物控管理程序-退货出库作业流程-正文

作业指导书文件编号发行日期退货出库作业流程版 次页 码制订部门1. 目的：通过规范本公司外购或委外加工不合格物料的退货出库作业步骤、流程、责任，确保不良物料及时处理、帐目清晰。2. 范围：适用本公司所有外购或委外加工不合格，需要退货给供应商的各类物料。3. 权责：3.1. PMC部：制作、打印、传递K3退货单据；K3单据和系统审核；3.2. 中心仓：按K3退货单据办理不良物料退货；签认、传递K3单据；3.3. 采购部：安排供应商接收退货物料；3.4. 品管部：质量判定；检验报告传递；4. 定义：4.1. 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。4.2. K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含：4.2.1. K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。4.2.2. K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。4.3. 单据审核：指不通过电脑信息系统，在手工或K3单据纸质载体上进行的审核。4.4. 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。5. 内容：5.1. 物料来源：根据产品检验管理程序、外购入库作业流程、委外加工出入库作业流程、生产退料作业流程相关规定，退货物料有以下两类情形：5.1.1. 物料未入K3帐：指物料在入K3系统帐之前，已发现质量不良，需要退货的。有以下两种情形：5.1.1.1. 现场检验不合格：指IQC在收货区进行现场检验，发现来料不良，判定直接退货的。5.1.1.2. IQC检验不合格：指在现场检验判定合格，且中心仓仓管员已点收物料、签认送货单据后，IQC检验全部或部分不合格，出具不合格意见，判定退货的。5.1.2. 物料已入K3帐：指物料在入K3系统帐之后，才发现质量不良，需要退货的。有以下三种情形：5.1.2.1. IQC重验不合格：指IQC初次检验判定合格并出具合格意见的，中心仓已点收物料并签认送货单据，PMC部已制作并审核后，IQC发现盐雾试验或其它测试不合格，并重新出具不合格意见的，判定退货的。5.1.2.2. IPQC检验不合格：指在生产过程中，各制程IPQC检验、判定来料质量不良，开具，判定退货的。5.1.2.3. 库存重验不合格：指物料已经入库，但因各种原因，IQC重新检验库存物料，且出具不合格意见的，判定退货的。5.2. 未入K3帐物料退货：5.2.1. 退货信息：5.2.1.1. 口头通知：现场检验不合格，判定直接退货时，IQC当即口头通知收货仓管员停止收货，直接退货给供应商送货人员，并当即电话通知采购部责任采购员（或PMC部责任PC，以下同）。5.2.1.2. ：参照第5.12.2章节，品管部、总经办出具、审核不合格意见的，判定退货后，品管部、中心仓、采购部文员将该“中心仓联”传递给相应收货仓管员，“采购部联”传递给责任采购跟单员。5.2.2. 安排退货：采购部责任采购跟单员收到后，即与供应商（或外协厂商，以下同）协调，安排其在3个工作日内接收退货。5.2.3. 退货：5.2.3.1. 制手工：中心仓责任仓管员收到后，填写手工，经IQC确认后，交中心仓经理审核。5.2.3.2. 供应商自收退货：A. 清点实物：供应商收货人员到厂之后，与中心仓责任仓管员一起，根据物料的属性，采用“点数”或“磅重”的方法，清点实物，确认实退数量。B. 供应商签单：供应商收货人员清点实物后，在我司手工“供应商栏”签名确认。C. 传递单据：仓管员当即将该手工“供应商联”“保安联”传递给供应商，留“中心仓联”自行归档。5.2.3.3. 采购跟单员代收退货：仅限于因供应商路途遥远或其它商务原因，无法在3个工作日内自行接收退货，经与供应商协商允可，可由采购部跟单员在3个工作日内代收退货。A. 清点实物：参照本程序5.2.3.2.A章节，采购跟单员与中心仓责任仓管员一起，清点实物，确认实退数量。B. 采购跟单员签单：采购跟单员清点实物后，在手工“供应商栏”签名确认，并将退货物料暂存仓管员指定位置。C. 传递单据：仓管员将手工“供应商联”“保安联”传递给采购跟单员，留“中心仓联”自行归档。D. 退货交接：a) 供应商来厂收货：清点物料后，供应商收货人员在手工上补签认。采购跟单员复印手工自行归档，传递手工“供应商联”和“保安联”给供应商。