2万头生猪良种繁育基地扩建项目可行性研究报告正文

：财政补助 项目类别：种养项目（畜牧养殖） 项目代码： 341021201 项目单位： 目建设地点： 研报告编制时间：二 一 年十二月 目单位基本情况 1 目基本情况 . . 目效益 . .行性研究报告编制依据 . .合评价 . .二章 背景及必要性 . 8 目建设背景 . .目建设的必要性 .目市场分析 . .三章 建设条件 . 10 目区概况 . 营管理能力 . 要障碍因素及解决方案 . .四章 市场分析与销售方案 . .场分析 . . . . 13 场风险分析 . . . . 五章 建设方案 . . . . . .设规模 . . . . . 14 设规划 和布局 . . . . . .设 标准和产品标准 . . . . . .术方案 . . . . . 备 选型方案 . . . . . .体工程方案 . . . . . .施进度安排 . . . . . . . . . . . .境影响 . . . . . .境保护与治理措施 . . . . . .价与审批 . . . . . .七章 项目组织与管理 . . . . .织机构与职能划分 . . . . .动定员 . . . . .营管理措施 . . .术培训 . . .动安全、卫生与消防 .八章 投资估算与资金来源 .资估算依据 .资估算 . .金来源 . .金使用和管理 . .九章 财务评价 （附表） . 24 务评价依据 . .售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 24 成本及经营成本估算 . . 24 务效益分析 . .确定性分析 . 务评价结论 . 十章 社会效益分析 . 会评价基本结论 . . 26 业产业 化 经营及农民增收、农业增效 . . 26 比分析 . ： 有制形式： 私营 主营业务： 生猪繁育、养殖 企业概况 建于 2002 年，经过数年的努力， 全场总占地面积为 460 亩，职工 30 人 ， 其 中专业技术人员 10 人 。 2009 年出栏 外三元 商品 猪 头 ， 主销 到 杭州、上海、 及周边区县市场 。2009 年，企业资产总值达 3340 万元，销售收入 6500 万元。 企业 饲料 加工 能力达到 吨 ，同时 采取 “公司 +基地 +农户 ”的产业化经营模式在郑村镇、富 堨 镇、桂林镇等十多个乡镇建立高产优质玉米等生产基地， 饲料 年收购农户玉米达 吨，有效地带动农民增收，促进企业的发展。 2008 年，已建造 大型沼气池 一座 。沉沙池规格 50 立方米，水解酸化池 200 立方米，调节计量池 100 立方米，日处理 排污物，日产沼 气 960 立方米的 氧反应器 2 座，沼液贮存池 600 立方米，容积 600 立方米的 储气柜 1 座及阻火设施，锅炉房 60 平方米，功率 6沼气发电设备 1 套，有机肥加工厂 1900 平方米，配套附属工程及相关仪器设备。年产沼气 35 万立方米，年沼气发电 47，年产有机电 4320 吨，年产沼液肥 2 万立方米。 务状况 (附表 ) 项目单位基本情况 项目单位名称 目单位 注册地 工商行政管理局 所有制 形式 私营 注册号 成立 日期 2004 03 经营期限 2004 03 24营 业务 养殖、 销售 :畜禽；饲料加工、销售。 资 产 及 财 务 状 况 2007 年 2008 年 资产总额 2033(万元 ) 3344（万元） 其中：流动资产 799(万元 ) 761（万元） 非流动资产 1234（万元） 2581（万元） 其中：固定资产净值 1234（万元） 2581（万元） 长期投资净值 其他 负债总额 485（万元） 1274（万元） ：流动负债 485（万元） 1274（万元） 长期负债 所有者权益 1548（万元） 2071（万元 实收资本 50（万元） 50（万元） 营业收入 3366（万元） 5050（万元） 利润总额 308（万元） 522（万元） 净利润 308（万元） 522（万元） 总资产报酬率 净资产收益率 资产负债率 人代表基本情况 目基本情况 目名称： 2 万头 生猪良种繁育基地 扩建项目 建设地点： 设性质： 扩 建 设规模及产品方案 建设规模：以实现良性生态循环集 生猪良种繁育养殖、肥料沼，种养融为一体的生态循环种养结合农业综合发展基地。