大庆萨尔图区卫生和计划生育局2016年部门决算情况汇总

大庆市萨尔图区卫生和计划生育局2016年部门决算情况（汇总）目 录第一部分 萨尔图区卫生和计划生育概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 萨尔图区卫生和计划生育局2016年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）2016年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 萨尔图区卫生和计划生育系统概况一、部门职责我局在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责： （一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章以及政策、标准。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全区卫生和计划生育事业发展规划和政策措施并组织实施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合预防与干预，制定卫生应急和紧急医学救援方案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。 （三）负责职责范围内的医疗机构、母婴保健技术服务机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼机构、公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。（四）组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制。（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。(八)承担辖区职责范围内不设床位的医疗机构和一级医疗机构设置审批和变更、执业登记;单采血浆许可证核发（初审）;放射诊疗卫生许可;三级医院及市属医院之外的护士执业注册、护士变更执业注册；三级医院及市属医院和油田、农垦系统之外医师执业注册和变更注册;公共场所建设选址、设计和公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;托幼机构卫生保健许可;母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术服务人员资格及负责签发出生医学证明的人员资格认定的行政许可；医疗机构放射诊疗职业病危害控制效果放射防护评价报告的备案和审核批复。（九）负责对依法授权的具体执行行政处罚和行政强制的区级卫生监督机构进行监督审核管理。（十）制定中医药中长期发展规划，促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。开展中医药人才培养、中医药师承教育和中医药科技项目的实施及成果推广应用。（十一）组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育和提高出生人口素质的政策措施。监测计划生育发展动态，提出发布区级计划生育安全预警预报信息建议。制定全区计划生育技术服务管理制度并监督落实，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。承担协调推进有关部门、单位履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策。（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，建立完善流动人口卫生和计划生育公共服务和信息共享工作机制。（十四）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立和完善住院医师、专科医师及计划生育技术服务人员规范化培训制度并指导实施。（十五）拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市级重点卫生和计划生育相关科研攻关项目，指导医学科研成果的普及与应用。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十六）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，查处全区范围内卫生计生违法行为。监督落实计划生育一票否决制。（十七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。（十八）负责区委区政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在我区召开的重要会议、重大活动的医疗保健。（十九）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。（二十）承办区政府交办的其他事项。2、 内设机构下属单位共10家，共中包括卫生和计划生育局本级和9家二级单位。二级单位分别为卫生局卫生监督所、萨尔图区人民医院、疾控中心、妇幼保健站、光大社区卫生服务站、兴贸社区卫生服务站、大庆卫生所、东风社区卫生服务中心和萨尔图区社区卫生服务中心。1、卫生和计划生育局（一）办公室（人事、财务、党务、宣传）负责文电、会务、机要、档案、督查督办等机关日常运转工作；负责机关资产、后勤事务管理工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、史志编撰、政务公开、安全和信访等工作；拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范并组织实施；承担卫生和计划生育科学知识普及、信息发布和法制宣传教育工作。拟订卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；负责机关、直属事业单位机构编制、人事管理和干部队伍建设；参与有关部门实施卫生系列高级专业技术职务推荐评审，组织卫生和计划生育专业技术人员专业知识能力考试；负责医师资格认定管理，组织开展卫生和计划生育系统管理干部相关培训；组织开展卫生和计划生育系统管理干部岗位培训。承担卫生和计划生育系统全区性表彰奖励和社团组织管理工作。拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划和专项建设规划，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育发展规划的编制和管理；指导卫生和计划生育公共服务体系建设，拟订大型医用装备管理办法和标准并组织实施；提出医疗服务和药品价格政策建议，组织协调药品和医疗器械集中采购；负责机关及直属事业单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理和内部审计工作；负责中央、省和市区专项资金的分配及管理；指导和监督社会抚养费管理工作；承担卫生和计划生育系统信息化建设和监督管理；负责卫生和计划生育信息统计并指导信息平台建立，完善区级卫生和计划生育统计数据直报平台和数据中心建设；负责突发事件应急处理的行政给付。（二）法制与综合监督股（食品安全标准与监测评估）拟订卫生和计划生育法制建设规划，实施地方性法规、规章草案，落实卫生和计划生育政策和标准。承担卫生和计划生育行政复议、行政应诉工作；负责公共场所建设选址、设计和公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;托幼机构卫生保健许可；放射诊疗卫生许可;医疗机构放射诊疗职业病危害控制效果放射防护评价报告的备案和审核批复；组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、托幼机构、学校卫生、公共场所、饮用水安全、传染病防治的监督管理；组织查处违法行为，督办医疗卫生违法案件；负责综合执法监督体系建设，指导规范综合监督执法行为；负责社会抚养费征收工作；承担食品安全国家、省、市标准跟踪评价，参与地方标准拟订，企业标准备案，开展食品安全风险监测、评估和交流；组织协调食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备和处置工作；负责对依法授权的具体执行行政处罚和行政强制的区级卫生监督机构进行监督审核管理。（三）卫生应急办公室（区突发公共卫生事件应急指挥中心）拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施，指导全区卫生应急体系和能力建设；开展突发公共卫生事件监测、预警、应急处置和风险评估工作，协调指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调指导突发公共卫生事件预防控制和其他突发事件紧急医学救援，组织实施对突发急性传染病防控和应急措施；负责使用有毒物品作业场所事故应急救援预案和演练记录备案管理，发布突发公共卫生事件应急处置信息。（四）疾病防控与妇幼保健管理股（区爱国卫生运动委员会办公室）拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。管理法定报告传染病疫情信息工作；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作；负责爱国卫生工作的行政监督检查；负责传染病防治、精神卫生、艾滋病、预防接种工作的表彰奖励。负责妇幼卫生健康服务工作，落实有关政策、规划、规范。制定妇幼保健服务机构建设、人员岗位、技术服务和信息规范并组织实施。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作，承担病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定管理。依法公布计划生育技术服务信息，规范母婴保健技术服务和计划生育药具管理。负责母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术服务人员资格及负责签发出生医学证明的人员资格认定的行政许可。（五）医政医管股（保健、科教、中医）承担医疗机构及医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗护理服务和采供血机构等事项管理及政策规范、标准的组织实施，组织实施医务人员执业标准和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责辖区职责范围内不设床位的医疗机构和一级医疗机构设置审批和变更、执业登记;单采血浆许可证核发（初审）;三级医院及市属医院之外的护士执业注册、护士变更执业注册；三级医院及市属医院和油田、农垦系统之外医师执业注册和变更注册，监督指导医院药事、临床实验室等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；监督指导全区医疗机构评审评价，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责院前急救组织、重大突发公共事件的应急救治；负责医疗纠纷处理和医疗机构合作共建；承担区委区政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健，负责在我区召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作，负责委托市医学会组织医疗事故鉴定。贯彻实施卫生和计划生育科技发展规划及相关政策。组织督导医学科研项目实施，指导医学科技成果的推广应用和科学知识普及。组织指导卫生和计划生育技术人员岗位培训工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。拟订中医工作发展规划，落实国家医改政策，监督、落实工作中中医行业承担的任务；负责中医、中西医结合、民族医等医疗机构的设置审批、执业登记、校验和医院评审。组织开展中医科研及继续医学教育活动。（六）社区卫生管理股（体制改革、药政）承担区政府深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项，承担组织推进公立医院改革工作。拟订全区社区卫生服务机构设置规划和政策措施并组织实施，指导社区卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。制定社区公共卫生服务机构绩效考核标准并组织考核。组织开展社区卫生服务机构标准化建设，指导全区社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目的实施。