系统按设计方案投入且技术指标完好； 11）微机监控系统功能满足设计要求。 12）分项工程合格率 100%，分部工程、单位工程优良率 100%，确保零缺陷移交。 输电线路工程质量目标： 分项工程优良率 100% ，分部工程优良率 100% ，单位工程优良 率 100% 。 2.1.3 安装施工质量目标 1、单位工程优良率 100% 2、分部工程优良率 100% 3、分项工程优良率98%；其中风机吊装质量目标具体细分为： 1) 风轮组装 1.1 组装在风力发电机组安装现场进行。组装前安装点应清理干净、相对平坦，垫木、叶片 支架及吊带、工具、油料均应备齐到现场，风轮轮毂、叶片均已去除外包装、防锈内包装，工作表 面擦拭干净。 1.2 用吊带吊运，使轮毂与三只叶片就位，轮毂迎风面与叶片前缘均向上 1.3 按已确定的叶片安装角对准标记，分别把三只叶片与轮毂连接，确认安装角不超差 后，按对角法分两次将连接螺栓上紧至规定力矩。安装角误差一般不得超过半度。 1.4 安装叶片的叶尖不应有磨损。 1.5 进行以上操作时，均应按手册在相关零件表面涂密封胶或 MoS2 油脂。 2）安装机舱 2.1 打开铰链式机舱盖，或卸去水平剖分式机舱盖，清理机舱内底板表面油污，搬去所 有不相干的暂放物品，固定电力电缆和控制电缆。 2.2 将轮毂前平盖板，机舱内务有关护罩、紧固螺栓等固定在机舱内。 2.3 挂好起吊钢丝绳吊具，调整其长度，使机舱下部的偏航轴承下平面在试吊时处于水平位置， 若调不出水平状态，应按安装手册提示，加用足够起重量手动吊葫芦调平。 2.4 清理塔架上法兰平面和螺孔，去除运输时的法兰支撑，在法兰上平面涂密封胶，连 接塔架机舱偏航轴承的紧固螺栓表面涂 MoS2 油脂，绑好稳定机舱用的拉绳。 2.5 起吊机舱至处于上法兰上方，使二者位置大致对正，间隙约在 10mm 时，调整并确 认机舱纵轴线与当时风向垂直。 2.6 利用二只小撬杠定位先装上几只固定螺栓，并拧紧螺栓，徐徐下放机舱至间隙为零， 但吊绳仍处于受力状态，用手拧紧所有螺栓后放松吊绳。 2.7 按对角法分两次拧紧螺栓至规定力矩，去除吊绳。 2.8 安装偏航刹车，接通液压油管。 3）安装风轮 3.1 用三副吊带分别绑轮毂三个叶根处同时分别把三根拉绳在叶片和叶尖转轴上绑好。 3.2 主吊车吊二个叶根吊带，副吊车吊第三个叶根吊带，水平吊起，在主吊车钩徐徐上升过程中， 副吊车钩徐徐下放，使风轮从起吊时状态逐渐倾斜，当轮轮毂高度超过风轮半径尺寸约两米时，风轮 只由主吊车吊住，完成空中 90转身，松去副吊车吊绳，通过人拉三根拉绳，使风轮轴线处于水平 位置，继续吊升风轮使与机 舱主轴连接法兰对接。 3.3 松开机舱内盘式刹车，转动齿轮箱轴，使主轴与风轮轮毂法兰螺孔相对。 3.4 安装人员系好安全带由机舱开口处从外部进人风轮轮毂中心，完成固定螺栓的紧固 工作，当已紧固的螺栓数超过总数一半（安装手册另有规定按规定数）且其在圆周较均匀分 布时，在轮毂内的安装人员撤回机舱，刹紧盘式刹车，松并去除主吊绳。 3.5 松开盘式刹车，当齿轮箱输出轴旋转风轮至适当位置后，重新刹紧盘式刹车，安装 人员再次进入轮毂，完成其余螺栓连接作业，并按规定力矩紧。 3.6 安装主轴端分油器，并连接液压管路。 3.7 安装轮毂平盖板，安装人员撤回。 3.8 吊装水平剖分式机舱盖。 2.1.4 调整试验目标: 1、按厂家编写的风力发电机调试大纲及相关规程要求，完成全部分部试运项目， 且均达 2、到风电行业相关验收评定标准的优良级。 3、实现 110KV 升压站启动带电一次成功，集电线路带电一次成功、风力发电机并网一 次成功。 4、全部调试项目做到：方案、措施齐全，试验规范，数据真实，结论正确，报告完整. 5、在 240 小时试运后 2 个月内完成以下工作： 6、由安全评价机构完成项目的验收安全性评价。 7、由电网安全评价机构完成并网的安全性评价。 