b) 通过货运公司退货：采购跟单员将手工复印后随货一起送供应商。供应商收到退货后，在手工上补签认并传真回我司。采购部责任跟单员将手工传真件复印1份，交中心仓责任仓管员，留1份自行归档。5.2.4. 门禁确认：供应商或货运公司货车在离开公司各门岗时，主动出示手工。门岗保安查验手工“保安联”，检查随车物资无误后，予以放行并送存。5.3. 已入K3帐物料退货:该类物料必须以或为执行依据，进行退货。5.3.1. 退货信息：5.3.1.1. ：IQC因盐雾或其它测试不合格，或因库存重验不合格，判定并出具退货意见的。各部文员将该相应各联分别传递给责任仓管员、外购PC、责任采购跟单员（或总装PC）。5.3.1.2. ：IPQC在制程中检验、判定并出具退货意见的。制造部各车间物料员将该“中心仓联”和随退库物料一同交仓管员，将该“采购部联”交采购部责任跟单员，“PMC部联”交PMC部责任PC。5.3.2. 安排退货：参照本程序5.2.2章节，采购部责任跟单员或PMC部责任PC安排供应商在三个工作日内来厂接收退货。5.3.3. 退货：5.3.3.1. 制或：外购MC根据或的退货信息，制作并打印（或，以下同），经PMC部经理（或经理助理）审核后，传递“PMC部联”给PMC部审单员，传递其余各联给中心仓责任仓管员。5.3.3.2. 供应商自收退货：A. 清点实物：参照本程序5.2.3.2章节，供应商收货人员与中心仓责任仓管员一起，清点实物，确认实退数量。B. 供应商签单：供应商收货人员清点实物后，在我司“供应商栏”签名确认。C. 传递单据：责任仓管员当即传递该“供应商联”和“保安联”给供应商收货人员，并于每工作日上午9点和下午2点前，将该“财务部联”给PMC部审单员，留“中心仓联”自行归档。5.3.3.3. 采购跟单员代收退货：仅限于因供应商路途遥远或其它商务原因，无法在3个工作日内自行接收退货，经与供应商协商允可，可由采购部跟单员在3个工作日内代收退货。A. 清点实物：参照本程序5.2.3.2章节，采购跟单员与中心仓责任仓管员一起，清点实物，确认实退数量。B. 采购跟单员签单：清点实物后，采购跟单员在“供应商栏”签名并标注“代”字样。随后，采购跟单员将退货物料暂存仓管员指定位置。C. 传递单据：仓管员将“供应商联”“保安联” “财务部联”传递给采购跟单员，留“中心仓联”自行归档。D. 退货交接：参照本程序5.2.3.3章节，a) 供应商来厂收货：供应商收货人员在上补签认。采购跟单员当即将签认后“供应商联”“保安联”传递给供应商，将“财务部联”传递给PMC部审单员。b) 通过货运公司退货：采购跟单员将“供应商联”随货一起送供应商，将“保安联”给货运公司，供门禁查验，暂留“财务部联”。供应商收到退货后，于一个工作日内，在“供应商栏”补签认并传真回我司。采购部跟单员收到传真后，当即复印1份，连同“财务部联”传递给PMC部审单员，留传真件自行归档。c) 我司派车退货：当交货紧急，而供应商无法及时收取退货，可酌情由我司派车送退货给供应商。采购跟单员将“供应商联”、“保安联”、“财务部联”一起交我司司机。我司司机签收后，随货送供应商。供应商收货后，在“供应商联”和“财务部联”签名确认，交还“财务部联”给我司司机。采购部跟单员复印“财务部联”1份，将原件交PMC部审单员，留复印件自行存档。5.3.4. 门禁确认：参照本程序5.2.4章节，门岗保安查验，检查随车物资无误后，予以放行并送存单据。5.3.5. 审核：5.3.5.1. 审单：参照生产领料作业流程第5.1.2.2章节，PMC部审单员依据供应商签认的“财务部联”或复印件，完成审核。5.3.5.2. 送单：参照生产领料作业流程第5.1.2.2章节，PMC部审单员完成传递“财务部联”，归档“PMC部联”。5.3.5.3. 未送单报告：参照生产领料作业流程第5.1.2.2章节，PMC部审单员和财务部信息管理主管分别报告未送单、未审核。5.4. 无法退货：指供应商没有在规定时间内接收退货，拟退物料仍存放在中心仓库。此种情形下，视作供应商放弃对此批物料的所有权，可任由我司处置。5.4.1. 退货期限：5.4.1.1. 未入K3帐物料：自收到IQC口头通知或判定退货的之日起6个工作日内，拟退物料仍未退出，视该批物料为无法退货。5.4.1.2. 已入K3帐物料：自收到IQC判定退货的或IPQC判定退货的之日起9个工作日内，拟退物料仍未退出，视该批物料为无法退货。5.4.2. 处置申请：5.4.2.1. 提报：每周一下午前，中心仓各仓管员以，提报逾期未退货物料，经中心仓经理审核后，分发采购部、PMC部会审。