在原种猪的基础上新增引进种猪 400 头 （ 其中种公猪 8 头 ）， 种 猪存栏 达到 1400 头 ， 新建猪舍 5000 平方米 ,繁育面积达到 10000 平方米，年出栏仔猪 20000 头供应 农户 养殖 。 种、 技术、设备方案 项目的技术来源： （ 1） 品种引进 ： 引进长白 、大约 克 等种猪 400头 。（ 2） 项目的技术来源 ： 生猪繁殖防疫技术主要来源于华中农业大学；疾控中心检测技术依托于华中农业大学；科学普及来源于科技局、农业委等。 （ 3） 主要设备名称数量 ：产床 130 套；保育床 130套；公猪精液检测仪 1 台；疫病检测仪 1 台。 建工程 ： 扩建 砖混及钢架合成生猪良种繁育室 1 座 16 间 ，建设面积 5000平方米。 设期限 ： 2010 年 6 月完成：猪舍的基建（内部设施的安装） ； 新品种的引种； 产床、保育床及 疾病控制中心设备的添置。 2010 年 7 完成：种猪的选择与引进；各项工作人员的招聘与培训；各项工作全面起动 ，完善与修改各项工程试运行中出现的问题； 投资结构及资金来源 投资总额 300 万元 。 资金来源 ：申请 财政 资金 元，自筹资金 元。其中 ： 土建工程 150 万元，机器设备 65 万元，种猪引进 72 万元，科技经费 11 万元，其它 2 万元。 ， 通过生猪扩繁，每年可向周边地区养殖户提供商品仔猪 2 万 头，经育肥后出售 实现年销售收入 600 万元，新增利润90 万元项目投资回收期为 3 年。年产成品成本估算： 510 万元，成品营业收入： 600 万 元，回收期最终利润为 270 万元。 社会效益 项目实施后直接带动 500户 养殖 户均增收 6000元，可以解决 750人的就业，人均增加收入 4000 元 。 采取定单农业方式 带动 1200 户玉米种植农 户均增收 300 元。直接服务农户 2000 多个 。 同时，还带动当地种植业的发展，使农民增加收入，优化农村产业机构，促进农村经济又好又快发展 。 生态效益 该项目的实施既为本场解决燃料用能，也为周边农户种植农作物提供有机肥，可促进农牧业发展，增加有机肥效，确保农作物稳产高产。据研究分析，有机肥效比在传统粪池中发酵的粪肥，其中氮 和氨 态氮含量分别 14%和 19%，推广有机肥，则可有效地转变目前普遍存在的过度使用化肥，致使土壤板结硬化的状况，对农业生产，尤其是粮食生产的稳产高产，具有相当重要的作用。通过该项工程的实施，还可以有效地带动和促进当地畜牧业的发展，形成良好性循环。 ，将进一步减少农村污染源，改良土壤。畜禽粪污经过处理后，杀灭了大量有毒有害病菌，切断其生长周期，减少污染，变废为宝，有利于人畜身体健康。同时，由于在进行畜禽粪便有机肥料加工时，可消耗大量的秸杆粉，因此可以减少农村中另一污染源秸杆。另一方面，有机畜禽粪便肥料的使 用，可大大改善土壤的颗粒结构，增加土壤肥力，增加农作物的产量，符合可持续发展战略的需要。并可极大地改善农村环境，促进生态农业的发展。随着生态牧业工程的实施，不仅改善了畜牧场周围的环境，同时也给附近的种植农户带来了良好的经济效益。 行性研究报告编制依据 一、中华人民共和国畜牧法 二、中华人民共和国动物防疫法 三、中华人民共和国环境保护法 四、安徽省实施动物防疫法办法 五、动物防疫条件审核管理办法 六、畜禽养殖污染防治管理办法 七、畜禽养殖业污染物排放标准（ 八、国家有关行业标准及法律法规 符合 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目中的指南。 