收货部新员工培训大纲

超市168 ,收货部新员工培训大纲,超市168 ,培训目的,了解收货部工作流程；掌握商品质量验收方法及标准；明确要求和工作重点，学习设备及表单使用方法，为商场把好第一道关。,超市168 ,培训内容,一、收货部工作职责.二、收货程序及规定.三、收货要求.四、退货流程及要求.五、收货部相应表格.六、设备及使用要求.,超市168 ,一、收货部工作职责,负责所有商品和物资的检查验收工作；负责退货商品和离店物资的检查登记工作；负责通知和督促营运部门转运商品，保证商品验收工作顺利进行；负责商品验收单的整理传递工作；负责收货区域内的防火、防盗、防事故工作。,超市168 ,二、收货程序-准备工作,收货登记本排放整齐；卡板拉至收货平台外并摆放整齐；叉车放在指定位置摆放好。,超市168 ,三、收货程序-收货时,超市168 ,三、收货程序-验货,查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，则是伪码，由供应商换贴上合格条形码后方可验收货。商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务与总部采购部商谈改正后方可验货。,超市168 ,三、收货要求-生鲜食品,（1）收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，柜组验货人把质量关（收货员、防损员、对商品质量负有监督责任）；（2）检查商品新鲜程度（颜色、气味）。冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品）；（3）带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由柜组提供），称重后要快速转运到卖场。,超市168 ,三、收货要求-干食品,检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；大包装内有小包装的要抽检20%；贵重小商品要100%检查；冷冻商品要先验收并快速运到卖场。,超市168 ,三、收货要求-非食品,检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；检查订货要求的色码配备；清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志；大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；进口商品要有商检报告或委托检验报告。,超市168 ,三、收货要求-其它物品,建筑材料、机器设备按合同要求收货；店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用“特殊物资进场表”登记；赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记与柜组及时签字交接。（详见赠品验收/交接注意事项）,超市168 ,四、赠品验收、交接手续,1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称、数量、登记人签名；2、赠品统一放在赠品存放领取处；3、通知柜组领取各部门赠品；4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。,超市168 ,五、赠品验收、交接注意事项,1、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴上“新一佳超市”赠品标签；2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴“新一佳超市”赠品标签；3、所送赠品若是凭电脑小票领取的分别通知柜组人员送到服务中心；,超市168 ,五、赠品验收、交接注意事项,4、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，如果是赠相同商品，必须登记，每件贴“新一佳超市”赠品标签。5、 赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；7、与商场相同的销售商品印有“赠品”二字可以免贴；8、如贴有“赠品”二字一定要求补贴“新一佳超市”赠品标签。,超市168 ,五、赠品验收、交接注意事项,特殊物品：1、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；2、如供应商所进物品商场有销售要贴“新一佳超市”赠品标签；3、要登记厂家名称、物品名称、型号、规格；4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；5、登记“特殊物资进场表”白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后退不出去。,超市168 ,六、商品/设备安全管理及使用,1、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏；2、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时速度过快，放置叉车卡板，底层商品容易压碎；3、易碎的商品要轻拿轻放；4、沉重的商品不要压在易碎的商品上面；5、开箱验货时要小心不要划破包装箱内的商品；6、验货时商品不允许放在地面点数，以免弄脏；7、对贵重商品要及时通知柜组验收，以免丢失；,超市168 ,8、干食品要存放通风干燥地方保存，不宜受潮；9、部分电器、罐装商品不能倒放；10、新鲜商品不要与变质商品混合存放；11、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放；12、对冻商品要时常进行检查，保持商品温度；13、收活鱼时要快速验收，快速运转，减少活鱼缺氧死亡数量；14、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商品的安全。,六、商品/设备安全管理及使用,超市168 ,七、验收技巧,“一看、二查、三快、四准”01 处商品：首先观察商品的颜色及气味以掌握其新鲜度，根据商品新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行 0.2-0.4的扣重。02 处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且整齐完好，须打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。,超市168 ,七、验收技巧,03 处商品：因03处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡，合格证，是否具有“长城标志”。,超市168 ,八、收货注意事项,进口商品：要有中文标志，若无，拒收。进口食品：要有卫检证书原件。家 电：要有说明书、合格证、保修卡、长城标志腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑 浊-拒收。罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂- 拒收。,超市168 ,八、收货注意事项,调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气， 有油渍-拒收。食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物， 有泡沫-拒收。饮 料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝 聚物沉淀物-拒收。冲 调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成 块-拒收。,超市168 ,八、收货注意事项,饼 干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉- -拒收。米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀， 发芽，发霉-拒收。冷 冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完 整，颜色正常，不能有破损，变色，包装 袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。,超市168 ,九、收货记录注意事项, 每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一次验收”处记录实收数量； 验货完毕： 送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字。 没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货， 收货人员将收货单盖章传给供应商。 有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给 供应商。,超市168 , 改动送货数量： 改动送货单数量必须由送货商签名确认， 改动收货数量由收货员、送货商、收货部负责人 检查，没有差错后共同签字确认。 改动生鲜商品要有防损员签字确认。 将收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的 柜子中。 各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责 追踪更正，直至赔偿。,九、收货记录注意事项,超市168 ,各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。,九、收货记录注意事项,超市168 ,收货记录（4）,夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。,超市168 ,退货流程（1）,柜组月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用；营业员将退货通知写在订单上；营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。,超市168 ,退货流程（2）,退货单确认：退货金额在3000元以下，柜组主管，区处长签字确认；退货金额在3000元以上必须要店长、区处长和财务经理签名确认，缺一都不允许退货；所有退货必须经过财务审核确认方可退货。,超市168 ,退货流程（3）,收货部：供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认；退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。,超市168 ,退货注意事项（1）,一、准备退货1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责制签名确认；3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。,超市168 ,退货注意事项（2）,二、验收单要求退货：1、送货金额一定要大于或等于退货单的金额；2、一定要把验收单号（标签号）记在退货单上。,超市168 ,退货注意事项（3）,三、直接来退货的供应商：1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；2、超出3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。,超市168 ,退货注意事项（4）,四、退完货后：1、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符；2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；3、超出3000元的必须要在助理处登记。,超市168 ,验收单传递流程：,相关表格，流程（1）,收货部,（二联）,电部柜组联,电脑部柜组联,收货联,财务部,财务部,超市168 ,相关表格，流程（2）,调拨单传递流程1、店间调拨,财务部,调拨店联,电 脑 部,柜组秘书,调拨店确认,防损部确认,收货部确认,店长,区长,柜组制单（调入部门、四联）,超市168 ,相关表格（3）,赠 品 交 接 记 录 表,日期 部门 供应商名称 赠品名称 数量 收货部签名 柜组签名,超市168 ,相关表格（4）, 店用品验收单,采购部门：日 期：,设备 材料 其他,NO：0000002,收货人签名：日 期：,经办人签名：日 期：,第一联 收货 部,超市168 http:/w