50万棒年食用菌种植扩建项目可行性研究报告书

2 项目类别： 项目编码： 通辽市科尔沁区 50 万棒 /年 食用菌种植扩建项目 项目 申报书 3 表 1 专业合作社 基本情况 单位名称（ 全称 ） 通辽市科尔沁区双兴菌业专业合作社 单位地址 通辽市科尔沁区 红星 街道双井子村 法定代表人姓名 谷占华 联系电话 及 手机号码法定代表人 主要 社会 兼职 及所获 荣誉、专业技术职称 兼任又井子村村主任 工商注册登记时间 成立时间 税务登记号 (国或地 ) 主要经营范围 组织采购，供应成员所需的生产资料，组织收购销售 成员生产的食用菌，开展成员所需的运输、储藏、加工、包装等服务；引进新技术，新品种，开展技术陪训，技术交流。 产品认证情况 无公害 认证 主营产品名称 食用菌 绿色 注册 商标 及地理标志 地理标识注册 有机产品 获得 哪 级名牌产品 质量体 系认证 证 认证 财务状况 2009 年 2010 年 列认证 资产总额 1,024, 净资产 302, 年销售收入 1,235, 其他 年净利润 10, 安排就业人数 (人 ) 年二次返利额 带动农户数 (户 ) 财务管理等制度建设情况 财务管理制度、技术标准、菌种管理制度、菌室管理规则、仓储管理制度等都已制定并很好地实施执行。 帮助农民实现收入 (万元 ) 生产基地面积 (亩 ) 其中：标准化生产基地面积 单位所获荣誉及认定等 入社成员构成 合计 是否有龙头企业带动 有 农民 依托龙头企业 商标名称 社团、企事业单位 主营产品 生产、销售及盈利情况 主要产品为食用菌， 2010年年产食用菌 *吨，实现销售收入 *万元，实现盈利 *万元。 其他 成员出资构成 （万元） 合计 农民出资 管理机构设置情况 生产机构： 菌种 培育部、种植部、加工部 经营机构：采购部、销售部 行政机构：办公室、财务部 供销合作社出资 其他出资 4 出资 结构 (万元 ) 货币出资金额 工作人员情况 非 货币出资金额 5 表 2 项目立项背景 必要性分析 1. 是符合产业政策、行业和地区发 展规划：本项目的建设加快合作社发展步伐，促进了农村经济结构实行战略性调整，有利于发展现代农业，给农村经济的发展带来了无限的生机与活力。充分发挥地区优势，加强技术服务，大力发展食用菌种植进而形成产业，符合国家经济与社会发展的第十二个五年规划纲要，符合中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 中的相关政策。 2. 项目的建立促进当地经济发展和农民增收：通过项目建设，使合作社能及时掌握国内外食用菌市场的动态，获得最新的技术和信息，提高技术水平和产品质量 ， 不但扩大了种植规模 ，还增加了产品效益和农民收入。 优势分析 1. 技术优势。 集成高产技术、加强病虫害防控 。 此项目本着节本增效、高产优质的原则，实现良种化，良种良法配套，综合防治病虫害，利用农作物秸杆栽培食用菌，拉长生物链条。 2. 资源优势 。 科尔沁区属西辽河冲击平原，土地平坦，雨热同期，年有效温度 3072 度，非常符合各种农作物生长。双井子村有更低 2030 亩，另外，可辐射带动周边 2000 亩瘠薄地发展食用菌生产，村民都希望在合作社的带领下，为社员提供产前、产中、产后一条龙服务，发展食用菌种植业，获得更高的经济效益。 3. 政策优势 。 本项目符合国家农业产业发展方针政策，生态特色农业将是我国农业长期发展趋势 。 中央一号文件及中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见的精神，深入落实科学发展观。为进一步推进社会主义新农村建设，提高农业综合生产力，促进农业现代化发展提供了政策支持。国家发改委、财政部、农业部、科技部等相关部委也均调整并出台了一系列支农惠农政策。食用菌产业属于国家农业政策的支持范畴，其产业发展完全符合国家政策支持导向，符合国家政策支持产业发展趋势及市场发展态势。 市场分析 国际市场对 我国食用菌的需求量较大，但近年来由于农残问题及技术壁垒出口量逐年呈下降趋势，如日本是我食用菌产品的第一进口市场，但对日出口比重降低明显。 2008年前 10个月，我食用菌对日出口创汇 比下降 12%。反之，对美国、欧盟、东盟以及俄罗斯、乌克兰等市场出口都有不同程度的增长。 据了解，在食用菌的出口上，日本是我国的一个大客户，但最近，日本出台了一系列政策限制我国食用菌向其市场出口，其中有不少涉及食品安全标准。加入 ，我国食用菌产品进入国际市场的大门敞开了，但门槛却没有降低，技术性贸易壁垒的制约作用 更加明显，许多国家对我国包括食用菌在内的农产品的检测不仅由抽检变为批检，而且检测的标准进一步提高。 