项目建设单位具有 20 年养殖经验，扎实的养殖基础，先进的管理技术水平，完善的市场运营机制，标准的规模场管理， “三农 ”政策，也是自身发展带动农民科技养殖，优化农村产业机构的需要。 安徽省人民政府关于贯彻落实国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见的实施意见（皖政 200789号） 转发关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策以通知皖国土资 2007207 号。本项目紧跟生猪业发展趋势符合优质、安全的新消费理念 ， 产品具有广阔市场消费空间。 合 评价 实施这个项目有其外部形势的需要，也有其自身发展的需要，一句话：大形势，大发展，经济、社会、生态三方共赢。 项目与时俱进，具有一定的科技含量和前瞻性。符合国家 “三农 ”政策，也是安徽省人民政府关于贯彻落实国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见的实施意见（皖政 2007 89 号）中提出的 “推动我省生猪产业健康发展，稳定市场供应，满足消费需求，增加农民收入 ”。项目的具体实施，具有丰富的资源优势 。以大专院校为技术依托。以龙头企业为载体。采取八统一的服务方式，从建立良种繁育基地为切入点，实现畜产品的安全生产，从根本上 提高 产品质量，也在一定程度上缓解消费者对 “健康优质 ”畜产品的需要。国内的健康养殖主要是以 “规模化和集约化养殖 ”的形式体现的，项目的实施也将为今后国家倡导健康养殖开创新河 , 对能源的综合利用、 “节能减排 ”做出有效 的 示范带动，对养殖业今后发展提供新思，新品种创造高附加效益。 第二章 背景及必要性 目建设背景 发展生猪产业是国家畜牧业经济发展的需要。生猪是我国畜牧业发展的主要品种 ，同时也是 畜牧业的传统饲养品种，根据国家有利政策和当前 畜牧业发展的有利形势，把生猪作为重点产业来抓，将是提高 畜牧业综合生产力和行业竞争力的有效突破口。 “省级农业科技示范园区”和 市 级 农业产业化 的龙头企业，是的外三元种猪繁育养殖示范基地 。 该场现外三元猪饲养规模达 中常年存栏种公猪及后备种猪 39头，其中大约克母猪 30头、长白公猪 2头、杜洛克公猪 7头；二元母猪及后备母猪800 头，其中能繁母猪 620 头、后备母猪 180 头；仔猪 2800 头、育肥猪 3000头。每年向社会提 供商品猪 猪 测年经济收入可达 700 万元。公司管理体制健全，市场化运作能力较强，已建立一整套市场营销网络，产品基本上供应上海等长三角市场。 目建设的必要性 一是发挥山区资源优势，提升传统养殖业、推进产业化经营和增加农民收入的需要。为适应形势发展的需要必须是高起点、高标准；规模大高科技含量的道路，利用资源的科学配置，充分发挥资，市场优势和技术优势通过种养结合，生态循环，形成生物嫁接，种养加结合形成良性循环生态综合发展模式，促进农业可持续发展。 二是提高产品质量和市场竞争 加需要。农副产品质量特别是卫生质量愈来愈引起人们的关注。实践健康养殖、促进农业资源深层次利用，提高产品质量，有利推动农业产业结构调整。延长生物食物链条，实现能流、物流的循环多层次利用是生态农业建设的重要原则。进行无公害生产成为市场准入标准和可持续发展的必由之路。通过本项目建设将进一步树立产品在国内外市场的知名度和竞争力。 三是改善农村生态环境，实现农业可持续发展的需要。通过该项目的实施，积极探索生物共生的种植，养殖和种养结合生态循环建设模式，探索动物、植物、微生物之间有机结合的生物生态农业建设模式。通过资源 深层次利用，以良种良法改变产业结构，提高经济效益。改善生态环境，实现经济发展与资源环境的良性循环都是有重要意义。 