6万吨优质地下饮用水生产线项目可行性研究报告

1 / 35 6 万吨优质地下饮用水生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 2 / 35 目 录 第一章 总论 第一节 项目提要 第二节 建设规模及内容 第三节 项目总投资及资金筹措 第四节 建设效益 第五节 可行性研究依据 第六节 主要技术经济指标 第二章 项目背景和 建设的必要性 第一节 项目提出的背景 第二节 项目建设的必要性 第三章 建设单位的基本情况 第一节 建设单位的名称、性质、住址及法人 第二节 建设单位发展简介 第三节 建设单位人员及其构成 第四节 协作或技术依托单位情况 第四章 市场或需求预测 第一节 固体饮料市场现状及发展趋势 第二节 项目产品生产规模及销售分析 第三节 项目产品的市场竞争力或优 势及市场风险预测 第五章 建设规模与产品方案 第一节 建设规模确定的原则和依据 第二节 产品方案 第六 章 建设条件与厂址选择 第一节 选址原则与要求 第二节 项目建设总用地规模 第三节 建设地点的地理位置 第四节 建设地点的条件及基础设施 第五节 项目实施的有利条件 3 / 35 第七章 工厂技术方案 第一节 项目组成 第二节 佛掌山药颗粒固体饮料项目生产技术方案 第三节 佛掌山药颗粒固体饮料项目平面布置和运输 第四节 佛掌山药颗粒固体饮料项目土建工程 第五节 佛掌山药颗粒固体饮料项目其它工程 第八章 佛掌山药颗粒固体饮料项目环境保护与劳动安全 第一节 项目建设地环境现状 第二节 佛掌山药颗粒固体饮料项目对环境的影响及措施 第三节 劳 动保护与安全卫生 第九章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织 第二节 劳动定员和人员培训 第十章 项目实施进度安排 第一节 佛掌山药颗粒固体饮料项目实施的各阶段 第二节 佛掌山药颗粒固体饮料项目实施进度 第十一章 佛掌山药固体饮料项目投资估算与资金筹措 第一节 佛掌山药固体饮料项目总投资估算 第二节 资金筹措 第三节 投资使用计划 第十二章 财务效益 和社会效益评价 第一节 佛掌山药颗粒固体饮料项目生产成本和销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 不确定性分析 第四节 社会效益和社会影响分析 第十三章 可行性研究结论与建议 第一节 项目可行性研究 第二节 建议 4 / 35 附件：一、附表 1、附表 1：固定资产折旧估算表 2、附表 2：投资计划与资金筹措表 3、附表 3：资金来源与资金运用表 4、附表 4： 流动资金估算表 5、附表 5：现金流量表 6、附表 6：损益表 7、附表 7：资产负债表 5 / 35 第一 章 总 论 第一节、项目提要 1、 项目名称 ：湖北省武穴市“ 年产 20万箱 佛掌山药固体饮料开发”项目 2、建设性质：扩建 3、 项目的承办单位 ：湖北王良记食品有限公司 4、 项目拟建地区和地点 ：湖北省武穴市 刊江办事处高湖村 5、 法人代表 ： 王乔 6、技术负责人： 华中农业大学食品科技学院 第二节、建设规模及内容 1、该 项目完成后， 能 形成年产 营养强化型钙、锌、蛋白质、功能营养 山药固体饮料系列产 品 20万箱 的能力。 2、 项目建设包括 生产 车间、原材料仓库、成品仓库、实验室及各种 生产、 检测设备 、 供 配电、给排水 配套工程及环保、消防、安全卫生等设施。 第三节、项目总投资及资金筹措 1、 项目总投资 元，其中固定资产投资 元，流动资金 440 万元。 2、 该项目投资资金由承办单位自筹资金 行 贷款 120 万元、其他途径融资 300万元。 第四节 、 建设效益： 经测算，本项目正常生产年份不含税销售收入 达 税总额 中：税金及附加为 值税 润总额为 目总投资收益率为 投资利税率 销售利税率 所得税后全部投资财务内部收益率为 所得税后全部投资静态回收期为 含建设期），盈亏平衡点 有较好的经济效益和一定的抗风险能力。 第五节、 可行性研究依据： 1、产业政策及 行业、地区发展规划。 6 / 35 2、与本项目有关的国家标准、规范。 3、项目建议书。 第六节 、主要技术经济指标： 项目主要技术经济数据见表所示。 