3万套种鸡养殖基地改扩建项目可行性研究报告

i 目 录 第一章 总 论 1 目单位基本情况 1 目建设方案 3 资结构及资金来源 4 目效益 5 行性研究报告编制依据 6 合评价 6 目主要经济技术指标 9 第二章 背景及必要性 11 目建设背景 11 目建设的必要性 12 第三章 建设条件 15 目区概况 15 目建设条件优劣势分析 18 第四章 市场分析与销售方案 22 场分析 22 售策略、方案、模式 23 场风险分析 24 第五章 建设方案 26 品方案和建设规模 26 设规划和布局 26 设标准和产品标准 27 艺（技术）方案 28 备方案 32 筑方案 33 能减排措施 34 施进度安排 35 第六章 环境影响评价 37 境影响 37 境保护与治理措施 37 价与审批 38 第七章 项目组织与管理 39 织机构与职能划分 39 动定员 41 营管理措施 41 术培训 42 动安全、卫生与消防 42 第八章 投资估算与资金来源 45 资估算依据 45 资估算 45 金来源 46 金使用和管理 46 第九章 财务评价 48 务评价依据 48 售 (营业）收入、销售 (营业 )税金及附加估算 48 成本及经营成本估算 49 务效益分析 50 确定性分析 50 务评价结论 52 第十章 社会效益分析 53 会评价基本结论 53 业产业化经营 53 民增收、农业增效评价 55 附 录 57 一、附表 57 二、附图 57 三、附件 58 第一章 总 论 1 第一章 总 论 目 单位基本情况 况 1、 项目单位名称： 某省某市某 牧业有限责任公司。 2、 所有制形式： 股份制民营企业 。 3、 发展历程： 某市某 牧业有限责任公司前身为 某市 牧工商股份有限公司，成立于 1991 年，至今已有 19 年发展历史。公司于 2004年 元 月进行了股份制改造， 2004 年 7 月在 某市 工商局依法注册成立“ 某市某 牧业有限责任公司”。公司注册资本为人民币 1420 万元，其中法人代表 某 实物出 资人民币 767万元，货币出资人民币 85万元；股东雷春莲实物出资人民币 269 万元，货币出资人民币 15 万元；股东孔国华实物出资人民币 284 万元。 4、 主要业务： 公司主要经营项目为种鸡 引进孵化、商品鸡饲养 、农户养殖 防疫 技术服务和禽产品回收、加工、销售， 公司已经建立了“ 龙头企业 +专业 合作社 +养殖 基地 +农户”的产业化经营模式， 拥有“四场两部两基地”， “四场” 即种鸡场、孵化场、饲料加工厂、禽产品屠宰加工厂， “两部”即 兽药饲料技术服务部、 禽产品销售部（西安）， 50 万只肉鸡饲养基地和 10 万只蛋鸡饲养基地， 其中禽产品屠宰加 工厂设计加工能力 600 万只，在 产加销 一体化 产业链条 中占据着主导地位 。公司业务范围覆盖豫陕晋三省十多个县市，连续 9 年以 合同形式与农户结成了紧密 型 利益共同体， 直接带动 养殖场（ 户 ） 1500 余户。公司是 某市 养养禽合作社的主导单位，连续第一章 总 论 年被评为“ 某市 重点农业龙头企业”。 5、 人员结构： 公司现有干部职工 145 名，其中 各类管理人员21 人，技术人员 30 人，包括 高级畜牧兽医师 3 名，中级畜牧兽医师 4 名，初级畜牧兽医专业人员 23 名，人员结构合理 。公司内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部， ， 建立了符合市场经济要求的现 代企业管理制度，组织机构健全， 经营管理规范。 务状况 2007 年，公司存栏美国 种鸡 2 万套、新罗曼蛋种鸡 5000套，是 某 地区存栏最大的种鸡场；现代化孵化大厅，拥有目前国内最先进的电脑控制全智能 19200 型自动孵化机 20 台，一次上蛋量可达 10 万枚，年可提供肉蛋 鸡 雏鸡苗 400 多万羽； 600 万只禽产品加工生产线，全市 50%以上的肉鸡可在此粗加工后上市 。 2007 年 底 ，资产 总额 元， 负债总额 元，净资产 元。其中 固定资产 1757 万元， 固定资产净值 元； 流动 元， 流动资产净值 元。 