2.32.3 安全管理目标安全管理目标 1、不发生人员轻伤及以上人身伤亡事故； 2、不发生设备损坏事故； 3、不发生火灾、交通事故； 4、轻伤事故1 起，轻伤以上事故 0 起； 5、安全隐患及时整改率 100； 6、特种作业人员持证上岗率 100； 7、人员进场培训考核合格率 100；各参建单位安全员通过公司培训并考试合格； 8、不发生突发事件、安全事件迟报、漏报、瞒报、谎报情况； 2.42.4 文明施工和环境保护控制目标文明施工和环境保护控制目标 1、不发生职业病 2、不发生员工集体中毒事件 3、不发生大面积传染病 4、不发生重大环境污染事故，施工期间生活、建筑垃圾集中存放、妥善处理。 5、环保设施与主设备同时设计、同时施工、同时验收投入使用，实现“三同时” 。 6、水土保持工作按照批准的水土保持方案和审查意见全部实施。 2.52.5 工期控制目标工期控制目标 工程建设里程碑进度 序号项目名称完成日期备注 1 2 3 4 6 7 5 6 7 8 9 2.62.6 造价管理控制目标造价管理控制目标 优化工程技术方案，合理控制工程造价。初步设计审批概算不超过工程估算，最终投资 经济合理，不超过初步设计批复概算。在工程施工中，及时审核现场工程量是否与工程量清 单相吻合，根据实际工程量审核进度款，确保进度款准确及合理性。 2.72.7 科技创新目标科技创新目标 积极开展施工技术创新、组织管理创新、现场信息管理创新、现场文明施工创新，积极 推进新材料、新技术、新工艺在本工程的应用。 2.82.8 工程档案管理目标工程档案管理目标 1、确保工程档案归档“三率” （合格率、完整率、归全率）达到 100%。 2、认真学习、执行重大建设项目档案验收办法 、 国家重大建设项目文件归档要求 与归档整理规范 、 科学技术档案案卷构成的一般要求 、 风电场建设档案管理制度公司 工程管理部201318 号等规程规定。做到各参建单位、各部门统一认识，统一归档要求， 做到不缺、不漏，不返工补写。 3、竣工资料在工程移交生产后 45 天内移交给生产单位。 2.92.9 组织协调目标组织协调目标 以安全、质量、进度顺序为原则，及时协调处理工程参建单位之间在 工作中存在的问题，分清责任，理顺关系，使工程各参建单位有机协调的配合工作，实现本 工程按期投运、达标投产和创优。并做到： 1）工程协调及时率 100%，责任落实率 100%，问题关闭率 100%。 2）合理组织各施工单位及工序施工，确保工程进展有序。 3）过程协调书面文档率 100%。 3 3 监理资源配置及创优组织监理资源配置及创优组织 3.13.1 监理资源配置监理资源配置 3.1.1人员组织 江苏苏安电力工程管理有限公司根据监理合同规定，成立深能高邮东部 100MW 风电场 监理项目部，监理项目部实行总监负责制，并根据工程特点和创优要求“以全面履行监理 职责、保证监理工作及时到位、确保实现工程创优目标为原则”进行资源配备。配备了专 业齐全、经验丰富的监理人员。其组成成员如下表： 序号序号姓姓 名名职职 称称专业专业岗位职务岗位职务进场时间进场时间备注备注 1 赵晓庆 工程师 土建总代 2017.6 2 王文德 工程师 安全安全 2017.6 3 宫才 工程师 土建土建专工 2017.6 4 郑建平 工程师 土建土建专工 2017.6 5 詹炳蔚 工程师 电气电气专工 2017.6 6 展学清 工程师 电气线路专工 2017.6 7 费弋驰 工程师 见证员见证员 2017.6 8 林晓宁工民建资料员 2017.6 监理部组织机构图如下: 公司专家顾问 组 总监理工程师 土 建 监 理 工 程 师 电 气 监 理 工 程 师 技 经 监 理 工 程 师 信 息 资 料 员 线 路 监 理 工 程 师 安 全 监 理 工 程 师 3.1.2监理资源配置表 序号仪器设备名称规格型号单位数量 进场时 间 1 办公桌椅、文件柜 / 满足 需求 2 计算机联想台 5 3 复印打印一体机惠普台 1 4 数码相机尼康台 1 5 游标卡尺 300mm 把 1 6 工地专用汽车 / 辆 1 7 30 米钢尺 / 把 1 8 望远镜 400M-800M 个 1 现场备 用设备 9 风速表 AZ8908 个 1 10 扭矩扳手 XT4-210 套 1 1 经纬仪 TDJ2E 台 1 12 水准仪 DSZ-2 台 1 