成都市成华区跳蹬河街道办事处

成都市成华区跳蹬河街道办事处2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作跳蹬河街道办事处是成华区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是： 1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。 2.负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。 3.负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。 4.负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。5.负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。 6.承办区政府交办的其他事项。 二、2016年重点工作完成情况。1.全面完成民生工作目标突出抓好就业工作，全年促进新增城镇就业908人，动态消除“零就业”家庭，城镇登记失业率控制在3.7%以内，下岗人员再就业492人。落实计划生育各项惠民政策，特别扶助107人，免费孕前优生健康检查率覆盖率90%以上。全面落实最低生活保障制度、社区快速救助、临时救助等机制。切实加强残疾人救助帮扶机制，落实“量体裁衣”式个性化服务8000余次。2.扎实推进文体教计等工作积极推进3个社区综合文化示范点建设提档升级工作，认真谋划推进杉板桥社区和锦绣社区教育项目。打造跳蹬连心群众文化品牌，成功举办了街道连心邻里文化节、街道“庆七一”、“庆国庆”文艺汇演等系列活动。健全完善辖区内健身设施，目前有健身设施37件，充分利用小区院落健身设施、沙河沿线的市民绿道、街头篮球场，组织社区群众开展全民健身活动。 3.严格落实“一岗双责”、“领导包案”和“社会稳定风险评估”等工作机制，全年共组织开展常态化矛盾纠纷和不稳定因素摸排20余次，协调处理新建楼盘交房、物业管理、劳资、理财等各类较大矛盾纠纷和不稳定因素50余起。深入开展群防群治，突出抓好实有人口服务管理、社会化禁毒和“红袖套”群防工作，认真防范社会风险。严格落实领导接访、网上接访制度，畅通群众信访渠道，积极开展矛盾纠纷排查化解、突发群体性上访事件风险评估工作，及时受理、规范办理信访问题。4.严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管”安全生产监管责任。大力开展群众性安全生产宣传活动，深入开展安全隐患排查与整治工作，主要领导带队检查10次，分管领导带队检查70余次，现场整改17处，发出整改指令书3份。全年辖区企业安全隐患上报48条，整改48条，整改率100%，确保辖区未发生重大安全责任事故。5.夯实基层党建基础，认真落实党的十八大提出的“以服务群众、做群众工作为主要任务，加强基层服务型党组织建设”的要求，结合辖区实际，强化党建龙头，健全工作机制，狠抓党建载体创新和党建活动开展，着手打造社区党建工作品牌，初步形成“一社区一品牌”。全年共发展党员9名，进一步夯实了基层基础，激发了基层党建活力。扎实开展“两党一做”学习教育，坚持“学”要到位、“做”要具体要求，强化落实，突出重点，结合“两党一做”学习教育抓好组织、党员建设。6.强化党风廉政建设。全面梳理建立了党工委领导班子年度党风廉政建设主体责任清单，严格按照清单内容落实工作。认真开展“微权力”治理试点工作，在跳蹬河社区积极探索以“微权力、多元化、大治理”为主题的基层源头治理工作，着力解决社区干部在服务群众过程中不作为、慢作为、乱作为等“中梗阻”的不正之风和腐败问题。探索加强党政正职监督试点工作，积极开展党政主要领导不直接分管干部人事、财务、工程项目、和物资采购工作试点。加大查办案件力度，严肃查处了发生在群众身边的腐败案件3件。实践监督执纪“四种形态”，充分运用监督执纪“四种形态”，把纪律挺在前面，抓早抓小，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。党风廉政建设社会评价全面提高。7.积极稳妥推进换届工作。细化具体措施，分解任务到天，落实责任到人。加强学习，深入教育，印送学习资料，组织专题学习，开展警示教育，落实“四必看”要求，深入谈心谈话。强化宣传教育，营造氛围，强化督查。确保了辖区顺利选举6名区党代表、12名人大代表和3名政协委员，实现选举“双过半”，有序推进街道社区（村）“两委”换届工作。二、部门概况 跳蹬河街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年跳蹬河街道办事处本年收入合计6525.69万元，与2015年相比减少320.37万元，主要原因是对企业扶持项目支出减少。其中：财政拨款收入6525.69万元，占100%，减少320.37万元。主要变动原因是对企业扶持项目支出减少；2016年跳蹬河街道办事处本年支出合计6525.69万元，与2015年相比减少320.37万元，其中：基本支出1718.4万元，占26.33%，减少226.86万元，主要变动原因是三公支出减少；项目支出4807.28万元，占73.67%，减少547.23万元，主要变动原因是对企业扶持项目支出减少。四、财政拨款收支决算情况跳蹬河街道办事处2016年度财政拨款收支总决算6525.69万元。与2015年相比，减少320.37万元，主要变动原因是三公经费减少和对企业扶持项目支出减少。财政拨款收、支总计下降4.68%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出6525.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少320.37万元，下降4.68%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出6525.