财务部每月组织仓库盘点，确保不良物料及时得到处理。5.4.2.2. 审核：采购部和PMC部在一个工作日内完成会审，签署物料处置意见，送总经理核准，并以总经理核准意见执行。5.4.3. 处置方法：5.4.3.1. 未入K3物料：A. 再生利用：如判定该物料再生利用，则参照返修改制再生作业流程第5.3章节，PMC部责任MC制办理其它入库，执行再生利用。B. 报废：如判定该物料报废，则参照物料报废作业流程第5.2.4.1和5.4章节，执行报废。5.4.3.2. 已入K3物料：A. 审核或：根据总经理已核准无法退货的， PMC部审单员参照生产领料作业流程第5.1.2.2章节，以拟退数量，审核或，但须备注“无法退货审核”字样。B. 再生利用或报废：退货一经K3审核，即等同未入K3物料，相应再生利用或报废均参照本程序上章节执行。5.5. 责任：根据两部和中心仓及实际工作表现，对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管，视情节轻重，给予如下处罚：5.5.1. 部门经理：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。5.5.2. 间接责任主管：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。5.5.3. 直接责任人员：给予批评、通报批评、警告、严重警告处分，并处以相应经济处罚。6. 相关程序：6.1. 产品检验管理程序6.2. 外购入库作业流程6.3. 生产退料作业流程6.4. 物料报废作业流程6.5. 返修改制再生作业流程7. 相关表单：7.1. 手工7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 8. 流程图：如附件1、2、A284-284nm wavelength measured with absorbance; A386-336nm wavelength measured with absorbance; M-sample quality, g. Note: If there is a dispute, an ultraviolet spectrophotometry for arbitration law. the qualitative identification see Appendix a (Appendix to the standard) needed to neutralize acidity refers to acidity per 100 g of sample 1mol/L number of ml of sodium hydroxide solution. 1 reagents and materials, except as otherwise provided, the reagent is pure, water as distilled water. 1.1 0.1mol/L sodium hydroxide standard solution dissolve 4 g of sodium hydroxide in 1L by the boiling and cooling water, potassium hydrogen phthalate (reference sample) according to its rules of play calibration concentration. Said take advance in 125 0C Shi dry had of o benzene II carboxylic acid hydrogen potassium (benchmark reagents 0.8 g0.9 g (precise to 0.000 2 g), placed 350mL tapered bottle in the, with 50mL by boiling Hou cooling of water dissolved, joined 23 drops 1% phenolphthalein indicates agent, with hydrogen oxidation sodium solution titration to solution is pink, to in 10 s within not faded for end. by type (3) calculation