13 回弹仪 ZC3-A 台 1 根据需 要及时 提供的 设备 3.23.2 监理创优组织监理创优组织 3.2.1成立工程创优监理工作小组 本监理部成立创“优质工程”工作小组： 组长：赵晓庆 组员：宫才、郑建平、詹炳蔚、展学清、王文德、林晓宁 创优工作小组在前期监理策划阶段召开创优专题工作会议，明确各级监理人员的创优工 作职责，布置创优相关工作计划；具体组织设计、施工开展工程创优工作；工作小组每周召 开会议，进行现阶段创优工作策划，讨论存在的问题及解决方案；在工程实施过程中，工作 小组根据土建、安装工程进展情况及时进行创优专题检查不少于 3 次；及时纠正工作偏差， 不断完善创优措施；及时协调影响工程创优的主要问题。 3.2.2建立健全安全、质量监理管理体系 建立以总监理工程师为第一责任人的安全、质量监理管理体系。 3.2.2.1安全监理管理体系 3.2.2.2质量监理管理体系 3.2.2.3工程建设项目施工监理工作程序 总监理工程师 安全监理工程师 电气 监理 技经、合同 监理 资料 监理 土建 监理 公司专家顾问组 总监理工程师 安全 环保 监理 土建 监理 技经 合同 监理 信息 资料 监理 设计 监理 电气 监理 线路 监理 线路 监理 1）监理项目工作总体流程 2）安全管理工作总体流程。 3）质量管理工作总体流程。 4）造价管理工作总体流程。 5）技术管理工作总体流程。 3.2.2.4监理工作管理制度 为实现工程创优目标，针对工程管理特点，编制以下监理工作制度，并在工程施工全 过程认真落实，以保证各种监理措施的有效执行，取得预期效果。监理工作制度清单如下： 分分 类类工工 作作 制制 度度 清清 单单 分分 类类工工 作作 制制 度度 清清 单单 一 项目管理 （1）监理项目部策划文件编制审批管理制度 （2）监理项目部人员培训管理制度 （3）项目管理实施规划（施工组织设计） 、方案审查制度 （4）工程开工、暂停及复工监理管理制度 （5）监理工程师通知单签发及复验制度 （6）分部工程动工条件审查制度 （7）进度控制监理工作制度 （8）工地例会及纪要签发制度 （9）项目监理文件资料管理制度 （10）工程监理档案管理实施细则 （11）工程信息管理制度 （12）项目监理机构内部管理制度 二 安全管理 （1）工程分包审查管理制度 （2）安全监理工作责任及考核奖惩制度 （3）安全监理交底制度 （4）安全工地例会制度 （5）安全监理检查、签证制度 （6）安全巡检及旁站监理制度 （7）安全施工措施（方案）审查、备案制度 （8）测量/计量设备，施工机械、安全用具审查监理工作制度 （9）施工管理人员、特殊工种/特殊作业人员审查监理工作制度 （10）安全健康环境管理自评价制度 （11）安全/质量事故处理监理管理制度 （12）交通安全管理制度 （13）施工现场紧急情况处理和报告制度 （14）应急预案与响应制度 （15）职业健康安全和环境管理制度 （16）危险性较大的分部分项工程安全管理制度 分分 类类工工 作作 制制 度度 清清 单单 三 质量管理 （1）施工单位质量保证体系检查制度 （2）施工项目部选择的试验室资质认可制度 （3）设备、材料、构配件质量检验监理工作制度 （4）见证取样、平行检验监理工作制度 （5）施工质量验收监理工作制度 （6）调试质量验收监理工作制度 （7）重点部位旁站监理工作制度 （8）质量巡视监理工作制度 （9）隐蔽工程验收制度 （10）质量监理工作责任制 四 造价管理 （1）投资（造价）控制监理工作制度 （2）工程结算审核监理工作制度 五 技术管理施工图会检监理工作制度 3.2.3组织岗位培训，强化创优意识 3.2.3.1树立创优思想意识 树立“创新、创优、创高”的意识，将“创国优奖”的创优意识认识贯穿到工程监理的 每个环节中。在项目监理上不断提高人员素质，不断提高监理管理水平，优化“四控两管一 协调”的具体内容。 3.2.3.2加强培训,突出监理方法 开工前，监理部认真编写创优培训计划，分别在监理部人员上岗之前,进行安全培训和 相应的岗位知识培训,培训合格后方可上岗;在各工序开工之前,监理部组织工程同步学习,学 习有效的规程、规范,明确工程创优中的重点、难点、亮点,做到事前、事中控制。