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1571.83万元；公共安全支出88.98万元；科学技术支出0.99万元，文化体育与传媒支出43.01万元；社会保障和就业支出425.59万元；医疗卫生与计划生育支出45.16万元；节能环保支出46.15万元；城乡社区支出2981.39万元；农林水支出4.59万元；资源勘探信息等支出1215.72万元；住房保障支出102.27万元， （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况201一般公共服务支1,571.83万元20103政府办公厅（室）及相关机构事务1,531.88万元行政运行1,428.58万元其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.30万元20113商贸事务39.95万元招商引资39.95万元204公共安全支出88.98万元20499其他公共安全支出88.98万元其他公共安全支出88.98万元206科学技术支出0.99万元20607科学技术普及0.99万元科普活动0.99万元207文化体育与传媒支出43.01万元20701文化28.70万元其他文化支出28.70万元20703体育14.31万元群众体育14.31万元208社会保障和就业支出425.58万元20801人力资源和社会保障管理事务4.44万元其他人力资源和社会保障管理事务支出4.44万元20802民政管理事务237.86万元基层政权和社区建设227.19万元其他民政管理事务支出10.67万元20805行政事业单位离退休150.07万元机关事业单位基本养老保险缴费支出81.86万元机关事业单位职业年金缴费支出68.21万元20808抚恤23.87万元义务兵优待23.87万元20899其他社会保障和就业支出9.34万元其他社会保障和就业支出9.34万元210医疗卫生与计划生育支出45.15万元21005医疗保障37.48万元行政单位医疗31.46万元公务员医疗补助5.16万元其他医疗保障支出0.86万元21007计划生育事务7.67万元其他计划生育事务支出7.67万元211节能环保支出46.15万元21101环境保护管理事务4.92万元其他环境保护管理事务支出4.92万元21103污染防治41.23万元水体41.23万元212城乡社区支出2,981.39万元21201城乡社区管理事务1,877.76万元城管执法428.00万元其他城乡社区管理事务支出1,449.76万元21203城乡社区公共设施160.06万元其他城乡社区公共设施支出160.06万元21205城乡社区环境卫生943.57万元城乡社区环境卫生943.57万元213农林水支出4.59万元21303水利4.59万元防汛4.59万元215资源勘探信息等支出1,215.72万元21506安全生产监管20.29万元其他安全生产监管支出20.29万元21508支持中小企业发展和管理支出1,195.43万元其他支持中小企业发展和管理支出1,195.43万元221住房保障支出102.27万元22102住房改革支出102.27万元住房公积金102.27万元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出1718.39万元，与2015年相比，减少320.37万元，主要变动原因为三公经费减少。其中：人员经费1515.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费202.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.7万元，完成预算42.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.5万元，完成预算65.15%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定，减少公务接待支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.35万元，下降48.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.5万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.9万元，下降31.53%；公务接待费支出决算减少6.94万元，下降97.2%。减少的主要原因严格执行公务接待的有关规定，减少公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.5万元，占99.08%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.92%。1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费21.5万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车15辆。公务用车运行维护费支出21.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人，共计支出0.2万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，机关运行经费支出202.95万元，比2015年减少12.87万元，下降5.96%。（二）政府采购支出情况2016年度，政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出30.2万元。主要用于购买办公用品及民生服务。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目