中城建六局新程序文件

中城建第六工程局集团有限公司文件 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编版本/修改状态：A/ 1受控状态：分发号： 2010-09-08 发布 2010-09-10 实施 中城建第六工程局集团有限公司 发布序号文件名称编号编制人审核人批准人1文件控制程序ZCLJ/CX-001-20102记录控制程序ZCLJ/CX-002-20103目标管理程序ZCLJ/CX-003-20104信息交流管理程序ZCLJ/CX-004-20105管理评审程序ZCLJ/CX-005-20106人力资源管理程序ZCLJ/CX-006-20107基础设施和工作环境控制程序ZCLJ/CX-007-20108产品实现策划控制程序ZCLJ/CX-008-20109顾客有关要求评审程序ZCLJ/CX-009-201010采购控制程序ZCLJ/CX-010-201011施工过程管理程序ZCLJ/CX-011-201012监视和测量装置控制程序ZCLJ/CX-012-201013内部审核管理程序ZCLJ/CX-013-201014过程和产品的监视测量控制程序ZCLJ/CX-014-201015不合格品控制程序ZCLJ/CX-015-201016改进控制程序ZCLJ/CX-016-201017危险源辩识、评价和控制策划程序ZCLJ/CX-017-201018环境因素识别、评价与更新管理程序ZCLJ/CX-018-201019法律法规和其他要求控制程序ZCLJ/CX-019-201020管理方案控制程序ZCLJ/CX-020-201021运行控制程序ZCLJ/CX-021-201022应急准备和响应控制程序ZCLJ/CX-022-201023绩效测量和监视控制程序ZCLJ/CX-023-201024事故、事件、不符合控制程序ZCLJ/CX-024-201025顾客满意管理程序ZCLJ/CX-025-2010目 录 ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-001-2010版次 / 修改状态A / 0文件控制程序共4页第1页1目的通过对与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件实施控制，确保使用场所获得适用文件的有效版本。2 范围适用于与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3 职责3.1 办公室是本程序的主管部门，负责质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等体系文件的管理；负责与公司相关的法律、法规和其他要求等外来文件的管理。3.2 各部门是文件控制的相关部门，负责本部门使用和保管的公司文件的控制，负责与本部门相关的法律、法规和其他要求等外来文件的识别、发放、使用、修改、更新。3.3 各项目部是文件控制的执行部门，负责本项目使用和保管文件的控制，负责项目部外来文件的登记、发放、使用、归档。4工作程序4.1 文件的分类4.1.1 公司文件：体系文件（管理手册、程序文件、支持性文件），公司管理文件，公司技术文件(如施工组织设计、施工方案)等。4.1.2 外来文件：上级单位、公司及项目所在地政府有关部门、业主、监理单位发来的文件。4.2 文件的编号4.2.1 管理手册编号发布年代号质量、环境和职业健康安全综合管理手册中城建第六工程局集团有限公司代号ZCLJ / QEO - 2010 ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-001-2010版次 / 修改状态A / 0文件控制程序共4页第2页4.2.2程序文件编号程序文件顺序号程序文件代号ZCLJ / CX - - 2010 发布年代号 中城建第七工程局有限公司代号 4.2.3支持性文件编号ZCLJ / ZD - 顺序号 支持性文件代号中城建第六工程局集团有限公司代号 注：原质量管理体系支持性文件，如：管理制度、作业指导书，本公司现有最新版本的安全、环保管理文件，如安全生产文明施工管理标准，是管理体系的有效文件，沿用其原有文件编号。4.2.4 外来文件维持各自原来的文件编号。4.2.5 记录的编号，按记录控制程序执行。4.3 文件的标识和受控4.3.1 受控文件：主要包括管理手册、程序文件、支持性文件以及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的公司管理文件并在文件封页盖“受控”章进行标识。4.3.2 非受控文件：除受控文件以外的文件。非受控文件按公文处理要求进行管理，但不进行补发、换发、复制及评审、更改、作废、销毁控制。4.4 文件的编写、审核、批准、发放 公司文件的形成应明确编制人、审核人、批准人、发布时间和生效时间等。4.4.1 公司文件的编制、审核、批准管理手册由贯标工作组编制，管理者代表审核，总经理批准；程序文件、支持性文件由有关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4.2 文件的发放与领用公司体系文件由办公室统一发放。