综上所述，本项目建设既符合以市场为导向，以科技为支撑，实现经济社会生态效益相到协调和农业可持续发展的国家产业政策与农业科技发展方向，又符合省、市、县因地制宜发挥资源优势，调整农业结构，发展优质农产品的发展规划，对加快农业和农村经济的发展和农业现代化进程都是十分必要的。 。随着生活水平的提高，对优质绿色农产品的销售供不应求。特别是 国 际旅游胜地，国内外旅游人数日益倍增，市场需求量逐年增加供不应求，尤其发展生态农业为观光旅游业，具有广阔的市场发展前景，通过多年的努力，初步形成以上海农 工商 总公司为主导， 销售点为辅的多渠道网络，稳定的营销队伍，平稳的市场运作机制、完善的服务平台、销售服务自成体系，销售渠道流畅，实施品牌策略，以拓展更大的市场空间。 第三章 建设条件 目区概况 本项目建设地点安徽省郑村镇棠樾槐塘村，是全国农业生态示范县，独具区域优势和地理环境，郑村镇是一个农业大镇，位于县城 5 公里，有着丰富的农产品资源，种 养业都居的前列；项目区位于风景区的北面，距徽杭高速公路出口 10 公里，东、西、南分别与肥、江浙沪相毗邻；距合铜黄高速公路出口 4 公里，与徽州区临接；距屯溪市区 20 公里， 场 30 公里，交通便利，区域优势明显。 这里自然资源、生产条件较好，交通方便，具有丰富的养猪资源和广阔的市场，县、镇、村领导和当地群众都非常支持和发展养猪业。 ，属于湿润性季风气候，具有温和多雨，四季分明的特征。阳光充足，雨量充沛，平均年降水量 1670 毫米，最 高可达 2708 毫米。年平均气温15，无霜期 236 天，适宜多种生物生长。 繁育基地 位 于非居民区荒山坡地上，有着优越的地理环境。项目建设单位具有 20 年养殖经验，扎实的养殖基础，先进的管理技术水平，完善的市场运营机制，标准的规模场管理，强大的市场带动能力，和睦的群众关系。 料材条件 项目实施单位地处得天独厚的地理环境适应多种作物生长，原材料生产丰富，并建立了玉米生产基地，基本满足生猪饲养的供给，本单位建立外三元种植繁育基地，充足的原材料资源为项目实施夯实了坚实的基础。 设用地条件 该项目总体规划用地 130 亩，其中猪舍占地 100 亩，沼气工程用地 3 亩，基他建筑用地 7 亩，实施单位采取从农户用地中一次性转让形式，保证了项目实施用地。 通条件 交通便捷，国道徽杭高速公路，合、铜、黄高速公路，省道 215段，皖赣铁路，东西南北贯彻全境， 际机场四通八达，同时，、乡、村三级公路网络通畅，从而整体构成了本县与苏、浙、沪、赣等地区及省内物质流通的重要通道。 营管理能力 集饲料加工、生猪自繁自育自养、产供销一体化经营的民营龙头企业，科技力量雄厚，先后与中科院、武汉大学、安徽农业大学等院所建立稳定的技术依托，新技术和新产品的研发能力很强，是武汉中农大的科技示范基地，安徽农大园艺学院猕猴桃实验场，又是县科技特派员试点示范点 ，企业 先后与上海农工商总公司和杭州签订了长期生猪产销协议，市场 供销 稳定 。 要障碍因素及解决方案 2009年“连大”开始了第三次扩建，预计固定资产总投资 2000万元，资金是制约企业发展的主要因素，中央、省级资金 主用于 种猪的引种、场舍设备的购置及对农户 进行 技术 培训。 第四章 市场分析与销售方案 场分析 目产品市场供求现状及前景分析 主营生猪品质优良，一直主销杭州、上海、 及周边区县市场。其售价同比其他产品单价高出 /斤，占领了 场的半壁江山，形成供不应求的局面。为此扩建的生猪销售目标市场仍在江南一带，以 为中心，东到上海和杭州，西向江西扩延。 。随着生活水平的提高，对优质绿色农产品的销售供不应求。特别是 国际旅游胜地，国内外旅游人数日益倍增，市场需求量逐 年增加供不应求，具有广阔的市场发展前景。 场风险分析 目产品市场风险因素分析 通过 20 年的努力，初步形成稳定的销售市场。