主要经济指标汇总表 一 、 主要技术指标 1、产品方案 产品 名称 单位 数据或指 标 备注 强化钙山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化 锌 山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化 蛋白 山药固体饮料 箱 50000 达产年 女士用功能营养山药固体饮料 箱 30000 达产年 2、建设方案 新增建筑面积 平方米 2914 新增设备 台套 30 3、 能源消耗 电力 万 水 0160 能源消耗总量 单位产值综合能耗 元 4、 建设期 建设期 年 1 5、 项目定员 生产人员 人 30 管理人员 人 4 技术人员 人 6 二 、 主要经济指标 1、 项目总投资 项目总投资 万元 建设 投资 万元 其中：建设期利息 万元 流动资金 万元 440 2、 资金来源 企业自有资金 万元 银行贷款 万元 120 融资 万元 300 3、 财务分析指标 营业收入 万元 产年 营业税金及附加 万元 产年 总成本费用 万元 产年 利润总额 万元 产年 7 / 35 税后利润 万元 产年 利税总额 万元 产年 总投资收益率（ % 投资利税率 % 销售利税率 % 资 本金净利润率（ % 静态投资回收期（ 年 后，不含建设期 财务内部收益率（ i=8%） % 后 累计财务净现值（ 万元 后 资本金回收期 年 含建设期 盈亏平衡点（ % 第二章 项目背景和 建设的必要性 第一节 、项目提出的背景 1 、目前，我国饮料行业 处于高速增长阶段。 从我国饮料市场的消费情况来看，饮料业呈持续增长态势，特别是具有保健功能的饮料产品，更是异 军突起，深受消费者青睐。 随着我国食品饮料工业“十二五”规范的逐步实施和我国经济的持续快速发展，将更进一步推动我国饮料行业稳步健康发展。 2、我国“十二五 ” 规划明确提出，要推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，优化农业产业布局 ， 鼓励和支持优势产区集中发展大宗农产品。推进农业产业化经营，扶持壮大 农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。 3、武穴市重点发展佛掌山药。目前，武穴市已建成了梅 川 横 岗、石步； 余川芦河、长城等大量的山药种植示范区、示范片。通过生 产标准化，种植规模化 ， 2010年，武穴市广济 佛掌 山药栽培种植面积 达到 2000公顷，产量 建成了初具规模的“广济 佛掌 山药“生产基地。 8 / 35 4、 2009年 6月，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 2009第 58号文公告宣布：“武穴 佛掌 山药“获国家农产品地理标志 认证。因其生长对地理位置的要求苛刻，而仅在武穴市北部局部生长良好，属无公害绿色环保食品。 5、湖北王良记食品有限公司的“佛掌山药颗粒固体饮料项目 ”已于 2010年 10月在武穴市经济和信息化局登记备案，登记备案项目编号 2010005号。 第 二 节 、项目建设的必要性： 1、 我国 食品饮料工业 “十二五 ” 发展 规划 是我国食品饮料工业发展的指导性文件，它的指导思想和发展原则 为该项目的建设 指明了方向。 我国“十二五”时期食品饮料工业发展的指导思想是：按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型工业化道路，以 发展 农业产业化为契机，依托农业生产 ，反哺农业生产，继续调整食品饮料工业结构，进一步提升行业发展总体水平。优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群转变增长方式，促进食品饮料加工装备制造业的发展， 加强食品饮料安全体系建设，提高食品 饮料 营养和安全水平，确保居民放心食用，促进食品饮料工业健康、稳定和可持续发展。 我国“十二五”时期食品饮料工业发展的基本原则：一是自主创新，科技先导。二是 培育品牌，做强做大。三是突出优势，聚集发展。充分发挥不同区域的比较优势，加快资金、技术、人才等要素向优势产区和优势行业流动，促进产业延伸，培育产业集群，形成特色食品加工产业带（区）。 四是注重营养，提高质量。注重以营养科学为指导，维护和提升加工食品饮料的营养品质，满足人民生活水平提高对营养健康的要求。五是标准先行，保障安全。 确保食品饮料在原料、加工、包装、运输和食用过程中的卫生和安全。六是节约资源，综合利用。大力发展资源深加工，延长产业链，促进农产品转化增值，拓宽食品饮料工业发展的空间。 