所有者权益 元，实收资本 1420 万元， 营业 收入 元，净利润 元，营业利润率 15%，净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 2008 年， 公司 资产 总额 元， 负债总额 1393 万元，净资产 元。其中 固定资产 元， 元；流动 资产 元， 流动资产净值 元。所有者权益 元，实收资本 1420 万元， 营业 收入 利润 元， 营业利润率 净资产收益率 第一章 总 论 3 投资报酬率 资产负债率 28%， 银行信用等级为 。 公司财务规范，管理严格，资产优良， 不欠税、不欠工资、不欠社保基金 ，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。 人代表基本情况 某市某 牧业责任有限公司法人代表 某 同志 ， 男，现年 55 岁。该同志 1979 年毕业于河南科技大学（豫西农专）畜牧兽医专业， 现为 高级畜牧师，养禽协会会长， 某市 畜牧局畜牧中心副主任， 某市政协常委， 某 科技拔尖人才， 某省 科普先 进工作者。 1991 年领办 某市 牧工商公司， 从年间房子、 5000 元、 13 个人起步，历经十 一 年艰苦创业，于 2001 年被评为 某市 农业龙头企业“五十强”； 2004 年组建了 某市某 牧业公司有限责任公司， 当年即 跨入 了 某市 重点农业龙头企业“二十强”，由其负责的 某市 养禽协会 也于 2005 年 被评为某市 “十佳”农民专业合作组织 。 该 同志事业心强，具有面向社会，服务三农，带领群众共同致富的责任感，多年来，诚实守信，无破产、银行欠资等问题，社会形象良好，深受群众好评。 该同志专业知识结构 合理， 社会实践经验 丰富， 能够满足项目建设和管理的需要 ， 近年来 在 他 的组织带领下，公司先后承建农业综合开发 禽类加工 、 肉鸡无公害养殖示范县、标准化蛋鸡饲养场、生态养猪等国家、省 财政扶持项目 6 个，均取得了良好的经济效益和社会效益。 目建设 方案 目名称、建设性质及建设地点 1、 项目名称： 某市 3 万 套种鸡养殖 基地改扩建 项目 2、 建设性质： 改 扩建 第一章 总 论 、 建设地点： 某市某乡 设规模及产品方案 项目 计划 新建种鸡场鸡舍 1500 平方米， 扩建孵化大厅 350 平方米，改建设施养殖基地鸡舍 3000 平方米，生态养殖发酵床 2000 平方米。 项目设计 种鸡 场引进美国 鸡 7000 套， 年新增 孵化 商品鸡苗 98 万羽，使公司种鸡存栏达到 3 万套，年 供应商品鸡苗 达到400 多 万 羽 ； 设施养殖基地肉鸡存栏 只，年养殖商品肉鸡 术、设备、建筑物（主体工程） 1、 主要技术来源： 项目 引进 种鸡由北京 、江苏 爱拔益加公司提供 ，孵化养殖 技 术依托畜牧局 。 在多年的经营活动中， 某 牧业公司已与 畜牧局 建立了良好的协作关系，项目技术成熟先进， 来源可靠易得。 2、 主要设备： 项目设备主要 有 19200 孵化机 2 台 ， 种鸡笼 156组 ， 自动饮水系统 156 组 ，风机 20 台， 水帘 30 套 (其中改 造 20 套 )，水泵 10 台 ， 发酵床隔离栏杆 500 米 等 。 3、 主要建筑物：项目主要建筑物包括鸡舍 4500 平方米，孵化大厅 350 平方米， 蛋库 40 平方米，粪便和污水处理池 600 立方米，生态发酵床 2000 平方米等。 4、 建设期限： 项目计划建设期 1 年，即从 2009 年 4 月启动实施，到 2010 年 3 月建成投产。 资结构及资金来源 项目总投资 元。其中建设投资 元，占总投资的 流动资金 元，占总投资的 项目 拟申请 财第一章 总 论 5 政补 贴 资金 150 万元，其中 中央财政资金 100 万元， 地方财政 配套资金 50 万元 （ 其中省财政资金 40 万元， 某市 财政资金 7 万元， 某市 财政配套 3 万元 ） ，财政 补贴 资金总额 占总投资的 企业自筹 资本金 元， 占总投资的 目效益 济效益 项目达 到设计生产能力后， 每 年 可 向社会销售商品鸡苗 98 万羽，商品鸡 只， 实现销售收入 496 万元，上缴所得税 金 现税后利润 元 ， 项目 投资利 税 率 ，利润率 项目经济计算期 10 年，在采用 8%的社会贴现利率的情况下，税后 财务内部收益率 19%，财务净现值 元，投资回收期 。 