食用菌具有风味独特，营养丰富，味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高和食用菌饮食养生健康宣传的跟进、人们对健康的格外关注，人们保健、营养、无公害意识的增强，加之内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成，食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客，由此可见食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。 根据上表数据及未来几年国内国际市场消 费基数增长预测，不难发现本项目广阔的市场前景。 合作社全体成员对申请项目的支持情况 6 合作社成员大会表决通过如下事项： 一、项目申报。同意申报本项目。 二、实施方案。通过实施方案，种植面积 *亩，品种选择为 *。总投资 *万元。 三、筹资方式。由原合作社货币资金出资 *万元，社员全体出资 *万元，申请财金 资金 *万元。 四、收益分配。按全体社员 按在合作社占股 比例进行收益分配。 五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。 六、技术投入。本社社员的技术，特别是经验型 或专业型技术，只应用于本社或本项目，不得对外用于其他合作社。 七、信息共享。各类技术、市场、产品信息，在合作社所有社员内共享，涉及技术、市场、产品的问题经全体社员大会讨论后付诸实施。 八、资金使用及财务核算。本项目资金使用由社员大会选举出监督小组实施监督，以保证本项目的顺利实施。 7 表 3 项目目标 主要产品、生产能力等目标 作物种类： 杏鲍菇、白灵菇 种植面积： 1568 平方米 产量： 年产 40 吨 季节安排： 杏鲍菇生产流程为 210 天，杏鲍菇生产流程为 68。按品种的成熟期，四季 循环种植。 作物种类： 平菇 种植面积： 产量： 季节安排： 平菇生产流程为 90左右，按成熟期，四季循环种植。 8 表 4项目 建设 方案 项目名称 通辽市科尔沁区 50 万 棒食用菌种植扩建项目 建设地点 （具体到乡镇） 通辽市科尔沁区红星街道前双井子村 项目类型 扩建 环保部门审查 情况 (种植项目除外 ) 土地 来源及 手续 向农户租用，签订出租合同 社员参与方式 现金出资 建设内容 项目占地面积 （平方米） 原项目占地面积 1568 平方米，新增项目占地 面积 *平方米， 入社社员共 *户，平均每户社员 承担 面积为 *平方米，同时带动非入社人员 *户，平均每户承担 *平方米。 技术路线（农艺措施）及流程 平菇 主要技术 参数： （ 1） 配料 。 以上各组配方可按料水比 1： 水拌料，调至含水量 60%左右和 。 （ 2） 堆积发酵 。 选向阳地势 干 燥地方，培养料加 10 石灰水拌料，拌匀后 堆料， 然后覆盖塑料薄膜保温、保湿使之发酵。经 13 天料温升至 50，经 24小时翻堆一次，当温度再次升至 50 60 ，经 24 小时发酵完毕。 （ 3） 装袋接种 。因 气温低宜用长而宽塑料筒，装料量相对大，装料袋应以宽 20厘米，长 40米为宜，装干料 斤。 另外，应 保证菌丝纯正无杂菌，菌丝生长旺盛，菌龄不可过长，菌种量以 10% 15%。菌种量大，菌丝生长优势大，栽培容易成功。两端袋口菌种量宜大，有利菌丝生长取得表面优势，一般装袋接种采用层播，可三层培养料四层菌种。 （ 4） 发菌管理 。首先 要控制 适宜 温度，培养室温 度 为 20 23 适宜，料温控制22 25 为好 ；其次控 制 培养室内空气相对湿度达 60%70%为宜。 此外，应注意适宜通风、预防杂菌发生 。 （ 5） 出菇管理 。 此时必须注意温度、湿度、光线及通风量等几个因素的影响。 设施建设 新建菌种培养房 *平方米、接种室 *平方米 、 标准化生产示范基地建筑面积 *平方米 (钢架大棚 )、公共设施建设 *平方米 。 设备购置 设备名称 单位 数量 标准 制冷设备 台套 1 锅炉 台 1 三吨 菇床架 套 宽 、长 15 米、层高 其它设备 台套 1 9 科技措施 本项目科技 措施包括：新种引进试验、示范、聘请专家担任技术顾问并进行现场指导、菇农及技术员培训。其中新品种引进实验、示范投资 15 万元，聘请专家投资 15万元，菇农及技术员培训投资 10 万元，总计科技投资 40 万元。 