唐山古冶区京华街道办事处

唐山市古冶区京华街道办事处 关于2017年度预算编制情况的说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1.认真贯彻党的路线，方针政策和区委，区政府的工作部署及各项指示精神，抓好领导班子的思想作风建设，保证党令，政令的畅通。 2.负责辖区内企业社区，居委会党的基层组织建设，党员教育管理，组织发展和老干部工作。3.负责社区居委会干部的调整，任用，管理和培训。4.负责抓好对外宣传，抓好精神文明建设活动。5.负责制定街道总体经济发展规划，编制中长期和年度发展规划。6.负责地方零散税收收缴工作。7.负责辖区内城市建设，市容环境卫生，园林绿化，环境保护，市政规划等监督，管理服务工作。8.负责为辖区内企业提供协调服务，搞好综合分析，及时准确向有关部门报统。9.负责为境内企业和居民群众提供法律服务做好民事调解，民间纠纷排查，认真接待群众来信，来访与境内派出所，联防队协调联动，搞好社会治安综合治理，负责街道的基层政权建设。10.负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查，指导，督促辖区内单位消除安全隐患，落实安全生产措施。11.配合有关部门做好防汛，防风，防震，抢险和防灾工作。 （二）机构设置我单位编制人数30人，其中包含政府行政编制人员17人，政府事业编制人员13人。现共有在职人员32人（两位人员调离，编制暂未调离）。设置了5个综合性办公室。党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生育办公室，设置3个事业机构：社区服务中心、计划生育服务中心、文化体育工作站。二、部门收支预算概况 （一）收入说明 2017年度共安排预算收入387.08万元，全部为一般公共预算。本部门2017年度部门组织政府非税收入计划共计20万元，其中垃圾清运费及临时占道费20万元。（二）支出说明2017年度安排预算支出387.08万元，其中包含基本支出367.08万元，其中：人员经费357.06万元、日常公用经费30.02万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。（三）比上年增减情况2017年部门预算较2016年减少194.34万元，其中：人员经费增加104.64万元（工资普调、险金增加）、正常公用经费增加30.02万元（办公费、邮电费、公务车运行维护费等支出）、项目支出减少320万元（进一步压减经费）。三、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计安排30.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年我部门“三公”经费预算安排合计4.3万元，较上年增加4.3万元。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排4万元，较上年增长4万元。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费安排4万元，较上年预算增加4万元。（二）公务接待费。安排0.3万元，较上年预算增加0.3万元。（按工资基数提取的经费增加）。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息一、坚定不移落实富民优先政策，始终坚持以人为本关爱民生。把民计民生摆在更加突出的位置，更多精力向民生倾注，更多资源向民生倾斜，加大对改善民计民生的投入力度，一是加快发展，扩大就业岗位，强化就业培训，提高就业职能，促进就业再就业，二是要完善社会保障体系，建立覆盖城乡职工的养老，医疗保险制度，加快实施城市居民养老保险，全面普及城镇医疗保险制度，三是加强城乡社会救助体系建设。积极推进以最低生活保障、医疗救助、五保供养为主要内容，以临时救助为补充，与住房、教育、司法等专项救助相衔接配套的城乡社会救助体系建设，继续完善城乡低保制度。二、更加注重平安建设，切实维护社会安定团结。进一步加强和改进新时期群众工作，正确处理新形势下的人民内部矛盾，高度重视信访工作，最大限度增加和谐因素，坚持工作重心下移，深入做好矛盾纠纷排查，调处工作，有效预防和妥善处置群体性突发性事件，认真解决重大信访问题，严格落实维护社会稳定领导责任制和责任追究制，进一步完善和维护稳定工作制度和机制建设，及时化解矛盾，确保一方平安，坚持安全发展，强化安全生产管理和监督，坚决防止重特大安全事故，加大对辖区内食品安全的检查。三、突出发展环境，在基础设施和环境建设上取得新进展。坚持环境整治不动摇，继续优化居民居住环境，实施辖区内环境净化过程，在科学规划社区垃圾集中处理站等基础设施建设的基础上，根据主干道沿线，社区等实际情况，分类别确定整治内容和标准，集中治理晟冶小市场和矾土小市场，开展露天烧烤整治环境卫生清理活动，集中清理乱推乱放问题，同时加大环卫投入，支持搞好垃圾收集，清运设施和保洁队伍建设，力争年内建立环卫一体化长效运行机制。四、因地制宜扎实开展招商引资工作，深入推进辖区经济社会健康发展。坚持把招商引资作为实现又好又快发展的必要之路，坚持投资主体多元化战略，借助外力，激活内力，启动民力，扩大规模，实现投融资方式的新转变，要坚持招商选资战略。六、部门政府采购预算2017年部门共安排政府采购预算合计19.55万元，主要用于办公设备、旧小区防水工程修缮、文明城创建购涂料等。456唐山市古冶区京华街道办事处单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入唐山市古冶区京华街道办事处小计19.5519.5519.55零散税返还20.00修缮工程B08项12.002.002.002.00零散税返还20.00修缮工程B08项13.003.003.003.00零散税返还20.00环保工程施工B0216项14.004.004.004.00零散税返还20.00空调机A台200.234.604.604.60零散税返还20.00打印设备A台60.201.201.201.20零散税返还20.00空调机A台10.400.400.400.40零散税返还20.00空调机A台50.603.003.003.00零散税返还20.00生活用电器A个10.100.100.100.10零散税返还20.00打印设备A台10.050.050.050.05零散税返还20.00被服A套300.041.201.201.20七、国有资产信息古冶京华街道办事处部门固定资产占用情况表截至时间：2016年12月31日项目数量金额（万元）资产总额223.16一、房屋（平方米） 其中：办公用房二、汽车（台、辆）228.8三、单价在20万元以上的设备（台、套）四、其他固定资产194.361截至2016年12月31日，部门固定资产总额为223.16万元（具体情况见下表）。22017年，部门拟购置的固定资产总额为19.55万元，其中：更新购置办公所需计算机、打印机、空调等办公设备9.35万元，以上固定资产为其他固定资产，均是20万元以下的设备，已列入2017年政府采购预算（详见2017年部门预算文本）。八、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3