态效益 项目建成后， 年可转化饲料粮 公斤，产生有机肥 过种植业和畜牧养殖业的良性循环，促进土壤培肥，改善土壤理化状态， 实现 农田生态 平衡 。项目运行中， 将 积极推 广 生态发酵床养殖和“鸡 沼 果菜”三位一体养殖模式， 能够 多层次分组利用营养物质，实现 资源节约，经济循环 ，对改善区域生态环境将起到积极作用。 会效益 项目建设期内，将完成投资 元， 能够 提供就业岗位 120余个， 可为 实现“保增长、保就业、保民生” 的宏观调控目标 创造条件 。项目实施后，可以直接安排农村剩余劳力 23 人，每年创造劳务收入 元； 同时每年可向社会提供优良种鸡苗 98 万羽， 间第一章 总 论 安排农村劳力 490 人， 按每只商品鸡 市值 20 元、纯收益 2 元计，项目能够实现社会效益 1960 万元 ，净效益 196 万元。 行性研究报告编制依据 家农业综合开发办公室 “ 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报 事宜的通知 ”（ 国农办 20099 号文件 ） ； 省 财政厅 农 业综合开发办公室 “关于 2009 年农业综合开发 财政补贴 产业化经营项目申报事宜 的通知” （豫财办发20093 号） ； 家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 某市 国民经济和社会发展十一五规划； 某市 2009 年畜牧业发展意见； 鸡养殖与加工技术规范； 目建设单位提供的其它材料。 合评价 目建设必要性、可行性 项目建设以市场为导向，以特色产业为依托，通过新品种、新技术的引进推广，加速品种换代， 扩 大养殖规模， 既可以巩固 某市乃至周边地区 家禽产业经营的基础支撑，又可以为家禽屠宰加工提供充足原料 ，满足加工需求 。项目 能够在 规模 养殖、 优质 原料生产、产品加工 与 销售等多个环节完善家禽产业链条， 促进 产业 扩张 ，提高农民收入，带动 区 域经济发展。 项目实施具有较强的可行性： 1、 技术 力量较强。 项目单位现有技术管理人员 30 名，其中高级职称 3 名、中级职称 4 名，建立了功能完善的 技术研发服务部和第一章 总 论 7 畜产品质量检测中心， 在无公害 食品和 绿色食品生产技术研究与推广方面已经取得明显成效，并获得了国家相关部门认证，可 为 项目提供可靠的技术保障 。 同时 ， 项目单位已与多家科研单位、技术推广部门建立了战略合作关系， 具备新产品研发、推广 信息优势 ，能够保证项目 实施中的 技术需求。 2、 经济 实力许可。 近年来， 某市 县域经济保持了平稳较快发展，综合经济实力位居全省前列。 2008 年，全市完成地区生产总值 长 13%；全社会固定资产投资完成 100 亿元，增长 财政收入完成 元，增长 其中一般预算收入完成 7亿元， 增长 农民人均纯收入 5593 元，增长 21%。 无论是项目区当地财政配套能力还是养殖户扩大再生产能力，都可以满足项目 建设的 需要。近年来， 随着全市 畜禽 养殖的 快速发展 ， 某市某 牧业公司做为 行业中的龙头企业，经营范围 连 年扩大， 经营业绩 持续增长 ， 至 2008 年期末，公司累计未分配利润已达 元，完全可以 保障 项目自筹资金的 投入 。 3、 环境 条件优越。 畜禽 养殖是 某市 最具群众基础的家庭 生产 项目，也是市委、市政府着力打造的特色支柱产业 。 该项目为 肉鸡养殖 产业化 经营 项目， 符合国家产业政策 和行业发展规划 ， 是促进 优势畜产品基地建设 、 推进农业和农村经济结构调整 、 提高 畜牧业生产组织化程度、发展现代农业的有效载体，可以得到当地政府关于鼓励畜牧业发展的一系列政策扶持。 某 还是一个传统农业大县， 小麦、玉米、油菜、豆类 等农作物常年种植面积达 120 余万亩， 畜牧养殖饲料资源 相对 丰富。可以说，项目实施环境条件较为优越。 4、 产品 市 场 竞争力较强 。 通过 多年 的经营， 项目单位生产规第一章 总 论 不断扩大，企业实力日渐增强，在周边地区同行业中占据着相对垄断地位。公司无公害 肉鸡养殖 基地和无公害 畜产品 已经得到 农业部和 某省 畜牧局 认证， 产品 深受客户的青睐，市场竞争力较强 。