文件发放要填写发文登记簿，文件发放员按确定的发放范围和份数向相关部门和场所发放。受控文件发放前，文件管理员还需在文件封面加盖“受控”章，并填写分发号。领用文件时，应在发放签收单上签字；外地项目部领用的文件可由文件发放员以邮寄方式发出。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-001-2010版次 / 修改状态A / 0文件控制程序共4页第3页4.4.4工程图纸（设计变更）的领用和登记，由各项目部收到图纸（设计变更）后，及时填写工程图纸（变更）登记台帐，并及时传递，具体执行产品实现策划控制程序中的有关规定。4.5 文件的保存与归档4.5.1 文件由使用单位按要求进行控制和保存，确保文件清晰、易于识别。4.5.2 各部门使用的软盘等电子媒体由使用部门在软盘上进行标识，并登入受控文件清单。4.5.3 归档文件年末按照中华人民共和国行业标准归档文件整理规则以及中华人民共和国档案法的规定进行归档。4.6 文件的补发与复制4.6.1 文件的补发：公司办公室根据公司机构设置、调整情况，及时向新组建部门、项目部提供有关的受控文件。丢失文件时，文件使用单位应及时向发放部门说明情况，提出补发申请，发放部门补发文件时作补发记录。4.6.2 文件的复制：公司发布的文件除注明密级和不准翻印的以外均可复制。复制文件要编制下一级顺序号和分发号进行标识，领用单位在发文登记簿上签字领用。4.7 文件的评审评审内容包括：文件的适用性，时效性，有无更改内容。4.7.1 方针、目标、管理手册由办公室组织在每年的管理评审会上进行评审，并填写文件评审表。4.7.2 程序文件、支持性文件由编制部门根据收集的修改建议，适时进行评审，编制部门填写文件评审表。4.8 文件的更改4.8.1 体系文件修改时，编制部门填写文件更改申请表报办公室，经管理者代表同意后，以划改、换版或增加更改页方式进行修改。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-001-2010版次 / 修改状态A / 0文件控制程序共4页第4页4.8.2 公司管理体系文件如无更改，则继续使用上年度受控文件清单。4.9 文件的作废与销毁4.9.1 文件作废后，文件管理员在受控文件清单备注栏内标注“作废”字样，并及时通知相关场所。4.9.2 相关场所的文件管理员根据文件作废情况将作废文件及时撤出使用场所。4.9.3 文件原使用部门如认为该作废文件有保留价值时，报办公室盖“作废保留”章，标识并隔离存放。销毁文件应在销毁文件清单上记录并报办公室备查。5 相关文件5.1 记录控制程序 ZCLJ/CX-002-20106 记录6.1 发文登记簿 ZCLJ/JL-0016.2 受控文件清单 ZCLJ/JL-0026.3 文件更改申请表 ZCLJ/JL-0036.4 销毁文件清单 ZCLJ/JL-0046.5 文件评审表 ZCLJ/JL-005ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-002-2010版次 / 修改状态A / 0记录控制程序共3页第1页1 目的为规范记录管理，确保提供符合要求或管理体系有效运行的证据。2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录。3 职责3.1 管理者代表负责本程序实施的组织、领导工作，批准设计表格。3.2 办公室是本程序的主管部门，负责本程序实施的管理工作。3.3各部门负责本部门主管程序及相关支持性文件的记录表格的设计、更改，并负责记录实施的指导和检查。3.4 各部门（含项目部）负责本部门所有记录的控制，填写记录的保管工作。4 工作程序4.1 记录的分类记录分为三类：a.与管理体系运行有关的记录，指程序文件、支持性文件涉及的所有记录，如：内部管理体系审核记录、纠正和预防措施记录。b.行业规定的施工过程记录，包括规范、安监、环境、质评质保等规定的记录。c.来自顾客等相关方的记录。4.2 记录的编制与批准4.2.1 管理体系运行记录,由各程序主管部门确定表格形式，报办公室汇总，编入程序文件，经管理者代表批准后予以实施；各部门、项目部编制本单位适用的记录清单，经本部门、项目部领导审批后，予以填写。4.2.2 行业规定的施工过程记录和顾客要求的记录，由各有关部门填写记录清单，报办公室汇总，经管理者代表批准后予以公布；各部门、项目部识别适用性列入本部门、项目部记录清单中。4.2.3 记录表格内容应具有可操作性,其形式可以有书面记录（表格）、计算机光盘、磁ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-002-2010版次 / 修改状态A / 0记录控制程序共3页第2页盘和胶片、照片等多种形式。4.3 记录的填写与更改4.3.1 记录填写文字要规范，数字、时间要准确，内容要完整，签字或基本手续要齐全，字迹要清晰，不得随意涂改，以保持记录的严肃性和法律效力，并保持记录的可追溯性，证实性资料可附于原记录后或记录中注明其有效场所。