其他建设内容 10 表 4项目 建设方案 主要技术参数 种 类 菌丝生长适宜温度 出菇适宜温度 适宜 培方式和特点 主要培养料 平 菇 20温种 5温种 10温种 17温种 8. 发酵料、生料、熟料均可栽培，菌龄 20 - 30 天，栽 培周期 90 - 120 天 木屑、棉籽壳、废棉、玉米芯、豆秸、大豆粉、麦麸、米糠等 建设期 （月） *个月 进度安排 根据实际，结合食用菌生产周期性，计划进度安排如下： 1、 20*年 *月 *月： 做好食用菌生产状况的调查研究、 制订 种植方案、做好产业规划、制定 食用菌优质高产栽培技术规程，做好试验示范推广的 其他 前期准备工作。 2、 20*年 *月 *月：搞好技术培训 与指导 。 3、 20*年 * *月：搞好食用菌的栽培 、示范与推广工作 。 4、 20*年 *月：做好总结 。 项目涉及的 环保措施 1、废水治理 本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准 (1996)一级标准，低于农灌要求 (农田灌溉水质标准92)的标准值，能用于农田灌溉。 2、废渣治理 本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。 3、噪音治理 周年化中的冷却塔、风机等噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以忸止噪声处理。通过采取上述措施，可满足工业企业厂界噪声标准 (90)是的工类标准要求。 项目组织管理 建设期机构设置及职责 工程部：负责所有土建项目的管理、招标。 采购部：负责所有设备的采购。 技术部：负责生产技术的试验、研发和人员培训。 财务预算部：负责所有工 程及设备的财务管理、预决算管理。 11 运营期机构设置及人员配备 因本项目为扩建项目，所以在项目运营期间管理及执行 部门 及 人员 不再进行从新设立， 具体情况 根据需要 随时确定 。 项目建设阶段管理措施 一、建立项目法人制。建立项目责任人制度，项目总责任人为合作社法人代表 谷占华 。 二、项目档案化管理。建立严格的项目档案制度。对项目文件表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。 三、质量管理。项目建设要进行招标，并对合同、施工、监督管理等进行规范化管理。 四、资金管理。项目开支实行专人负责、专项核算、专项记帐、专款专 用的财务监督制度，项目承担单位明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报、多方寻价，比较后按工程进度分期分批发付款项，实行按施工进度报帐制，建立项目财务专户和台帐，确保资金到位和投入效益，搞好项目资金记帐、原始凭证管理，禁止任何单位和个人挤占、挪用、截留项目资金。 项目竣工投产后的运行管护措施 一、 加强对各类设施设备，包括制冷设备、锅炉、菇床架、菌室等设备及设施的巡查、巡检，保证设施设备安全无故障。 二、 在菌种的培育和种植的过程中，谨遵技术规范以增加育种成活率。 三、 加强对各类机械设备的维护保养。 四、 加强技术实践，不间断地进行种植技术总结，技术培训。 五、 加强与规范 菌室 管理，严格规范各种制度，按规行事。 12 表 5 项目投资估算与资金来源 单位：万元 投资估算 投资总额 建设投资 流动资金 其中：铺底流动资金 其他 资金来源 申请 中央财政 资金 地方财政配套 其中：省级配套 单位自筹 银行贷款 自筹资金来源 说明 自筹资金分为两部分： 一、现在合作社盈余资金投入 *万元。 二、全部社员出资投入 *万 元。 自筹资金使用和管理 基础设施 建设 *万元（包括：菌种培养房、接种室、菌室大棚 等 。），设备购置*万元， 工程其它费用 *万元，项目预设流动资金 *万元。 银行贷款筹措情况 财政资金使用 土建工程 土建工程总投资 *万元，其中：菌种培养房 *万元、接种室 *万元、菌室大棚*万元、仓库 *万元、公用建筑 *万元。 设备 设备购置总投资 *万元，其中：制冷设备 *万元、锅炉 *万元、菇床架 *万元、其它设备 *万元。 科技 科技投资 *万元，其中：新品种引进 *万元、技术指导 *万元、技术培训 *万元。 前期工作费 其他 财政资金使用具体环节说明 本项目共申请财政资金 *万元。其中用于 * *万元、用于 * *万元。 财政资金管理 一、 所有资金使用必须经由全体社员选举出的监督小组同意后方可实施。必要的大型支出须经全体社员大会表决方可使用。所有资金在使用后必须向全体社员公示。同时也接受财政部门的监督检查。 