综 上所述，我国食品饮料工业“十二五”发展规划，为武穴市大力促进佛掌山药特色产业发展提供了充分的依据，为该项目建设“公司 +基地 +农户”的经营生产模式 奠定了基础。因此，本项目建设符合国家产业政策及行业发展规划。 2、山药作为药食同源的植物，历来深受消费者的青睐。武穴佛掌山药属薯蓣科山药属，为一年生 或多年生 缠绕 性藤本植物，其地下的块茎，可做菜药二用 ，因具有悠久的文化、丰富的营养、独特的风味而深受消费者喜爱。 又因与医圣李时珍故里相邻，因而9 / 35 声名远扬。 据李时珍本草纲目指出：“山药，能开达心孔，强筋骨，益肾气，健脾胃，降血压，抗肿瘤，缓衰老 ”。经权威部门检测，武穴佛掌山药富含有糖、蛋白质、钾氨基酸、维生素等 18种营养成分。山药的功能保健成分也较多，含皂 甙 、 黏液介 、 胆碱 、 止杈素等 ，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增强免疫功能等多种生理活性，是卫生部首批公布的药食二用植物。因此，该项目的建设开发，对保持人体健康有着重要意义。 3、增加企业效益和农民的收入 。 由于 武穴 佛掌山药对种植条件的要求高，仅在 武穴与黄梅交界之太平山 的地理和环境气候条件下适宜栽种，尽管佛掌山药原料相比较其他山药而言其销售价格较高，但是由于其种植难和保鲜难，而且采用繁殖方式和病虫害等问题导致产量并不高 ，加之 深加工程度较低， 农民的收入并不高。本项目完成后， 公司将大力 推行“公司 +基地 +农户”一体化的生产经营模式，农民只管种好山药，足不出村，就 将 获得比以前大得多的经济效益。从而有力的 促进农民种植山药的积极性，拉动山药的收购价格，增加农民的收入。 另一方面，企业 通过山药的精深加工， 每年将 增加销售收入 1200万元，创造利税近 300万元。 大大 提高 了 企业的 经济效益，同时，也极大地推动了武穴市山药产业的快速发展。 4、推动地方经济的发展 。武穴佛掌山药的 生长 ，需经历春夏秋三个季节的培育，早期由于佛掌山药精深加工产品少，而且种植难，保鲜难，导致种植规模较小，约为 2万亩左右。但是随着佛掌山药深加工产品的不断涌现，产品附加值增加， 目前 武穴市政府已经将它定为本市经济支柱产业，计划逐年将栽培面积扩展到十万亩左右 。 为本项目的建设提供了丰富的原料资源。因此，开发本 项目的 前景十分广阔，即可以丰富食品种类，又可以扩大山药的经济价值 ，对提升山药产品的科技含量，提供山药加工新途径，扩大原料资源利用率，从而对推动武穴市地方经济的发展具有积极的作用。 第三章 建设单位的基本情况 第一节 、建设单位的名称、性质 、住址 及法人代表情况 1、 建设单位名称：湖北王良记食品有限公司 2、 公司性质： 有限责任公司 10 / 35 3、 住址：武穴市刊江办事处高湖村 4、 法人代表： 王乔 第二节、建设单位 发展 简介 湖北王良记食品有限公司是在原武穴市泉力纯净水厂基础上于 2009 年注册成立的，注册资金 150 万元，固定资产 280 万元，占地 4500 平方米，厂房建筑面积 1200 平方米 ，绿化面积 3000 平方米，是标准的花园式工厂。十年磨砺，锻造出“泉力”品牌。企业 通过十余年 不断 的努力打拼，逐步 发展壮大 起来 ，企业年产纯净水 12000 吨，产值 560 万元，利税 50 余 万元。 为使企业更好更快的持续发展，企业在现有纯净水生产、销售等业务领域的基础上，积极拓宽业务领域。响应国家对“三农”各 项优惠政策，特别是对农副产品深加工的扶持，武穴市已将农副产品 “ 佛掌 山药”列入重点深加工项目。至此，公司 已向武穴市经济和信息化局申请开发年产 20 万箱佛掌山药 固体饮料生产项目，并予以备案。同时， 将依托现有各项资源 开发“山药”系列产品。预测总投 资 元， 其中 元；流动资金 440 万元 。 第 三 节 、 建设单位 人员 及其构成 湖北王良记食品有限公司 现有职工人数 65 人，其中管理人员 5人，生产、检测技术人员 10人，生产工人 50 人。 详见 表 1、表 2 劳 动 定 员 表 表 1 序号 岗 位名称 人数 班次 备 注 1 管理人 员 5 1 2 技 术 人 员 10 2 3 生 产 工人 50 2 合 计 65 11 / 35 技 术 人 员 配 置 表 表 2 序号 岗 位 人 数 备 注 1 原材料检测 2 2 生产 技术员 2 3 工艺员 2 4 电气技师 2 5 维修技师 2 合 计 10 第四节 、协作或技术依托单位 本项目的技术依托单位是教育部直属 211工程重点大学华中农业大学 所属食品科技学院 。 