超额运费作业指导书

文件编号：/- 作业指导文件文件版本号：A修订号：0超额运费作业指导书页 码：3 共 3 页超额运费作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2012-6-28 受控标识处：分 发 号：发布日期：2012年6月28日 实施日期：2012年6月28日1.0目的 对超额运费进行统计，提升本公司及供货商按计划交付的能力。2.0范围本公司及供货商非计划交货所产生的运费。3.0 定义3.1超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用，包括外部退货。3.2按计划交货：按约定的交货计划进行交货。4.0权责4.1营支：统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。4.2采购统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对策。4.3仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。4.4IQC：依据验收标准进行验收。5.0 流程图及说明5.1内容:流程责任部门表單交貨計劃交貨計劃交貨計劃非正常交付正常交付驗收NG採購，客戶營支，供應商營支，倉管客戶/相關部門倉庫IQC交貨計劃訂購單送貨單驗收單入庫單進貨折讓/退貨通知單5.2 说明5.2.1交货计划5.2.1.1营支收到客户的交货计划后，招集相关单位人员检讨交货能力。如不能满足客户交货计划要求，与客户进行协商或消除不能满足客户交货计划的原因。将确定的交货计划与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等。5.2.1.2供货商收到本公司采购的交货计划后，应进行检讨交货能力，有异议与采购员协商。与采购员确认交货计划，确认方式是采购员认可之方式。5.2.2正常交货费用5.2.2.1仓管向营支提供进行正常交付的规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户要求到达时间及费用。5.2.2.2采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估。5.2.3非正常交贷，非正常交货情况有下列情况：1）营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如：客户紧急加单及要求加急交货、营支未及时通知仓库等。2）营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期交货、生管计划不合理等。3）因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用。4）正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费。5.2.4超额运费统计5.2.4.1营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。5.2.4.2采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。5.2.4.3超额运费统计发生争议时，已交货计划、营支与仓库联络作业记录为准。5.2.5超额运费运用5.2.5.1营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出异常报告单，由责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。5.2.5.2采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购原因产生的超额运费，采购应发出异常报告单，责任单