先后与上海农工商 总公司为主导，并与杭州签订了三年销售生猪 10 万头的购销协议， 销售点为辅的多渠道网络，稳定的营销队伍，平稳的市场运作机制、完善的服务平台、销售服务自成体系，销售渠道流畅，实施品牌策略，以拓展更大的市场空间。 目前，养殖生猪的主体仍在农村。特别是规模生产优质畜产品市场前景广阔。农民增收入潜力极大，因此，大力发展外三元猪具有较强的抗风险能力。但是 ，养殖量受限因素就非常多，养殖量的变化辐度经常是大起大落。随着农村城镇化改革的深入，大量的农村劳动力转移，在短时间内规模场难以满足日益增长的猪肉需求。 综上几点，扩大生猪良种繁育是一个比较稳妥的项目，市场风险在近几年还是比较小的一个项目。 范和降低风险的对策 本场历年来饲料采购原材料、配方自已设计、加工一条龙生产线，生猪采用自繁自养模式，生猪疾病控制技术多年来采用华中农，从种猪引种、种猪繁育、饲料加工、疾病控制等多方入手，加强企业内部管理，以降低生猪的养殖及市场风险。 第五 章 建设方案 设 规模 有 常年存栏种公猪及后备种猪 39 头，其中大约克母猪 30头、长白公猪 2头、杜洛克公猪 7头；二元母猪及后备母猪800 头，其中能繁母猪 620 头、后备母猪 180 头；仔猪 2800 头、育肥猪 3000头。 在现有 生猪良种繁育基地 新建良种繁育砖混及钢架合成猪舍 5000 平方米，引进长 、大约克种猪 400 头，新购产床 130台、保育房 130 台，公猪精液检测仪 1 套，疾病检测仪 1 套，新建污水暗道排污渠道 600 米，聘请专家培训等。 项目实施后 出栏外三元商品仔猪 2万头 。 设规划 和 布局 该项目由安徽省 取 公司 +基地 +农户的运作模式进行实施 。 项目规划建设占地 30 亩， 项目区位于风景区的北面，距合铜黄高速公路出口 4 公里，与徽州区临接；距屯溪市区 20 公里，场 30 公里，交通便利，区域优势明显。 布局在原有养殖场基础上，按照蓄禽养殖管理条例、动物防疫法等法律法规要求，规划有生产区、养殖区、办公区等。 设标准和产品标准 （产品认证编号：。 术方案 1 技术路线及流程 项目建 设按照总体设计方案统一规划、统一建造、统一饲养、统一管理、统一组织实施。商品猪区和种猪区统称养殖区。根据人民政府政办 2008 40 号文件关于印发畜禽养殖小区建设指导意见的通知，要求我场对养殖小区进一步做好生猪养殖的生态环境工作，按照动物防疫法、畜禽养殖污染防治管理办法安徽省地方标准 规定提出了指导性意见，建设畜禽良种养殖小区有利于通过统一方式组织生产和销售，推行标准化养殖，有效地控制动物疫病的发生和流行，杜绝滥用药物及添加物，确保畜产品的质量安全，实现对畜产品从养殖到餐桌的全程质量管理 。 种及技术来源 、大约克种猪 400 头，技术来源于华中农业大学，疾控中心检测技术依托华中农大、安农大，科学普及来源县科技局、农业委。 要技术参数 本项目严格按照相关技术要求实施， 良种品种率为 90%，成活率95%，死亡率 5%，淘汰率 2%，肉料比 1。 备选型方案 序号 设备 名称 单位 数量 单价（元） 合计 （万元） 备注 1 产床 台 130 3000 39 自购加工 2 保育床 台 130 2000 26 自购加工 3 精液检 测仪 套 1 40000 4 购买 4 疾病检测仪 套 1 30000 3 购买 体工程方案 新建 砖混及钢架合成 良种繁育猪舍 5000平方米， 投资 150万元。 施进度安排 项目 1 年实施完成： 2009 年 12 月完成项目建设的准予，用地的征用与整形，猪舍的基建。 2010 年 6 月完成猪舍的基建（内部设施的安装），水电设施的配套安装；新品种的引种；疾病控制中心设备。 2010 年 7 完成：二元母猪储备种猪的选择与引进；各项工作人员的招聘 与培训；各项工作全面起动，完善与修改各项工程试运行中出现的问题 。 第六章 环境影响评价 境影响 因本项目利用 已 建的污染治理工程，污水可基本实现达标排放。