第四章 市场或需求预测 第一节、 固体饮料市场 现状及发展趋势 固体饮料 是指以糖、乳和乳制品 、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等 为主要原料，添加适量的辅料或添加剂制成的 100 克成品水分不高于 5克的固体制品，呈粉末状、颗粒状或块状，如豆晶粉、麦乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固体饮料、普通型固体饮料和焙烤型固体饮料三类。它以食用方便、卫生、独特的风味，品质多样，具有保健功能等优势备受消费者的青睐。 2010年全国饮料总产量已近 1亿吨，连续五年产量增幅达到 20%以上， 销售收入总额达到（规模以上工业企业） 比增长 利润总额达到12 / 35 同比增长 而在 对 固体饮料行 业 120家 规模以上企业中 的 74家 进行统计数据得知 ，盈利企业占到了 亏损率为 实现销售收入 润总额为 元。 可见，固体饮料在我国琳琅满目的饮料行业中已占有一席之地。 目前，我国的饮料工业继续保持快速增长的势头并进入全面竞争时代，碳酸饮料、水、茶、果汁、含乳饮料五大领域 竞争激烈。即使如此，中国饮料市场未来发展空间还很大 ，未来五年，我国饮料总产量将保持 12% 15%的增速发展 ，其中，固体饮料因其具有便于携带、易于保存、饮用方便、营养丰富、自然保健等特点， 深受消费者的 喜爱， 它的发展势头将更加迅猛，比重将有所进一步的提高。 在国外，固体饮料销售以每年 10%的年递增率上升；在国内，固体饮料市场也一样被看好，国内现有固体饮料生产较为有名的企业有上海雀巢有限公司、 浙江香飘飘食品有限公司、 卡夫广通食品有限公司、联合利华（中国）有限公司广州分公司、广东皇室食品 工业 有限公司、 桂林西麦生物科技有限公司、广西包草堂保健品有限公司、武汉冠利达必是食品有限公司等。 但他们无不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉 、麦片、豆浆粉等品种的生产与开发 。目前，通过调查得知，还没有任何一家饮料企业涉足到山药 固体饮料的项目开发。 因此，武穴佛掌山药固体饮料项目的建设， 是 填补了国内饮料市场的一块空白，这是由武穴佛掌山药独特的生长特性所决定的。 武穴佛掌山药 又 由于其自身的药理活性 ，其开发出的产品是具有解渴与功能保健于一体的功能性饮料。目前，我国 固体 饮料正处于一个加速发展期，上市品种不断增加，品类进一步丰富，再加上人们对营养、健康、保健意识的增强，对这部分需求的人群也随之扩大，而且今后在选择饮用营养、健康、保健等 固体 饮料的人群也在不断增长 。 因此 ， 固体 饮料市场发展前景是令人期待的。与世界发达国家相比，中国 固体 饮料的人均消 费量每年仅为 斤，距离全世界人均 7公斤的消费量尚有较大空间。同时 国家权威机构 通过饮料市场行情分析预测， 2012年我国将成为世界饮料第一大国。在这个背景下， 武穴 佛掌 山药 项目的建设，可以说是遇上了一个前所未有的大好机遇 。 谁利用这一绝佳时机 率先开创出新的品类，谁就有可能成为品类的领导者，成为市场上的又一个“霸主”。 第二节、项目产品生产规模及销售的分析 13 / 35 1、 生产规模 ： 200000 箱 /年 2、 销售策略 ： 立足本省，放眼全国。 产品销售重点 主要是在 省内， 因为武穴佛掌山药受其季节性生长因素影响及保鲜瓶颈的制约，其生 产量受到了严格的限制，按年产 200000箱 30杯 /箱 =6000000杯计， 湖北省人均一年才能喝上 该保健饮料 ： 600万杯 /1027万人 =在是太珍贵了； 其次在北京、上海、广州 等 国内一线城市 设立代理销售点，让产品进入各大商场、大中小超市及 公共娱乐场所中 。 因此，销售前景是比较乐观的。 3、 产品定位： 产品定位为中高端产品， 适宜人群：老人、青少年、儿童、 白领女士 等 。 4、 产品价格： 不变的是信誉，变的是价格。产品价格的确定是随着市 场的起伏而定的。 第三节、项目产品的市场竞争力或优势及市场风险预测 佛掌山药 由于对种植条件的要求高，仅在武穴太平山的地理和环境气候下适宜载种 ，所以，该项目的建设具有得天独厚的优势， 再加上其 特有的药理活性 及功能保健作 用，该项目的建设跟同类产品相比，其竞争力是不言而喻的。