4.3.2 公司办公室编制通用记录，如检查记录、会议签到表、会议记录，便于各部门运行中统一填写，减少记录重复填写。4.3.3 各部门在实施运行中发现记录表式不适宜时，应重新编制表格形式，按文件控制程序中文件更改条款要求执行。4.4 记录的标识4.4.1 管理体系记录采用编号进行标识，随文件修订的记录执行新的编号办法。4.4.2 新的记录的编号方法ZCLJ / JL - 顺序号 记录代号 中城建第六工程局集团有限公司代号4.4.3行业标准规定的记录和顾客提供的记录以原编号作为标识。管理体系试运行期间的质量记录可使用质量管理体系原表式，原编号不变。4.5 记录的保存与归档4.5.1 记录形成后，各部门、项目部要由责任人定时整理，应保持干燥、清洁、防水、防火，防止变质、损坏和丢失，保管方式应便于存取和检索。4.5.2 记录的保存期限应按合同、法规和档案管理规定期限保存，未作出明确保存期限规定的记录保存期限为三年。4.5.3 各部门和项目部按档案归档要求归档记录。4.5.4 超过保存期限的记录，如认为该记录有保留价值时，要对其进行“作废保留”标识，并隔离存放。4.6 记录的查阅4.6.1 凡需对外提供、公布记录数据时，均应由本部门或本单位负责人审批。4.6.2 当合同有要求时，在商定期内记录可提供给业主查阅。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-002-2010版次 / 修改状态A / 0记录控制程序共3页第3页5 相关文件5.1 管理手册 ZCLJ/QEO-20105.2 文件控制程序 ZCLJ/CX-001-20106 记录6.1记录清单 ZCLJ/JL-0076.2过程检查记录 ZCLJ/JL-010ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-003-2010版次 / 修改状态A / 0目标管理程序共3页第1页1 目的为制定公司质量、环境和职业健康安全目标，确保在相关职能和层次上得到分解，并进行有效的实施和控制。2 范围适用于公司质量、环境和职业健康安全目标的制定，实施和管理。3 职责3.1 公司总经理组织制定公司质量、环境和职业健康安全目标和对其承诺并批准发布,每年的管理评审会议对质量、环境和职业健康安全目标实现情况作出有效性结论。3.2 公司管理者代表负责对公司质量、环境和职业健康安全目标的实现进行总体控制。3.3 办公室是本程序的主管部门，负责本程序实施的管理工作。3.4 各部门负责依据公司目标分解制定本部门的管理目标。4 工作程序4.1 目标的内容4.1.1 各项经济指标、利润等经营性目标。4.1.2 争创国家级、省部级或地方质量安全标准化示范工地等优秀项目称号的数量和达到的期限。4.1.3 竣工验收一次合格率。4.1.4 推行新技术，消除质量通病的自我表现要求。4.1.5 顾客满意率。4.1.6 一般工伤、重伤、伤亡，火灾控制指标。4.1.7 污水、废气、噪音、固体废弃物，节能降耗控制指标。4.2 目标制定依据4.2.1 国家政策、法律和法规及其他要求。4.2.2 公司质量、环境和职业健康安全管理方针。4.2.3 公司职业健康安全重大风险及重要环境因素可选技术方案。4.2.4 财务运行和经营要求及最高管理者对质量、环境和职业健康安全的指导思想。4.2.5 顾客及相关方要求。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-003-2010版次 / 修改状态A / 0目标管理程序共3页第2页4.3 目标制定的原则4.3.1 目标制定应符合公司质量、环境和职业健康安全管理方针。4.3.2 目标应是可测量的。4.3.3 目标应在公司各级有考核要求的各层次进行分解展开，应满足质量、环境和职业健康安全所需的要求。4.3.4 目标应符合遵守法律法规和其他要求的承诺。4.3.5 目标应符合公司对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。4.4 目标的制定与分解4.4.1 公司每年初编制公司 年度 管理目标，内容包括：目标值、实施对策、相关责任人、完成时间等，由办公室平衡汇总，管理者代表审核，最高管理者批准后实施。4.4.2 办公室依据公司 年度 管理目标的相关内容，结合公司实际，编制公司 年度 目标分解实施展开表下发至各部门和项目部。4.5 目标的实施4.5.1 各部门及项目部在实施所分解的目标中，要注重纵向衔接，横向协调，确保公司总目标的完成。4.5.2 制订、实施和保持相应的管理方案，以实现目标，执行管理方案控制程序。4.5.3 各部门及项目部对实施目标所需的资源（人、财、物）予以保证。4.6 目标的自评与检查4.6.1 各部门每半年对本部门目标的实施情况进行自查，并填写目标测评检查表，由各部门负责人签署意见后报办公室。4.6.2 办公室每季度对项目部本程序实施情况进行抽查，抽查数量不少于在建工程项目的四分之一，工期较短的工程项目至少检查一次，填写目标测评检查表，并保存记录。