贯彻执行国家基本药物政策和制度，组织实施国家基本药物目录，组织实施国家基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和国家基本药物价格政策的建议。组织和监督医疗卫生机构实施药品法典和国家基本药物目录。负责医务人员使用基本药物培训，分析基本药物制度实施后产生的影响，提出应对建议。（七）计划生育基层指导和家庭发展股指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施，推进基层计划生育工作网络建设，研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作，实施计划生育一票否决制。承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作。承担人口和计划生育目标管理和绩效评估的管理。研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，健全和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，组织实施计划生育奖励扶助政策，承担出生人口性别比综合治理工作。（八）流动人口计划生育服务管理股拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施，推动流动人口计划生育公共服务均等化，加强流动人口动态监测，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。2、卫生局卫生监督所（一）综合办公室负责监督所文电、档案、机要、印章、保密、政务信息、政务公开等机关日常政务；负责公务接待等行政事务；负责会务组织协调和文秘等工作；拟定局规范性文件；负责日常工作的协调和督办；负责党建日常性工作；负责行风建设、精神文明建设等基础工作。 （二）稽查科组织开展各项卫生安全稽查工作；负责监督检查二次供水及生活饮用水水质安全指标相关工作；负责监督各科室执法监督执行情况；负责全区各项公共卫生举报及投诉事件。 （三）传染病监督科负责监督检查全区各学校、幼儿园、卫生服务站等公共场所人员的传染病检测指标；负责预防辖区内各学校、幼儿园、卫生服务站等公共场所传染病传播工作；负责督导及培训相关企事业单位工作人员传染病预防知识培训工作。 （四）医政科负责对全区诊所、药店等医疗机构医护人员执业资格审查工作；负责对全区诊所、药店等医疗机构执业范围审查；负责处理医疗类纠纷及举报事件；负责处理辖区内重大医疗事故检查工作。 （五）监督科负责检查辖区内各商场、浴室、药店、游泳馆等公共场所公共卫生安全及工作人员是否符合相关卫生管理规范等工作；负责各商场、诊所、学校等公共场所的卫生许可审批、变更及考核工作；负责各商场、诊所、学校、二次供水单位等公共场所工作人员及负责人的卫生培训工作。3、萨尔图区人民医院在职人员112人，退休207人，离休4人。主要设置：院长室、书记室、办公室、体检科、财务室、调配办、总务室、内科、外科、外科病房、防疫科、化验室、B超室、心电室、CT室、口腔科、门诊注射室、病案室、药局、收款室等。4、疾控中心共有编制 56 个，实有人员 46人。其中正科级1人，副科级 2 人，具有本科及以上学历 6人，专科学历40人，机关工人 11人。5、妇幼保健站妇幼保健站共设有6个职能室。1站长室2副站长室3办公室4检验室 5儿童体检室6妇女保健室1.站长室：负责全站工作。2.副站长室：主抓检验和儿童体检工作。3.办公室：负责财务，人事，各种日常事物。4.检验室：负责全站的采血化验工作。5.儿童体检室：负责整个萨尔图区学龄前儿童体检。6.妇女保健室：负责萨尔图地区妇女保建工作。6、光大社区卫生服站内设8个职能科室，包括：公共卫生服务科室、财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、重性精神病管理科室、站长室。7、兴贸社区卫生服务站内设8个职能科室，包括：公共卫生服务科室、财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、重性精神病管理科室、站长室。8、大庆卫生所内设8个职能科室，包括：财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、站长室。9、东风社区卫生服务中心本单位在职人员35人，主要设置：主任室、书记室、办公室、体检科、财务室、调配办、总务室、全科1、全科2、计免科、健康小屋、妇保科、儿保科、化验室、B超室、心电室、门诊注射室、药局、收款室等。10、萨尔图街道社区卫生服务中心在职人员20人，主要设置：主任室、办公室、总务室、全科1、全科2、计免科、健康小屋、妇保科、儿保科、化验室、B超室、心电室、门诊注射室、药局、收款室等。第二部分 萨尔图区卫生和计划生育局2016年度决算表(汇总)收入支出决算总表 公开01表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总） 单位：万元 收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入16153一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入417五、附属单位上缴收入5八、社会保障和就业支出181485.22六、其他收入62777.46九、医疗卫生与计划生育支出197149.517208十九、住房保障支出21256.99本年收入合计98930.46本年支出合计228891.72用事业基金弥补收支差额102.26结余分配23151.46年初结转和结余11551.02年末结转和结余24440.561225合计139483.74合计269483.74注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次234567合计8930.466153.00 2777.46 208社会保障和就业支出1485.221485.22 20805行政事业单位离退休1395.841395.84 其他行政事业单位离退休支出1395.841395.84 20808抚恤89.3889.38 死亡抚恤89.3889.38 210医疗卫生与计划生育支出7188.254410.77 2777.4621001医疗卫生与计划生育管理事务2542.821062.21 