重要的是企业要根据今后市场的变化，不断开发出满足消费者需求的新产品，不断开拓新的市场，以优质的品质赢得广大的消费者，提高产品的市场占有率，使企业形成一定抗风险能力。 项目实施的风险主要有工程风险、资金风险、外部协作条件的风险；项目营运后，经营风险主要有市场风险、技术风险、政策风险。针对本项目而言，项目建 设地、水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险。本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整。因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险、技术风险。 第五 章 建设规模与产品方案 第一节 、建设规模确定的原则和依据。 14 / 35 本项目生产规模是根据市场预测，目标市场需要，设备生产能力，武穴佛掌山药的生长季节，项目的经济效益和资金来源等各方面因素综合考虑，确定本项目的建设规模为： 200000 箱 /年 第二节、 产品方案 。详见附表： 产 品 方 案 表 附表 单位：箱 序号 产 品 规 格 产 量 1 营养强化型（强化钙）山药固体饮料 80g/杯 30杯 /箱 60000 2 营养强化型（强化锌）山药固体饮料 80g/杯 30杯 /箱 60000 3 营养强化型（强化蛋白质）山药固体饮料 80g/杯 30杯 /箱 50000 4 女士用功能营养山药固体饮料 80g/杯 30杯 /箱 30000 5 合 计 200000 第六 章 建设条件与厂址选择 第一节、选址原则与要求 1、 产地原则： 项目选址地点位于 武穴市 刊江办事处高湖村 。因为武穴市是佛掌山药的唯一产地，而且目前种植面积 已 达到 2000 公顷 ，产量巨大，当地收购价格低廉。 2、 交通条件： 交通四通八达 ， 京九铁路、沪蓉高速、长江黄金水道、 目产品随时 可远销全国各地。 3、 资源条件： 水处理优势得天独厚 ，劳动 成本 费 用低，供电安全可靠。 4、地势条件：地势平坦，无自然灾害侵扰；通风良好，排水方便。 第二节 、 项目建设总用地规模 15 / 35 项目 建设将在湖北王良记食品有限公司厂区旁进行扩建 ， 拟向刊江办事处高湖村征用建设 总 用地 8亩。 建筑面积 2914平方米， 其中 厂房 2000平方米。 第三节、 建设地点的地理位置 武穴市位于长江中下游北岸，大别山南麓，鄂东边缘。地扼吴头楚尾，历来是鄂、皖、赣 毗 连 地段的 “ 三省 七县 通 衢 ”。其建设地刊江办事处高湖村正位于武穴市市区边缘，距全国最长的铁路京九铁路仅有 16公里，距全国最长的 高速沪蓉高速公路入口仅有 20公里，距素有黄金水道之称的长江仅有 3公里， 与交通大动脉 道 相距35公里路程，可谓交通四通八达，运输极为方便。 第四节、建设地点的条件 及基础设施 现状 1、 自然 地形地貌 条件： 武穴地域形成经历了多期地壳演变，境内地层出露比较齐全 ，地层构造地处扬子淮地台和大别山台隆两个大地构造单元的结合部位，构成了平原丘陵为主的地貌结构。建设场地及其周围一马平川， 无滑坡、崩塌、塌陷、潜蚀、冲沟、地裂缝等不良地质现象。场地处于一个地质构造运动相对稳定的地带。地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性。建设场地无活动性断裂，各 土层分布稳定、均匀，适宜建筑。 2、自然 气候条件： 武穴市 属亚热带季风气候，雨量充沛、光照充足，热量丰富，四季分明，年平均无霜期 均日照时数约 端最低气温为零下 极端最高气温为 40，年均降水量在 对生产经营无影响。 3、 社会经济条件： 2010年， 武穴市 全市生产总值（ 达到 元，人均 9337元。财政收入 均增长 社会消费品总额达到 均增长 外贸出口额达到 5585万美元，年均增长 全市经济发展呈现出速度快、效益好、活力强、后劲足的可喜局面，综合实力连年名列黄冈县市第一名。 4、 基础设施情况 供电 。 本项目供电由 武穴市 供电局管网供给，建设地离 供电所 距离较近 ,供电电压为 10千 伏，其供电容量充足，可满足项目建设和建成后的用电需要。 给排水 。 本项目水源由 武穴市自来水公司 管网供给，建设地距自来水供水主干管的距离约为 150m，主管线直径为 200水压力 供水能力充足，可满足项16 / 35 目建成后的用水需要。 厂区内排水系统 与区域市政排水管网相连，项目建设中 的排水沟管可方便与之连接。 （ 3） 通讯 。