认真研究 监理实施细则，从中升华与创优工程相匹配的监理实施方法，采取预控和全过程控制的动态 监理控制，突出整体质量。工序优秀、环节优秀、过程优秀，从而达到整个工程为精品。 3.2.3.3加强考察、交流，取长补短，提高监理创优实践水平 根据工程进度，组织监理人员和施工主要技术人员到省内外知名变电站进行考察，挖掘 工艺亮点，学习优秀管理经验。监理部定期组织监理人员进行创优经验交流，讨论创优过程 中的难点和亮点，及时总结和提高。并鼓励监理人员以创新思维积极巻写论文，达到提高改 进目的。 3.2.3.4开展劳动竞赛，激发全体人员创优热情，保护创优成果 在施工过程中，积极组织施工单位开展劳动竞赛活动，监理部每周组织评比，对质量工 艺好、创优措施落实到位的施工单位或班组进行通报表扬，激发施工人员的创优热情。在此 基础上，根据工程进展阶段，实时参加国网公司组织的安全质量管理流动红旗竞赛和省级劳 动竞赛，保护创优成果。 4 4 监理创优措施监理创优措施 4.14.1 综合管理措施综合管理措施 4.1.1协助建设单位成立工程创优领导小组。 4.1.2建立健全工程创优管理制度。 4.1.2.1创优策划研讨会制度 建立创优策划研讨会制度，编制相应的工作计划。在工程建设的各个阶段，组织参建各 方对工程创优总体策划方案、设计优化方案、施工工艺创新方案以及施工过程中各具体工序 质量的细节创优，都进行充分的研讨，集思广益，发挥集体的智慧，确保工程质量朝着预定 的目标前进。 4.1.2.2定期质量讲评制度 定期组织参建各方将一段时期以来质量活动情况进行总结，总结工作中存在的问题和不 足，提出改进工作的方法和措施。 4.1.2.3样板引路制度 推行样板引路制度。主要工序开工前，组织施工单位对工艺质量进行详细策划，对新工 艺，先做实验，所有工序由技术好的施工人员先做出典型样板，完成后，监理部组织现场讲 评，待所有作业人员掌握质量控制要领后，再全面铺开施工，确保整个工序的质量和工艺。 4.1.2.4质量问题纠正和预防措施制度 对已经出现的质量问题，及时组织相关单位进行会诊，找出原因，查清责任，深入剖析， 举一反三，立即采取纠正和预防措施，消除质量问题，并杜绝类似问题再次发生。 4.1.2.5健全施工协调会（每周、每月）制度 建立施工协调会制度，总监理工程师主持，对工程创优工作进行部署，检查创优活动的 力度和成果，总结创优活动的经验教训，提出改进工作的意见和要求，并督促有关各方执行。 对现场采集的有关创优图片及进进行编制整理，在周协调会上，采用图文并茂的形式，对照 国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册和施工单位制定的本工程特殊施工工艺策划 方案，对阶段施工质量进行讲评。 4.1.3积极主动开展工程创优活动 4.1.3.1确定工程创新亮点 监理部根据本项目的特点（技术、规模、设备选型、地质、环境等）和各参建单位的技 术优势，结合国家电网公司近年投产的优秀项目总体建设水平，经充分研究、策划，与工程 参建单位充分协调沟通，确定本工程管理创新、技术创新、科技创新、工艺创新、 “四新” 推广应用以及节约资源、环境保护的亮点，并监督实施，打造优质精品工程。 4.1.3.2督促设计单位开展设计方案优化 1）审查工程设计质量保证措施并监督落实。 2）根据以往工程监理经验，向设计提出设计优化的合理化建议。 3）组织或参与考察优秀设计工程，借鉴先进设计方案。 4）督促设计单位结合本工程特点和施工单位的技术优势，考虑本工程采用各种先进 成熟的技术方案，选用成熟可靠、性能价格比高的新型设备材料的可行性，并在消除质量通 病、建筑物工艺造型、装饰装修等细节方面考虑优化方案，形成本工程设计创新方案，突出 设计亮点。 5）督促设计单位针对本工程设计技术难点，开展相关专题研究。