公司在市内外、省内外设有 10 多处销售站点， 建立了稳定的营销网络，公司 “ 帅镪”牌 分割鸡 已经 国家商标局依法注册，产品畅销 西北五省。 险评估 与防范 市场波动，特别是产品 价格的暴跌暴涨 ，是畜牧养殖的最大风险 。 究其根源仍然是养 殖 业深层次的弊病 ： 规模小且数量不稳定，疫病防治落后，信息不灵 。 因此 ，项目实施 必须要建立起规模化养殖模式 ， 走规模化、产业化、标准化的路子，发展订单养殖 。 同时，要积极争取 国家对 家禽 饲养 的 财政 补贴和 政策 保险， 为项目健康高效运营提供保障。 目带动作用 项目建成后， 公司年 新增 商品 鸡苗 98 万 羽 。 按 项目区农户平均肉鸡 饲养规模 2000 只计算， 项目 可直接带动 养殖 场 户 490 个。 按成活率 95%、 每只肉鸡净利润 2 元 计 ，户均纯收入 年可 增加 3800 元。同时，项目可 就地 转移农村剩余劳动力， 新增就业人数 513 人。 企业规模的迅速扩张，又可带动项目区内交通运输、饮食服务、食品加工等行业的 跟进 发展，带来更多的长期经济效益 。 约因素及 解决方案 1、 家禽的集中饲养，要十分注意卫生和防疫工作，减少疫病的发生和由此带来的损失 。 项目 将 严格按照环保有关法规规定，搞好第一章 总 论 9 环境治理工作 ； 2、 及时掌握市场信息， 适时 调整营销策略 。项目将 建立 健全 更加 灵活有效 的销售渠道 ，更加注重 树立企业 品牌 ， 加快培育 稳定的消费群体 ，巩固和扩大产品市场占有率。 3、 提高科学管理水平， 确保 企业高效运营 。 项目对采用的先进设备、技术和工艺，应注意 加强 员工 培养 ， 使其 尽快掌握操作技术 ，提高 操作 水平 ， 以保证 产品 质量 ， 降低 生产 成本 。 论 与建议 本项目投资方向符合国家农业综合开发产业化经营项目的有关政策规定，符合国家、省农业及农村产业结构调整政策。项目紧密结合当地实际，并按照 某市 政府关于大力发展畜牧业的要求，立意提升 畜牧 养殖产业化经营水平 。项目实施后， 可示范带动 某 乃至 某市 畜禽养殖业向专业化、集约化、标准化、产业化、现代化的方向转变，对于 促进农民增收，推动新农村建设 和 县域 经济社会协调发展具有 积极 的作用。 建议列入国家农业综合开发扶持计划，及早实施， 及早见效。 目主要经济技术指标 (见附表 1第一章 总 论 表 1 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 建设规模 1 引进种鸡 套 2 孵化商品鸡苗 万羽 3 养殖商品肉鸡 万只 经济数据 1 项目总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资 金 万元 2 资金筹措 项目资本金 万元 债务资金 万元 财政投资 万元 150 占 其他资金 万元 3 年平均销售收入 万元 4 年平均成本费用 4 年平均销售税金及附加 万元 5 年平均增值税 万元 6 年平均所得税 万元 7 年平均税后利 润 万元 财务指标 1 投资利润率 % 2 投资利税率 % 3 项目财务内部收益率 % 19 税后 4 项目财务净现值 万元 后 5 项目投资回收期 年 建设期 6 盈亏平衡点 % 产能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 目建设背景 年来，党中央、国务院高度重视“三农”工作，出台了一系列支持农业发展增加农民收入的优惠政策，并提出要用工业的理念发展农业，进一步提高农业产 业化经营水平。畜牧业 属 于劳动密集型产业，是农业中最具发展潜力和优势的产业，在 加快 建设社会主义新农村中具有重要 的产业支撑 作用。 中共中央国务院“关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见”就稳定发展农业生产明确要求： 加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，增加畜禽标准化规模养殖场 (区 )项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。 