建设 区域内宽带信息网络已遍布全区，通信体系基本上达到网络数字化、传输光纤化、业务信息化，区内全面实现光纤到路边。本项目建设可方便接入，通讯条件极为便利。 第五节、项目实施的有利条件 武穴市政府 自 2000 年以来，对具有传统特色的佛掌山药实施产业化开发，主要表现在：一是山药生产基地实现了上规模。截止 2010 年山药种植面积已达 3 万亩，实现总产 初步形成了佛掌山药生产基地 ，对 确保 项目生产 所用 原料提供了充足的保障 。二是领导重视。已成立了武穴市山药产业化建 设领导小组 和技术指导小组，从根本上保证了产业化建设的实施和解决山药种植技术上的难题。三是基地建设实现了“三高”标准。 武穴市政府 在充分尊重农民意愿的前提下 ， 对佛掌山药生产基地 进行了土地的合理流转和调整，并先后投入 850多万元资金，对山药基地的沟、渠、路、桥、涵、洞等水利、交通设施进行了修缮配套建设，从而使基地建设达到了高质量、高标准、高起点的要求。四是加工转化实现了新的突破。武穴市始终把加工转化作为重点工作来抓 ，为项目的实施开辟了捷径。 。 目前，本项目的开发已引起了武穴市政府 的高度重视，并被列入武穴 市重点开发项目之一，为项目的顺利实施赢得了有利条件。 第七章 工厂技术方案 第一节 、项目组成 凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程包括生产设施、后勤、运输、生活福利设施等，均属项目组成的范围。 1、厂区内建设工程 （ 1）山药生产车间 （ 2） 实验室 （ 3）原材料仓库 （ 4）成品仓库 （ 5） 职工 食堂 17 / 35 （ 6）员工宿舍 （ 7）车库 2、配套工程 （ 1）道路 （ 2）围墙 （ 3）电力设施 （ 4）给排水工程 第二节 、 佛掌山药 固体饮料项目生产技术方案 生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术、生产 方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。 （一） 佛掌山药 颗粒 固体饮料产品标准 本项目主要是依据 体饮料卫生标准、 品添加剂使用卫生标准、 包装食品标签通则、 活用水卫生标准、料通用分析方法、 料企业良好卫生规范、 量包装商品净含量计量检验规则等国家标准规定的要求，对固体饮料产品的蛋白质、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落总数以及标签等多个项目进行检验。 （二） 佛掌山药 颗粒 固体饮料生产方法 佛掌山药 固体饮料是饮料中的一个特殊品种， 是以 山药抽提物为原料，加糖及添 其 他辅料，加工而成的颗粒状，经冲溶后 含水量在 5%以下 的制品 。 佛掌山药颗粒固体饮料的基本生产方法：配料造粒烘干筛分包装 （三）技术参数和工艺流程 山药 打浆 热处理（ 95， 5 冷却 酶澄清 浓缩 配料 浓缩 造粒 （ 6大小） 干燥 （ 60 过筛 （ 6 大小 ） 包装 （四）主要工艺设备选择 本项目 主要选用以下工艺设备： 1、 水处理设备：提供饮料加工用水，如过滤、反渗透装置等 。 2、 打浆机 ：用于山药破碎、打浆 。 3、蒸汽发生器：提供蒸汽。 4、 夹层锅 ：加热 。 5、 胶体磨 ：进一步将山药浆的颗粒大小降低 6、 配料缸 ：调配原料和辅料用 。 7、 真空浓缩罐 ：浓缩山药浆 。 8、 造粒机 ：造粒用 。 9、 烘干机 ：将山药颗粒烘干 。 10、 过筛设备 ：保持山药颗粒均一 11、 包装设备 ：定量包装，内包装和外包装设备。 详见 设备清单 表 ： 18 / 35 设 备 清 单 序号 设 备 名 称 规格型号 单位 数量 单价 总额 备注 一 生产 设备 1 1 有 2 精密过滤器 5芯 *20 台 1 有 3 浪式清洗机 1 4 h） 1 5 1 6 1 7 全钢 2 8 2 9 2 10 1 11 2 12 3 13 1 14 1 15 全自动称重分装式包装机 1 16 500杯 /h 台 2 17 1 18 1 19 电热恒温微生物培养箱 1 20 1 21 1 22 超静工作台 张 1 23 普通工作台 张 3 二 空调制冷设备 1 空调设备 2 制冷设备 三 供电、供水设施 1 供电设施 2 供水设施 四 运输设备 1 小型运货车 辆 2 2 辆 1 五 办公设备 总合计 19 / 35 （五）主要原材料、 动力消耗指标 1、主要原材料的需求量 ：根据年产 20万箱佛掌山药颗粒固体饮料的原料消耗计算，年需佛掌山药 1000吨。 