项目实施对养殖场区及周边地区生态环境将不产生新的严重污染，少量的空气污染，处于控制指标范围内，因而项目实施对环境污染较轻。同时猪粪尿等有机肥一部分可直接施入青饲料种植基地，从而减少青饲料基地无机肥投入，也将减轻化肥农药对土壤微生物循环系统，利于改善生产基地土壤生态环境，促进土壤生态系统能量有效转化，利于提高生态环境质量。 境保护与治理措施 弃物处理、污（粪）水处理措施 本项目的主要技 术路线是：建立污染物 沼气（生化） 有机肥料等各个生产环节相互关联的良性循环生态模式，以无害化生产和零排放为目标，综合开发利用各种资源，降低生产成本，为资源可持续利用及环境保护提供保障。 污水治理与综合利用流程 场区 粪便 酸化调节池 沼气净化计量贮存 企业发电 锅炉房烧热水 ，停留时间为 3 天，再泵入厌氧池。厌氧消化采用 艺，容积为 600用 20常温发酵（冬季采用增温），污水停留时间为 4 天。经 艺处理后可去除进水中 75 氧出水的 000 左右。经厌氧发酵后的沼渣，经过干化后，作为无公害农产品专用有机肥。 沼液作为液体有机肥，用于灌溉农田，非灌溉季节少量未用于灌溉的沼液进入氧化塘污水净化工程，停留时间为 7 天， 容积为1000可以去除 85 90的 82 92的 9598的 水 50 ，氨氮小于 10，实现达标排放。 厌氧过程产生的沼气，经过脱水和脱硫装置，通过转子流量表计量后，输入湿式贮气系统，通过管道输送锅炉房和发电机组。沼气作为一种高品质清洁能源，主要用于养殖场沼气锅炉加热用于猪舍保温，以及给厌氧罐冬季加热。沼气另一种用途是发电，发电作厌氧发酵池 调节计量 沼液贮存池 氧化塘生物净化 无公害产品专用肥 灌溉农田 达标排放 雨水 沉 淀 池 直排 消毒后外排 固体有机肥 清洗污水 。 污泥经浓缩干化脱水，形成含水率为 85的泥饼，用于制作固体有机肥。 品质量安全方案 按照无公害农产品认证现场检查规范（农质安发 20055号），建立质量管理体系、完善环境条件及设施、加强投入品管理和饲养管理。 评价与审批 经实际评估，本项目按“三同时”原则，充分利用 已 建大型沼气工程，增建相应配套的污染治理工程，企业内部资源将得到循环利用，资源再生利用效率大幅度提高，对改善项目区环境具有明显的作用。故同意本项目技术方案和工程实施方案。 第七章 项目组织与管理 织机构与职能划分 实行 场 长负责制统揽全局，完善现代企业管理制度，降低市场风险，激活企业，经济效益显著。下设办公室，财务，生猪生产部，饲料部，种植部等：主分管 和负责场内的各项事物。技术推广部：负责本场新技术推广与为农民服务。由于农户分散经营管理粗放，市场竞争激烈通过项目实施，采取 “公司 +农户 +基地 ”和 “ 公司 +农民 ”的方式 加大科技推广力度。通过统一组织、统一品牌、统一品种改良、统一技术、统一生产资料（饲料、兽药、饲料设备等）采购、统一仔猪和商品猪收购、统一仔猪生猪良种繁育和商品猪销售，为 农户 提供服务。 动定员 项目完成后，新增长年用工 15 人。 营管理措施 全面落实科学发展观，坚持发展是企业第一要务，认真、科学、细致的做好财务年度预算、 决算、审计、以及曰常核算工作，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平和经营效益的提高；完善公司内部管理考核机制，实现资金运行的安全、规范、扁平、快捷，以获取最大的资金整体规模效益。 （一）重视会计核算基础工作建设，不断完善内部财务管理制度，以扎实的基本功，顺利通过各级部门的各项审计检查。 （二）认真做好清产核资工作。今年组织相关财务人员对本场进行了清产核资专项自查工作，做到全面彻底、不重不漏，以保证企业账帐相符、账证相符，在完善清产核资基础上建立健全了各项管理制度，堵塞管理漏 洞，巩固清产核资成果，促进提高企业管理水平和经营效益。 （三）坚持以效益为中心，以财务管理为手段，全面参与提高企业的经济效益为指导思想，以为企业内部经营活动提供服务为核心开展工作，以资金的价值实现为标准衡量工作成效。为与企业经、贸易范围不断扩大相适应，我们积极参与到经营过程之中，了解经营项目资金需求，研究提出可行的筹资方案并切实落实到位。 （四）我们本着量入为出，统筹调度的原则，通过资金预算来平衡资金的收支，实现资金资源效益的最大化。一是做到年度有资金总体预算，月度有具体预算，并在此基础上，根据经营活 动的变化及需求，及时对预算进行调整，实时反映资金预算盈缺，为经营决策提供依据。二是根据预算不断对预算指标体系进行调整，突出重大收支项目在预算指标中的地位，并进行时间上的分解细化，使预算的编制更加科学、合理、准确、有效。三是在预算的执行过程中，我们与相关部门密切合作，充分考虑每笔资金使用的合理性，并在支付手续上严把责任关，严格按照用款审批流程操作，控制预算外开支项目，做到不合理的不付，可缓付的缓付，防止资金的流失。同时，我们加强对资金款项回笼计划完成情况的监控，保证资金链的连接，保持资金的高效、合理循环。 术培训 场内部技术培训制度 一、每周一次例会，每月一次生产（质量生产）数据统计报告会，二、每月一次技术培训会。时间按生产等情况灵活掌握。三、内容主要以当前生产为主，针对生产中出现的情况，组织生产、技术培训等。四、聘请中科院、武汉农大、安徽农大专家建立技术托关系。五发挥加工、饲养、管理人员 5 人，其中大学学历 2 人，各。 农民服务 一、通过组织先进种植户外出学习参观、当地集中培训和农艺师现场指导多种方式相结合。二、根据不同的生产季节，不同的现时问题，不定期邀请有关 专家进行讲座。三、依照农民生产需要对其养殖的畜禽进行检查 动安全、卫生与消防 严格按照劳动安全保护法、食品卫生法与消防规定来维护工人的生命安全，保证畜产品及水果生产安全。 第八章 投资估算与资金来源 资估算依据 根据市场及经验值 资估算 投资： 300 万元 设投资： 300 万元 动资金： 他： 金来源 争取财政资金 元 ,其余 由 筹完成。 首先承诺项目实施资金全部由项目承担单位自筹先期 按照申报计划完成建设任务。目前已经完成部分土建基础设施工程建设，为项目建设奠定： 55 万元 方财政配套资金： 元 筹资金及来源 :自筹 元 金使用和管理 政资金使用和管理 主用于 : (1)生猪良种繁育室 1000 平方米， 30 万元 ； (2)购买 产床40 套，计 12 万元；（ 3）购买保育床 40 个，计 10 万元；（ 4）新引进大约克、长白原种种猪 138 头，计 25 万元；（ 5）科技经费包括聘请专家、培训费 、疫病检测仪 1 台，计 11 万元； 其他前期费用 2 万元。 项目资金严格按照项目可行性报告及项目计划批复要求使用，实行专人管理，独立核算，资金使用接受县级农发部门指导和监督。 项目自建完成后， 经市、县农发部门验收合格后实行县级报账制。 第九章 财务评价（附表） 务评价依据 依据现行市场、多年的财务报表，以及相关财务规定。 说明： 1、 种养业免税 2、 项目计算期 10 年。 3、 产品计价 : 产品 成本单价 销售单价 仔猪 255 元 /头 300 元 /头 （营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 售（营业）收入 项目完成后年 出栏良种种猪 20000 头， 年 营业收入 600 万元 售（营业）税金及附加 成本及经营成本估算 总 成本 510 万元 ，经营成本 元。 务效益分析 计算 期 项目 净现值 310 万元 利能力分析 从 投资利润率 （ 30%） ，投资回收期（ 、 静态），财务内部收益率（ 和财务净现值（ 310 万元 ）等 指标分析，有较强的盈利能力 。 行贷款清偿能力分析 投产后年销售收入 600 万元，每年新增利润 90 万元，通过以上清偿能力分析，具有较强的偿还能力。 确定性分析 亏平衡分析 该项目通过计算