4.7 目标评审与更新4.7.1 公司总经理主持管理评审会议时，对质量、环境、职业健康安全目标制定的适宜性、完成的有效性进行评价，提出改进意见，管理者代表组织落实。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-003-2010版次 / 修改状态A / 0目标管理程序共3页第3页4.7.2 当目标制定的依据发生变化时，特别是质量、环境和职业健康安全管理方针或重大危险源、重要环境因素发生变化时，各部门负责人应组织相关人员对目标进行评价、修改和更新，报办公室执行改进控制程序。5 相关文件5.1管理评审程序 ZCLJ/CX-005-20105.2信息交流管理程序 ZCLJ/CX-004-20105.3文件控制程序 ZCLJ/CX-001-20105.4管理方案控制程序 ZCLJ/CX-022-20106 记录6.1公司 年度 管理目标 ZCLJ/JL-0086.2 年度 目标分解实施展开表 ZCLJ/JL-0096.3目标测评检查表 ZCLJ/JL-011ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-004-2010版次 / 修改状态A / 0信息交流管理程序共3页第1页1 目的为了使公司质量、环境和职业健康安全管理过程中的内外部信息能够及时得到交流，确保管理体系持续、有效运行。2 范围适用于公司内部各相关职能和层次的内部沟通和其在管理体系方面与外部各相关方的信息沟通。3 职责3.1 办公室是本程序的主管部门，负责收集本程序的更改建议，并组织员工代表与领导方进行协商和沟通。3.2 管理者代表负责与管理体系运行、认证、外审有关的内外协商与交流。3.3 技术质量部负责与工程质量及质量管理方面外部信息的接收、处理和传递，并主持与工程质量有关的内部信息沟通。3.4 安全管理部负责环境和职业健康安全方面外部信息的接收、分析、处理和传递，并主持与环境和职业健康安全有关的内部信息沟通。3.5 经营部负责施工合同签订前与顾客的协商交流，必要时协助项目部在施工过程中与顾客协商和交流。3.6 技术质量部负责收集施工过程中及完工后顾客信息，明确顾客投诉、抱怨处理的责任部门。3.7 工会负责收集员工在管理体系运行方面的信息，收集调查员工在环境和职业健康安全管理方面的抱怨和建议并进行分析、汇总和处理。3.8 办公室对接收的外部信息，按主管领导批示传递至责任部门，并追踪处理结果，对向外报出的报告、请示等书面文件进行把关；收集领导决策所需的内外信息，就行政办公会决议等内容与各相关职能部门进行协商与交流。3.9 相关部门负责本系统业务范围内的协商与交流，参加与系统业务范围有关的协商与交流。3.10 项目部负责施工过程中与顾客、政府主管部门、材料供应商就管理体系等方面的ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-004-2010版次 / 修改状态A / 0信息交流管理程序共3页第2页协商与交流，负责向所属员工征询保持管理体系持续有效实施运行的建议和意见，经分析、汇总后向主管单位反馈。4 工作程序4.1 原则要求公司各级组织必须保持沟通，及时传递获取信息，保证有关文字、数据信息准确，真实可靠，不隐瞒，不遗漏，传递信息时要填写信息反馈单。4.2 信息交流内容4.2.1 外部信息包括：a.管理体系有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；b.上级或主管部门发布的相关规定、批示、决议、决定和要求；c.投标信息；d.施工过程中及竣工交付后与顾客有关的信息；e.与质量、环境监测、职业健康安全等有关的信息，包括与官方机构的联络、社区居民的抱怨等；f.其他相关信息。4.2.2 内部信息包括：a.管理体系运行信息：如方针的制订和宣传、目标的制订、管理方案、程序的制订、职责与权限、培训、测量、内审和管理评审；b.工程质量信息：如公司内部质量检查通报、质量报表、会议决议、各种检验试验报告、记录、质量评审结果及质量通病、质量问题统计分析结果，纠正和预防措施的实施验证结果；c.紧急信息：如重大、突发性事故报告；d.环保信息：环境因素变化和环境污染等信息；e.职业健康安全信息：重大安全隐患、涉及员工健康和安全的事务；f.其他信息：如员工建议、业务工作计划、指令等。4.3 信息传递方式ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-004-2010版次 / 修改状态A / 0信息交流管理程序共3页第3页信息传递可采用口头和文字两种方式进行，口头包括面谈、电话、会议、声像传播等；文字通常有通知、通报、公告、简报、记录、宣传资料、互联网等。4.3.1 外部信息传递a.法律、法规和其他要求的信息，按法律、法规和其他要求控制程序有关规定执行；b.上级或主管部门的规定、决议、决定、批示、要求等，由办公室负责传递和交流；c.顾客有关的信息，按顾客满意管理程序有关规定执行；d.