2、 电力需求量： 全年共需用电 w。 （六）主要生产车间布置方案 佛掌山药生产车间为新建单层钢构厂房， 车间建筑面积 1200 平方米，层高 线充足，通风良好。根据工艺布置要 求，车间内分割成山药清洗工段、破碎工段、打浆工段、蒸汽加热工段、调配工段、造粒、烘干工段、包装工段等，车间二端布置了更衣室，清洗消毒间，车间办公室。整个生产流程顺畅，方便生产操作。 第三节 、 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目总平面布置和运输 （一）总平面布置 本项目总体 布置 是根据生产工艺、卫生、防疫等技术要求和经营管理的需要， 本着 节约投资，节省土地的原则，进行综合考虑、分区安排。 项目场地南北长、东西窄。整个厂区分生产区域和非生产区域，以第二道大门为分 界点，将厂区一分为二。在生产区域山药生产车间布置 在厂区的东面，是厂区最大的建筑，车间正面向西；成品仓库、原材料仓库并排在一起，正面向北；在非生产区域办公楼及职工厨房、宿舍布置在厂区的西面，正面向东； 车库位于厂区的东侧，车辆运输由大门供其出入，对厂区内影响小，同时便于生产和管理用车，使各环节衔接紧凑、 连续、短捷 ,避免了交叉干扰，整个厂区内部相互之间有机结合形成了一个总体。 （二）道路与运输 1、 厂区内的道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，厂区 内 设主干道和次道，通往各 设 施，主干道路宽 4米，水泥路面。次道根据所通向的各设 施性质分别确定为 2 2、 根据需要，企业配备有货车二辆，主要是就近或应急运输原材料和产品 。 不足运力，由物流公司解决。配备叉车一辆、平板车二辆，用于生产区域内运输。 （ 三 ）占地面积及绿化 本项目扩建面积为 5350 平方米。其中厂房、仓库、职工厨房、宿舍等面积 2314平方米，附属设施 830平方米， 绿化 2206平方米 。厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，通过绿化，可以净化空气，美化环境，改善工作条件，创造一个人工小气候，借以达到保护环境及安全生产的目的。 第四节 、 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目土建工程 本项目 主要建、构筑物的建筑特征及结构 如表 : 20 / 35 项目建、构筑物一览表 第五节 、 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目其他工程 （一）给排水工程 。 本项目生产时用水量为 6m，生产、生活及消防用水由武穴市自来水公司的给水管网供给，在厂区区域就近引入一条 活及消防用水。生产的废水，一般生产过程中的清洗水可直接排入市政下水道，生活污水经有关处理后再排入下水道。 （二）动力 。本项目工程包括 山药生产车间、原料仓库、成品仓库、职工厨房、宿舍及其它配套设施，用电总容量为 100kw/h,供电电源进线电压为 10电设备为380/220v 低压配电，电力负荷等级为三级负荷。 第八章 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目环境保护与劳动安全 第一节 、 项目建设地 的环境现状 本项目建设地位于武穴市刊江办事处高湖村，其周边良田百亩， 农作物长势喜人，呈现出一片绿油油的景象 。 土地肥沃，空气清新，水体优良无污染。厂区附近没有放射源和有害气体，没有污染源，环境良好。 第二节、 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目 对环境的影响及措施 本项目投产后，产生的污染源有：生产 车间的生产用水 及部分生活用水 ； 清洗佛掌山药所产生的污泥及山药表皮等形成的废渣。 本项目的生产、生活用水每天的排放量约为 76m，由于不含有化学成分，可经由排水管道汇集后排入市政下水道。其中部序号 名 称 平面尺寸 建筑面积 层数 结构类型 备 注 1 山药生产车间 30m 40m 1200 1 钢构 2 试验室 6m 9m 54 1 砖混 3 原材料仓库 10m 40m 400 1 砖混 4 成品仓库 10m 40m 400 1 砖混 5 职工食堂 8m 25m 200 4 砖混 上 三层为职工宿舍 6 职工宿舍 8m 25m 600 4 砖混 底层为职工厨房 7 车库 6m 10m 60 砖混 8 合计 2314 2914 21 / 35 分生活污水经化粪池局部处理后排入下水道，排水水质符合排入市政下水道标准。