1480.61 行政运行563.97560.88 3.121002公立医院699.65 421.86 综合医院699.65 421.86 一般行政管理事务1978.85501.33 1477.5121003基层医疗卫生机构1760.391102.95 657.45 城市社区卫生机构1760.391102.95 657.4521004公共卫生1897.081535.46 361.60 疾病预防控制机构1032.97 746.22 286.76 卫生监督机构366.14 366.12 0.02 妇幼保健机构358.18 283.35 74.82 基本公共卫生服务139.79139.79 21005医疗保障288.29288.29 事业单位医疗237.58237.58 公务员医疗补助2.822.82 其他医疗保障支出47.8947.89 221住房保障支出256.99256.99 22102住房改革支出256.99256.99 住房公积金256.99256.99 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表公开03表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8891.724718.17 4173.56 208社会保障和就业支出1485.221341.61 143.61 20805行政事业单位离退休1395.841281.25 114.59 其他行政事业单位离退休支出1395.841281.25 114.59 20808抚恤89.3860.35 29.03 死亡抚恤89.3860.35 29.03 210医疗卫生与计划生育支出7149.513384.71 3764.81 21001医疗卫生与计划生育管理事务2397451.81 1945.18 行政运行451.81451.81 一般行政管理事务1945.181945.18 21002公立医院691.91691.91 综合医院691.91691.91 21003基层医疗卫生机构1859.341169.02 690.32 城市社区卫生机构1859.341169.02 690.32 21004公共卫生1912.97783.68 1129.30 疾病预防控制机构1042.11320.94 721.17 卫生监督机构367.15253.35 113.81 妇幼保健机构363.92209.39 154.53 基本公共卫生服务139.79139.79 21005医疗保障288.29288.29 事业单位医疗237.58237.58 公务员医疗补助2.822.82 其他医疗保障支出47.8947.89 221住房保障支出256.99256.99 22102住房改革支出256.99256.99 住房公积金256.99256.99 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款16153.01 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174185八、社会保障和就业支出191485.221485.226九、医疗卫生与计划生育支出204438.144438.14721十九、住房保障支出256.99256.99822本年收入合计96153.01 本年支出合计236180.356180.35年初财政拨款结转和结余10166.65 年末结转和结余24139.3139.3 一般公共预算财政拨款1124.75 25 政府性基金预算财政拨款12261327合计146319.66 合计286319.666319.66注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计6,180.354,691.791,488.57208社会保障和就业支出1,485.221,341.61143.6120805行政事业单位离退休1,395.841,281.25114.59 其他行政事业单位离退休支出1,395.841,281.25114.5920808抚恤89.3860.3529.03 死亡抚恤89.3860.3529.03210医疗卫生与计划生育支出4,438.143,093.191,344.9721001医疗卫生与计划生育管理事务947.42451.77495.65 行政运行451.77451.77 一般行政管理事务495.65495.6521003基层医疗卫生机构1,106.071013.4492.63 城市社区卫生机构1,106.071013.4492.6321002公立医院556.07556.07 综合医院556.07556.0721004公共卫生1,540.28783.62756.68妇幼保健机构289.38209.36504.08 疾病预防控制机构744.99320.94424.05 卫生监督机构366.12253.32112.81 基本公共卫生服务139.79139.7921005医疗保障288.29288.29 事业单位医疗237.58237.58 公务员医疗补助2.822.82 其他医疗保障支出47.8947.89221住房保障支出256.99256.9922102住房改革支出256.99256.99 住房公积金256.99256.99注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开06表部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计4691.794332.22359.56301工资福利支出3787.163787.1630101基本工资808.38808.3830102津贴补贴1,185.601,185.6030103奖金159.26159.2630104其他社会保障缴费1,569.541,569.5430106伙食补助费10.8110.8130107绩效工资1.091.0930199其他工资福利支出52.4852.48302商品和服务支出359.56359.5630201办公费18.4618.4630202印刷费0.050.0530204手续费0.050.0530205水费3.63.630206电费17.517.530207邮电费25.0025.0030208取暖费38.9138.9130209物业管理费74.5074.5030211差旅费4.384.3830213维修费0.340.