二、 定期向财政主管部门汇报资金使用情况。 三、 任何人无权变资金用途。 13 表 6 项目 预期 经济 社会 效益 主要财务指标 年销售（营业）收入（万元） 年销售 （营业） 税金及附加（万元） 年利润总额（万元） 年净利润额（万元） 投资利润率 经济社会效益 直接带动农户数、人数（户） 间接带动农户数、人数（户） 安排农业就业人口（人） 直接帮助农民实现收入 （万元 /年） 间接帮助农民实现收入 （万元 /年） 项目单位与农户 具体 的利益联结机制 说明 所有社员 通过现金出资方式，享有本合作社年末盈余分配权力。 可分配盈余及分配情况 本项目每年可分配盈余为 *万元。本合作社中，全体社员所占总出资股权比例为 *%，由此，本社社员享有 *%盈余分配的权力。本项目针对社员按每 *万元分配盈余，其余资金以未分配盈余进行积累，便于今后合作社的发展。平均每户社员户每年分配盈余为 *万元。 项目建设前后农民收入比较 分析，包括产量、质量、价格变化等。 项目建设前 项目建设前食用菌产量为 年产 40 吨，实现年 产值 *万元。 项目建设后 项目建设后食用菌产量为 *公斤，实现 亩产值 *万元。同比增长 *个百分点。 项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射 带动 情况 项目建成后，辐射带动全村村民及周边后双井子村、潘家窑村、东洼子村等村，依托通辽市塞外菌业有限公司和通辽市科尔沁区双兴菌业专业和作社，形成良好产业链条，促进地方经济发展，为食用菌加工企业和通辽市市民提供优质杏鲍菇和双孢菇产品 的同时，提高地方经济产业知名度。 注：本表填报的是项目实施后预期的经济效益情况，请注意与表 1 的区分。 14 附表： 单位：万元 序号 项目 投资 其中：财政投资 备 注 1 土建工程 种培养房 种室 植棚室 库 共设施 （包括：供水供电等） 2 设备投资 冷设施 炉 床架 它设备 （包括水电供应等辅助设备） 3 科技投资 品种引进 术指导 术培训 4 合计 15 单位：万元 序号 工程或费 用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 比例（ %） 1 工程费用 体工程 种培养房 种室 植棚室 助工程 冷设施 炉 床架 他工程 库 共设施 （包括：供水、供电等） 2 工 程建设其他费用 研、设计、其他前期费用 目管理费 技 费 （包括：技术、培训等） 公设施 3 预备费 本预备费 价预备费 4 建设投资小计 5 建设期利息 6 流动资金 7 总投资合计 8 比例（ %） 16 单位：万元 序号 项目 建设性质（新建 /改扩建） 建设面积（平方米） 单位造价（元 /平方米） 投资额（万元） 备注 1 主体工程（生产设施） 种培养房 新建 种室 新建 植棚室 新建 钢架，含安装费用 2 辅助工程（辅助设施） 3 其它工程（其它设施） 库 新建 共设施（包括：供水、供电等） 新建 合计 17 单位：万元 序号 项目 数量 （台、件、套） 单价 (元 /台、件、套） 投资额 （万元） 备注 1 主体工程（生产设施） 冷设施 含设备配套设施 炉 含设备配套设施 床架 2 辅助工程（辅助设施） 水、供电等公用设备 3 其它工程（其它设施） 合计 18 单位：万元 序号 项目 内容简要 工作量 投资额 （万元） 主要作用 单位 计划数 1 新品种引进 2 技术指导 3 技术培训 提高作业人员种植水 平，提高种植质量 4 其他 合计 19 表 单位：万元 序号 项 目 最低周 转天数 周转次数 建设期 生产经营期 1 2 3 4 5 6 1 流动资产 收帐款 货 材料 料 产品 成品 金 付账款 2 流动负债 付帐款 收账款 3 流动资金 4 流动资金当期增加额 20 配表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 生产经营期 1 2 3 4 5 6 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 其他收入 5 盈余总额 6 所 得税 7 税后盈余 8 提取公积金 9 弥补以前年度亏损 10 可分配盈余 11 盈余返还 12 当年剩余盈余 13 期初未分配利润 14 盈余累计 21 业） 收入、 销售（ 营业 ） 税金及附加和增值税测算表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 生产经营期 1 2 3 4 5 6 1 营业收入 孢菇 单