全面落实国家电网 公司“建设环境友好型、资源节约型工程、工业化”的变电站设计思路，对设计方案从技术 经济性、功能可靠性、施工运行便利性、全寿命周期成本管理、环保节能等方面进行多方案、 多角度优化，确定最优设计方案 4.1.3.3监督落实工程施工创优措施 组织施工单位开展工程创优策划，实施创优计划，落实创优措施，将工程创优措施贯彻 到每一项具体工作中，逐步实现工程创优目标。 1）积极组织开展工艺创新研讨，组织或参与考察优秀工地，学习借鉴，博众家之所 长。 2）审查施工创优实施细则，监督落实国家电网公司标准化工艺手册，并要求针对本 工程的特点和难点及工艺创新亮点，补充编制本工程的典型工艺手册，并监督落实。 3）督促施工单位针对本工程特点制定质量通病专项治理手册。 4）督促施工单位对工程各种成品的保护进行专题研究，制定详细有效的成品保护措 施。 5）监督施工单位加强施工管理，严格控制工序质量，落实各项创优措施，确保施工 工艺质量，消除各种质量通病，加强成品保护，使工程最终实体质量达到创优目标。 4.1.3.4以标准化管理为基础，贯彻精细化管理思想。 贯彻精细化管理的思路，将工程创优方案落实到每一个管理细节。做到精细设计、精 心施工，精细监理，确保全过程受控。 4.1.3.5监理措施的自查 监理部加强内部监督检查，每月由总监组织进行工作自查，确保各岗位监理人员落实各 项监理措施，按预定的方案全面开展质量控制工作，质量控制工作及时到位。 4.1.3.6完善监理工作档案 对质量控制等监理过程形成的工作档案进行详细策划，明确工程监理全过程应形成的监 理文件，并按照国家电网公司关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的 通知 ，细化监理影像资料清单，在工作过程中，按策划方案形成规范的监理文件和影像资 料。建立资料报审记录，定期滚动收集，细化整理。 4.24.2 质量控制措施质量控制措施 为达到创优质工程的质量目标，监理部在质量控制上以“事前预控为主，进行主动控制， 严格事中控制、辅以事后控制”的原则积极主动开展质量控制。 4.2.1工程建设标准强制性条文的贯彻落实 4.2.1.1项目监理部针对本工程特点，编制工程建设标准强制性条文贯彻实施办法和 监理检查计划； 4.2.1.2督促各参建施工单位制定切合工程及自身实际情况的工程建设标准强制性条文 贯彻实施办法和自检计划； 4.2.1.3建立经常性的工程建设标准强制性条文贯彻执行情况的自检、专检机制。 4.2.2设计阶段质量控制措施 4.2.2.1督促、检查设计人员将初步设计（最终版）审查意见逐条落实到施工图设计中， 并将此作为重要的监理内容，提出书面监理意见反馈给设计单位。 4.2.2.2施工图交付后认真核查其设计图纸，重点核查其一、二级施工图纸。除核查这些 图纸的大的设计方案外，重点核查电气一次、土建专业间、电气一次、二次专业间图纸是否 对应，消除常见病、多发病是本阶段设计质量控制的重要任务。核查后，写出书面监理意见。 4.2.2.3施工图到现场后，督促施工单位提前做好施工图会审准备，并要求其将准备的书 面材料与监理工程师提出的书面意见一起提前交设计单位，使设计单位做好充分准备。会审 后写出会议纪要，明确处理意见和责任处理单位。 4.2.2.4审核竣工图与工程实际情况的符合性，并提出监理意见。 4.2.3设备交付期间质量控制措施 设备交付阶段与设备管理有关的创优措施对所定设备，按合同规定的交货时间，合理安 排相关的土建施工，力争设备一次到位，避免设备到现场后需长期保管，二次搬运。 4.2.4施工阶段质量创优措施 工程建设理念：工程管理更加规范；设计方案更加合理，技术更加成熟；施工工艺更加 精细，观感质量更加美观；运行维护更加方便，施工建设为运行服务建设理念。最终成果要 用数据说话，与时俱进，各项工作不断追求完美，要以“以人为本”的思想，通过目标管理， 做好典范工程。 坚持以目标规划为切入点、以过程控制为着重点、以建设成果为落脚点，立足事前控制 的建设管理工作思路。 项目监理部根据本工程的具体特点，本着“公平、公正、科学、服务”的原则，采取 “跟踪检查、现场巡视、核查文件、现场旁站”的监理方式，采用必要的技术、经济、组织、 合同措施，对工程实施“四控制、两管理、一协调” （质量、进度、投资、安全文明、信息 管理，合同管理、施工协调） 。