3430216培训费0.680.6930218专用材料费137.51137.5130226劳务费0.370.3730228工会经费15.5215.5230231公务用车运行维护费17.6317.6330299其他商品和服务支出4.224.22303对个人和家庭的补助545.06545.0630304抚恤金60.3560.3530307医疗费1.671.6730309奖励金24.6124.6130311住房公积金256.99256.9930314采暖补贴144.52144.5230315物业服务补贴44.244.230399其他对个人和家庭的补助支出12.7212.72310其他资本性支出0.850.8531002办公设备购置0.850.85一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111224.08017.99017.996.0917.63017.63017.630注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）2016年度决算情况说明第三部分 大庆市萨尔图区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计9483.74万元（含年初结转结余），支出总计9483.74万元（含年末结转结余）。2015年度收入总计10332.94万元，支出总10332.94万元，与2015年相比，收、支总计各减少849.2万元，降低8.22%，减少的原因是2015年有工程款，现工程已完工。2016年计生局和卫生局合并。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计8930.46万元，其中：财政拨款收入6153万元，占69%；其他收入2777.46万元，占31%。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计8891.72万元，其中：基本支出4718.17万元，占47%；项目支出4173.56万元，占53%。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计6319.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6319.66万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入4929.16万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出4929.16万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1390.5万元，增长28%，增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入6153万元，占本年收入的69%，2015年度一般公共预算财政拨款收入4749.65万元，一般公共预算财政拨款收入增加1403万元，增长30%，增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。（二）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出6180.35万元，占本年支出的70%。2015年度财政拨款支出4807.29万元，与2015年相比，财政拨款支出增加1373.06万元，增长29%，增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。（三）财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算为4082.48万元，支出决算为6180.35万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员增加，和计生局合并。其中基本支出4691.79万元，占76%；项目支出1488.57万元，占24%。具体情况如下： 1.医疗卫生（类）公共卫生（款）行政运行（项）。年初预算为980.36万元，支出决算为1485.22万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和2016年基本工资标准调整，支出相应增加。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2893.92万元，支出决算为4438.14万元，完成年初预算的153%。增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为208.2万元，支出决算为331.09万元，完成年初预算的159%。增加原因为工资调整公积金增加。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出4691.79万元，其中人员经费4332.22万元，主要包括：基本工资808.38万元、津贴补贴1185.6万元、奖金159.26万元、其他社会保障缴费1569.54万元、伙食补助10.81万元、绩效工资1.09万元、其他工资福利支出52.48万元；抚恤金120.7万元、医疗费1.67万元、奖励金24.61万元、住房公积金256.99万元、采暖补贴144.52万元、其他对个人和家庭补助支出12.72万元、物业服务补贴44.2万元、公用经费：359.56，其中，办公费18.46万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、水费3.6万元、电费17.5万元、邮电费25万元、取暖费38.91万元、物业管理费74.5万元、差旅费4.38万元、培训费0.68万元、专用材料费137.51万元、劳务费0.37万元、工会经费15.52万元、公务用车运行维护费17.63万元、公用经费359.56万元，其他商品服务支出4.22万元、维修费0.34万元、其他资本性支出0.85万元、办公设备购置0.85万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.65万元，完成年初预算73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为17.63万元，完成年初预算的73%，具体