农业部关于加快畜牧业发展的意见对我国畜牧业发展作出了具体规划和部署，指出现阶段我国畜牧业发展的指导思想是“稳定发展生猪和禽蛋生产，加快发展肉牛、肉羊 和肉禽生产，突出奶业 生产”。 省 是全国重要的畜产品生产和加工基地，为了促进畜牧业持续、 快速、 健康发展， 早在 2001 年就制定 了 某省 畜牧业条例 。“条例”第三条、第八条要求 各级人民政府应当把畜牧业发展纳入国民经济和社会发展计划，制定畜牧业发展规划，逐步提高对畜牧业投入的总体水平，加快畜牧业产业化进程，促进畜牧业发展；应当加强畜产品基地建设，鼓励龙头企业的发展，增强其辐射带动能力，引导龙头企业与养殖户建立稳定的利益关系，形成利益共享、风险共担的经营机制。 第二章 背景及必要性 某市 是 某省 传统农业大县（市）， 2001 年 调整优化 农业农 村经济结构 以来 ， 坚持把 畜牧业 做为农业农村经济 新兴支柱产业，予以强力扶持。 市委市政府 年 成立了畜牧业生产领导小组，出台了一系列优惠政策和发展措施。（ 2001） 31 号关于大力发展畜牧业的意见 和（ 2001） 42 号关于大力发展畜牧业的实施意见决定 ，从 2001 年起每年拿出 45 万元，设立畜牧业发展基金，用于引进优良品种、扶持龙头企业等 ； 对 畜牧业人才引进、科技推广、技术服务、用 水、用电、用地等 实行 政策 倾斜 。目前，全市畜牧业发展态势良好，各项生产指标大幅提高，畜牧业产值连年上升，已成为 稳定 农村经济 发展、促进农民增收 的 主导产业之一。 牧业公司拥有地区存栏最大的种鸡场 和加工能力最大的屠宰厂 ，是 某市 政府命名的重点 农业 龙头企业 。 为了稳定肉鸡 加工 在 家禽养殖 中的 主导 地位，完善肉鸡产业化经营体系，搭建农民就业和增收的平台， 公司 在 分析全市及周边地区肉鸡生产现状 和 发展态势的基础上， 决定 于 2009 年启动 实施 3 万套种鸡养殖基地改扩建 项目 。 目建设的必要性 目建设 有利于 提升项目区家禽饲养的产业水平 某市 地域广阔， 以肉蛋鸡为主的 家禽存栏较大 。 2008 年，全市家禽饲养量 只，其中存栏量 只，出 栏量 350 万只。 但当地品种严重退化，个体偏小，生长缓慢，产肉量少，产蛋率低，无论作为肉鸡或是蛋鸡，都不能充作良种，难以适应 现代 畜牧业发展的 需要。 3 万套种鸡养殖基地改扩建 项目的实施，可 以 通过产业导向和项目发展 ， 带动全 市家禽饲养 快速 实现品种优良化、第二章 背景及必要性 13 生产 集约化、养殖 标准化， 推动 项目区 畜牧养殖业做大做强 做优，逐步提升禽业现代化发展水平 。 目建设 有利于 提高 项目区 畜禽养殖的组织化 程度 传统的小规模农户饲养仍是 项目区 家禽生产的主要方式。这种方式在市场经济条件下，产品不具有质量优势，进入市场的难度较大，应对市 场风险的能力不强，经常导致“买难”、“卖难”等现象发生。如 2003 年的非典 、 2004 年 和 2005 的禽流感疫情造成的需求失调，肉鸡饲养平均每只亏本 4 5 元，绝大多数养鸡农户蒙受了不同程度的损失，造成饲养规模萎缩，市场供应失衡。 3 万套种鸡养殖基地改扩建 项目建成后，可以强化 项目区 禽类生产 优良品种推广、先进技术服务和产品后续加工等环节 的社会化服务功能，增强龙头企业与养鸡农户的利益关联， 规避农户养殖的市场风险， 提高禽类 生产的组织化程度， 目建设 有利于促进项目区农业产业化经营 。 在推进禽类产业化经营中， 某 市 按照“龙头企业 +合作社 +基地 +农户”的经营模式，着力扶持 培育 了一批禽类产品加工企业。 某 牧业公司就是一个集种鸡饲养、鸡苗孵化、饲料供应、技术服务、产品加工为一体的重点龙头企业。公司已生产分割鸡 2 个系列 20 个品种，年设计生产能力 600 万只，但 某市 及周边地区年可提供的商品鸡只有 400 多 万只，原料供需矛盾较为突出。因此，实施 3 万套种鸡养殖基地改扩建 项目， 年可新增商品肉鸡 98 万只， 基本满足 满足屠宰 加工的原料需要， 实现 禽类 养殖和产品加工 协调发展， 从而巩固和壮大 项目区 畜牧养殖 产业化经营 。 目建设 有利于 增加项 目区 农民收入 。 第二章 背景及必要性 目 建成运营后， 可 直接 安排农村闲置劳力 23 人， 人均 年可增加 劳 务 收入 7426 元 ；项目 直接带动 肉鸡