采用动态控制的管理方法，把“四控制”工作分为事前预控、 事中检查、事后把关。 1)事前预控： 参建各方选派工作负责心强、建设经验丰富的主要负责人，参与本工程的建设。 工程建设伊始，组织施工单位召开工程管理会议，学习省公司和河南省电力公司 建设管理中心的各项管理制度、工程管理文件等，进一步理顺工作关系、规范工作作为， 全面提升建设管理水平。 对工程中使用的新材料、新工艺、新结构、新技术，要求必须具备完整的技术鉴 定证明和试验报告，经监理工程师审查确认后方可投入工程中试用。 以过程管理为着重点，加强动态管理。必须做到：开工报告、施工方案先审查后 开工，材料先检验后使用，工序质量先检查后转序，隐蔽工程先签证后掩埋的工作原则， 切实有效控制施工质量。 施工图会审方式：采取先组织相关单位进行预审，向设计反馈预审意见及设计进 行答疑后，再组织图纸会审的“二步走”工作程序。经过会审的图纸，加盖“已经审查、 准予施工”图章；强调未经会审的施工图设计，不得交付施工。 2)事中控制 全面控制施工过程，重点控制工序质量，同时搞好相关工序的协调工作。根据影响施工 质量的因素人、机、料、法、环五大方面，监理单位进行的质量控制重点在检查和监督施工 单位的质量保证体系的建立键全和正常运转（内业） ，工序质量控制（外业） 。 审核承包商的质量计划；提出工程（土建/电气/线路）施工质量检验评定范围划 分原则，审核施工单位编制的工程（土建/电气/线路）施工质量验评范围划分表 ，同 时据此确定监理的“W”点、 “H”点，和“S”点。形成监理作业明细表，报业主批准后发 放执行。 定期召开现场生产调度会议，协调、讨论相关问题，特别是工程交叉时期。在每 个单位工程开工前召开工程质量创优专题会，分析单位工程的特点、难点、亮点，并提出 相应措施。 监理单位和施工单位共同确定关键工序。对重要的施工项目、隐蔽工程、关键部 位、工序进行跟踪和旁站检查，及时解决问题，不留后患。 对发生设计变更的部位，检查是否按照已批准的变更文件进行施工，在质量事故 处理过程中，检查是否按照批准的处理措施进行处理。 参与施工单位的技术攻关和 QC 小组活动。 3)事后检查 建筑工程完工后需进行设备安装的工程项目必须按规定办理土建移交安装手续， 其内容与竣工验收相同。 参加系统分部试运行完成后的中间检查验收及具有独立使用功能的单项工程的竣 工验收签证。 工程项目竣工验收未经有关各方签证确认，监理工程师不予签署工程结算支付申 请表，业主不予结算工程款。 4.2.4.1土建施工阶段的质量创优要点： 在变电站内建立轴线控制网，高程控制网并做好保护措施。 地下管沟的施工：对地下管沟标高、定位轴线、管接头的密封、防腐和防水要严 格控制。监督检查施工单位严格按照设计要求和规程、规范施工，特别是对所区管道一定 要按设计施工，严禁随意改动，任何的改动都要经过监理工程师的批准并做好记录。 对于大型的设备基础，除把好以上几项重点外，还要严格控制预埋件、预埋管的 位置、基础表面的标高、平整度等。 基础施工，采用竹胶板或十一夹板等大模板，基础四个棱用木线倒角，露出地面 的基础模板可内衬防火板，做到埋入地下的基础达到“清水砼”标准；露出地面的基础达 到“镜面砼”标准。 要求施工承包商在正式进行大面积的装修开始前，首先进行技术交底并做一个样 板间（试点） ，有关各方检查确认后，方能进行该装饰工程的施工。 4.2.4.2安装施工阶段的质量创优要点： 对重大设备如变压器的公路运输、就位等实施旁站监理。 风机吊装严格要求各施工单位在风机设备吊装施工作业之前，一定做好各项安全、 质量、技术等交底工作、制定专项的吊装施工方案（要求做到一机一方案）及其它的相关 准备工作，严格履行吊装施工作业票的办理手续。根据每台风机的吊装平台布置得不同， 要详细做好每台风机的设备安放布置图；工程承包商制定相关的质量保证体系完备与否直 接影响到吊装工程质量、安全及施工进度。主要审核承包商施工组织设计和应急方案是否 是切实可行的方案。 重点做好监控系统与各保护、通信、综合自动化设备之间的规约转换和匹配工作， 特别要强调必须由监控系统厂家负责在其厂内完成与其他设备间的联调。