对产生的废渣，通过格栅、沉淀后，再进行回收，并送到佛掌山药生产基地的田间地头，作为上等肥料进行废渣综合再利用 第三节、 劳动保护与安全卫生 一、 设计依据 为确保项目投产后有安全、卫生的作业环境和良好 的劳动保护条件，本 项目设计采用如下的规范、规程和标准 保护。 1、 中华人民共和国劳动部令第三号建设项目劳动安全卫生监察规定 2、建筑设计防火规范 、建筑设计防雷规范 、采暖、通风与空气调节设计规范 、工业企业劳动卫生标准 、安全卫生措施 1、厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环行通道，满足消防和运输等方面的要求。 2、车间内所有产生湿热气体的地方均设置局部抽风机，随时抽走蒸汽。 3、电气设备非带点外壳，配线穿管及电气安装支架等均作接零保护，选用带漏电保护的电气设备。 4、各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。 5、本项目工程中的压力容器，必须按国家有关标准和规程进行设计、制造、安装和验收，以保障设备和人身的安全。 6、生产车间进出口安装强力风幕防止蚊蝇随人进入，车间装纱门纱窗，进入车间内设有消毒池、洗手设施和更衣室。 7、厂区道路采用水泥路面，避免积水和尘土，厂区要重视绿化，保持清洁卫生。 8、采用的原料、辅助材料进厂需要抽检，原料必须符合质量标准，原材料 存放点必须清洁卫生。 9、生产人员必须定期体检，凡是患有肺结核、肝炎、皮肤病等传染病患者，不得进入生产车间。工作人员进入车间前必须穿戴好工作服、帽、口罩等，并同时将手消毒洗净。 三、消防安全防范措施 1、本项目根据建筑设计防火规范 房的火灾危险性分类为丙类，建筑耐火等级为二级。 2、厂区建、构筑物有符合要求的防火间距，厂区道路路面宽度，车间出入口，厂区出入口等均符合消防安全要求。 22 / 35 第 九章 企业组织和劳动定员 第一节 、企业组织 1、 企业组织形式 。本项目建成后，由 湖北王良记食品有限公司经营管理 ， 公司 具有法人资格。本项目的经营管理实行公司董事会领导下的总经理负责制。公司机构设置图如下： 2、企业工作制度。 本项目由于受原料佛掌山药生长季节性的影响，全年生产天 数按 210天计，每天二班，每班 8小时。 第二节、劳动定员 和人员培训 劳动定员是根 据项目建成后，按管理、技术、生产和后勤保障等工作的需要以及工作岗 位性质来确定人数。本项目新增的总定员为 40人。其中管理人员 4人 、技术人员 6人、生产工人 30 人。聘用的人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗操作，特殊工种必须持证上岗。 第十章 项目实施进度安排 董事会 总经理 副总经理 山药生产车间 经营部 财务部 生产部 技术部 办公室 设备部 后勤部 23 / 35 第一节 、 佛掌山药 颗粒 固体饮料项目实施的各阶段 （一）建立项目实施管理机构 详见管理机构结构图： （二） 项目建设 管理措施 项目建设严格遵循项目法人负责制、工程监理制、合同管理制和项 目建设招投标 制“四制”原则。 按照“四制”原则规范开展项目建设。 规范财务管理。依照相 关规定， 对项目建设资金实行专户、专账、专人管理，确 保资金规范合理使 用，并建立工程预决算管理办法、费用报销制度等相关管理制度。做到付款强调依据，合理拨付资金，减少资金使用的随意性。采用“会签制”办法以避免工程结算的个人臆断性。实行“先批准、后发生”的原则，严格控制非生产性支出；实行财务审计制度，杜绝多渠道开支的途径。 保证项目资金按工 程实施进度要求及时到位，把好工程的前期工作及施工过程质量关，争 创 优质工程。 （ 三 ）勘察设计和设备订货 1、勘察设计图 2、施工设计 3、设备选型与订货 （ 四 ）施工准备 1、工程招标 2、施工图设计 3、工程施工 4、工程监理 佛掌山药项目 领导小组 综合处 工程处 监理处 财务处 综合协调，以及决策机构的决策下达、参谋等 工程的施工管理、招、投标工作等 工程监理 项目资金使用协调、宏观调控、财务决算等 24 / 35 5、资金管理 （ 五 ）施工和生产准备 1、设备安装、调试 2、原材料采购 3、试生产 （ 六 ）竣工验收 1、竣工结算与决算 2、竣工验收 第二节 、 佛掌山药 颗粒