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文档简介

建筑工地材料管理流程 1.材料申领工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周，大型特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写材料申请单，由申请人员填写材料申请单，写明用途、日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。2.材料申购仓管人员收到材料申请单后，结合库存状况，填写申请购买材料数量的清单，交材料采购员。3.审阅批示采购员接到申购单后，对较小的单子自行审阅，报现场生产经理决定实际购买材料数量；对大宗材料的单子，多方询价做出对比，定价时呈送给老板审阅，经老板批示后方可实行购买。4.采购采购员根据实际所需购买材料的数量，向材料供应商要货，并确定送货时间、地点。5.收货材料到货后，仓库管理人员应和相关申请人清点和验收，根椐实际情况如送至仓库，由仓管人员核对验收、签字确认，必要时由第三人签字证明。如大宗材料由供应商直接送至工地，工地相关人员、仓库核对验收、签字确认，及时做好入库单，登记仓库台账，将相关附件送账务，以便于登记入账。如有运费经双方签字确认后送财务审报核销。6. 领料各用料单位单位根据实际需要开据领料单，口头或领料手续不全，保管人员有权拒绝发货。像一些小型工具、机械仓库要建立好台账，明确使用人，做的好借好还，损坏赔偿。现场材料的耗用，仓库保理员应每月核对使用情况，做到心中有数避免盲目采购。原材料领用后，现场相关技术人员要严格把关，避免浪费，超过其消耗定额要扣相关班组工程款。关于食堂采购流程的制定采购采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。验收1、 货到食堂后，由食相关人员对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续。并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字。2、 对食堂购购购买的粮油食品，项目部相关人员有监督的权力。报销1、食堂采购，每天做好相关菜金数量价格的台账，每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单，按要求将各类原始票据粘到报
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