不能把应在厂内 完成的联调试验工作放到现场去做。 4.2.5试运行阶段质量控制措施 4.2.5.1对试运期间发生的问题，落实设计、施工和设备供应商各方应承担的责任，就维 修处理、新增费用和由此造成的损失问题与各方共同协商，向业主提出监理意见。 4.2.5.2因设计原因造成的问题应由设计单位负责。监理工程师督促修改设计方案的落实， 并协调施工单位进行维修处理。对于由此造成的损失和新增费用由设计单位负责，并承担相 关赔偿责任。 4.2.5.3因施工单位的施工和安装质量造成的问题应由施工单位负责。施工单位承担维修 处理工作及其新增费用，并承担由此造成的其他损失及所引起的赔偿责任。 4.2.5.4因设备材料质量缺陷造成的问题应由设备材料供货商负责，对于由此造成的损失 和新增费用由设备材料供货商负责，并承担相关赔偿责任。 4.2.6质量控制点的制定 4.2.6.1质量控制点的确定：切合工程实际、征询专家意见、多 方分析讨论，确定工程质量控制要点； 4.2.6.2质量控制点控制措施制定：根据前述形成的质量控制点， 逐条逐项进行控制风险分析、控制目标分析，最终形成详实的质量控制点控制措施，发相关 参建单位。 4.2.6.3进行质量控制点交底：向施工单位交底，目的是取得施工单位的支持；向项目监 理部成员的交底，目的是使全体监理人员掌握控制措施和方法。 4.2.6.4建立质量控制点控制情况的责任制和监督检查机制，并严格抓好落实 4.2.7关键项目的旁站监理 4.2.7.1本工程旁站监理项目： 1）基础工程 基础浇筑混凝土 土方回填 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 2）主体结构 混凝土浇筑 悬挑梁、雨蓬钢筋绑扎及混凝土浇筑 3）建筑屋面 屋面防水 屋面保温层、找平层作业 4）全站接地工程 全站接地电阻测试 5）电气安装工程 主变压器带电试运 电气设备高压试验 35kV、110kV 配电装置带电试运 接地电阻值测试 6）风机吊装工程 4.2.7.2根据本工程实际，编制本工程各关键项目的旁站监理制度、方法并附旁站监理记 录格式（可在监理实施细则中，也可以作为单独的监理文件） ； 4.2.7.3进行关键项目旁站工作的交底（向施工单位交底，目的是取得施工单位的支持； 向项目监理部成员的交底，目的是使全体监理人员掌握控制措施和方法） ； 4.2.7.4工程实施过程中，总监理工程师按旁站监理策划方案，安排监理人员跟班到位， 对关键项目进行全过程旁站监理，控制隐蔽工程的施工质量，旁站监理人员应做好旁站记录； 4.2.7.5加强对旁站监理工作的监督检查,确保人员到位、效果 良好。 4.2.8隐蔽工程的旁站监理 4.2.8.1按要求制定旁站方案，并按计划实施全过程、全方位的跟班监督，按工序做好旁 站记录； 4.2.8.2旁站记录是重要的依据，是对工程质量的签认资料，旁站人员必须做到真实、及 时的填写。 4.2.9隐蔽工程的验收 4.2.9.1所有隐蔽工程在隐蔽前必须停工待检，施工单位进行三级验收，验收合格后报监 理组织现场验收，验收合格后，方可隐蔽。 4.2.9.2验收过程要形成完整的工程资料。 4.2.10 关键工序的见证检查，要按照相应的工作方法和程序进行，如：站内标高复测、原 材料取样送检、基础养护、试块强度、构架吊装、设备吊装、母线架设、基础回填等。 4.2.11 质量通病治理 具体详见质量通病防治控制措施 。 4.2.12 成品保护监督 组织施工单位对本工程的成品保护进行详细策划，制定各种成品的保护措施，协调两 个以上施工单位制定对他人的成品保护措施。工程施工过程中，监理部将相关成品保护作 为工序动工条件进行控制，监督施工单位落实各项成品保护措施。 4.2.13 纠正和预防措施 监理人员在巡视检查过程中发现施工质量不稳定，与创优策划方案存在差距，或已经出 现质量缺陷，应做好监理记录，并通知施工项目部负责人采取纠正和预防措施进行整改，监 理部对整改结果进行闭环复查。 监理人员巡视检查过程中发现出现施工质量问题，视严重程度，或通知整改，或组织相 关人员召开现场质量分析会，剖析原因，从工程创优的角度，研究解决方案，令施工单位立 即返工整改，监理部对整改结果进行闭环复查。 出现下列之一的严重情况，且经监理工程师通知施工单位整改无效时，总监理师在征得 建设单位同意后，签发“停工通知单” 。 4.2.14.1 不按经审查的设计图纸施工。 4.2.14.2 特殊工种无证操作。 4.2.14.3 发现不合格材料、半成品、构配件或机具设备有问题。 4.2.14.4 上道工序未经检验签证，便进入下道工序施工。 4.2.14.5 隐蔽工程未经验收签证。 4.2.14.6 发现不合格项及质量问题整改不力。 4.2.14.7 发生质量、安全事故。 对停工的工程需要复工时，要求施工单位填写“复工申请表” ，经监理检查认可后，方 可复工。 4.2.14 工程质量验收 4.2.15.1 严把工序质量检查验收关。监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次 验收合格率，按创优标准进行监理检查验收。 4.2.15.2 严把工序质量检查验收关。监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次 验收合格率，按创优标准进行监理检查验收。 4.2.15.3 参加建设单位组织的单位（子单位）工程的质量验评工作。 4.2.15.4 组织和主持工程质量中间验收，总结工程创优的成果，评价工程质量目标实施情 况，发现存在问题，并制订改进对策。 4.2.15.5 处置各种检查验收中发现的不符合项，实现闭环管理 4.2.15.6 工程竣工预验收前，组织工程竣工监理初检，邀请运行单位对工程完成情况及质 量进行全面检查，对发现的质量缺陷及质量问题下发“整改通知单” ，督促责任单位认真整 改，在确认整改完成具备竣工预验收条件后，向建设管理单位申请竣工预验收。 4.2.15.7 控制竣工预验收、验收和移交阶段的工程质量，监督责任单位整改消缺。 4.2.15 其他质量控制措施 4.2.16.1 在建设管理单位组织的第一次工地例会上，就创优质工程的监理质量控制策划中 需共同遵守的制度、程序，与各参建单位交流，使参建单位达成共识，按制定的制度、程序 进行创优质工程质量控制。 4.2.16.2 组织或主持施工图会审及设计交底，对施工图的设计质量以及能否满足材料加工、 施工和运行方面提出意见，并督促设计及时处理。 4.2.16.3 督促各施工单位建立健全项目部的质量保证体系及施工技术组织，要求质量管理 体系及施工技术组织各级人员到位，措施、方案齐全，报验及时，资料归档及时，准确、齐 全、整洁。 4.2.16.4 在工程开工前，对施工单位上报的“特殊工种人员统计报表”进行审查，审查要 点为特殊工种人员的种类、数量、证件合格性等是否满足本工程施工及创优质工程质量控制 需要。 4.2.16.5 严格控制进场材料、设备的质量 1）审查施工单位自购材料的供应商资质（营业执照、企业资质证书、有关许可证） ， 对主要材料供应来源进行控制。 2）在各分部分项工程动工前，对施工单位报审的“主要工程材料报审表”及材料出 厂合格证等质量证明资料进行审查，并签署监理审查意见；对新材料的应用，应事先对其技 术鉴定及有关试验和实际应用报告进行审查确认，并经有关单位批准。 3）组织有关单位及时进行设备和材料的现场验收，把好质量和数量关，按质量验收 规范和计量检测规定对材料的质量和数量进行验收（包括品种、规格、型号、数量、外观、 出厂合格证明等） 。对检查出的不符合设计图纸规格要求或质量不合格的材料，要求施工单 位立即清除现场。任何工程材料、设备必须得到监理工程师的认可后，方可在工程中使用。 4）对原材料、试块、试件的取样、送检进行全过程见证。明确见证项目、见证方法 和程序。 4.2.16.6 严格控制设计变更。各参建单位（包括设计、施工及建设管理单位）若提出设计 修改、变更、材料代用等，均应填写“设计修改通知单”或“工程联系单” ，通过项目监理 部及设计审查或签证同意，并经建设管理单位批准。 4.34.3 安全文