涉及质量、环境影响、职业健康安全影响的外部信息，公司或项目部接收后，填写信息反馈单，及时传递到质量、环境和职业健康安全管理主责部门。f.各项目所涉及的重要环境因素信息向业主和地方环境管理部门进行通报，由项目部填写信息反馈单并附重要环境因素清单报业主和地方环境管理部门进行通报，并征询控制意见。4.3.2 内部信息传递a.公司总经理负责质量、环境和职业健康安全方针的沟通，采用组织宣讲、印发资料以及内审、管理评审的形式就方针和体系方面的信息在组织内沟通；b.办公室负责职责和权限的沟通，负责有关管理体系方面的信息收集、汇总、分析、处理并报告管理者代表；c.产品实现过程的内部沟通主要由项目部和有关部门，按照分工通过过程策划、过程确认、图纸会审、技术交底、生产协调及技术、质量分析等进行传递沟通；d.各部门负责日常信息收集和传递横向间的业务沟通；e.工会负责收集、处理和反馈员工及其代表所关心的环境和职业健康安全管理信息，填写信息反馈单传递相关部门。5 相关文件5.1法律法规和其他要求控制程序 ZCLJ/CX-021-20105.2顾客满意管理程序 ZCLJ/CX-014-20106 记录6.1信息反馈单 ZCLJ/JL-006ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-005-2010版次 / 修改状态A / 0管理评审程序共4页第1页1 目的对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系按计划的时间间隔进行定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审工作。3 职责3.1 公司总经理负责按计划的时间间隔组织对质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，主持管理评审会议，审批管理评审计划和报告。3.2 管理者代表负责向总经理提交质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告，提出改进的建议。负责组织收集、准备、提供管理评审所需的资料，实施及贯彻执行管理评审决议，并对体系改进措施的落实情况进行监督和检查。3.3 办公室负责管理评审计划的编制工作，负责搜集管理体系评审资料，并在管理者代表的组织下进行改进措施的跟踪和验证工作。3.4 各部门负责提供评审所需的资料，并负责管理评审提出的改进措施的实施工作。4 工作流程下发管理评审报告编制管理评审报告召开管理评审会议制定管理评审计划 下发管理评审计划准备管理评审资料实施情况的验证改进措施的实施5 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 一般情况下，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12月，必要时可增加频次。4.1.2 办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，报公司经理批准后执行。4.1.3 管理评审计划的内容应包括：ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-005-2010版次 / 修改状态A / 0管理评审程序共4页第2页a.评审目的；b.评审内容；c.评审准备工作要求；d.参加评审的部门和人员；e.各有关部门应提供的报告、材料。4.1.4 在下列情况下，由公司经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审：a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.公司质量、环境与职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标需要调整时；c.当公司发生重大事故、事件不符合或出现业主方连续投诉时；d.当相关法律、法规及其他要求发生重大变更时；e.当总经理认为有必要时。4.2 管理评审的内容管理评审包括以下内容（可在评审计划中确定）：a. 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告；b. 环境和职业健康安全绩效监视和测量的结果以及合规性评价的结果；c. 质量、环境和职业健康安全方针贯彻落实及目标实现情况；d. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况有关信息；e. 顾客反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；f. 重大事故、事件和处理结果和外部相关方的交流（包括投诉）的处理；g. 体系和产品质量改进、环境和职业健康安全管理改进措施的实施情况；h. 外界环境变化包括法律、法规和其他要求的变化对管理体系的影响；i. 体系各项活动配备的资源的充分性和适宜性；j.对体系运行的持续的适宜性、充分性和有效性的评价；k.以往管理评审的后续措施落实情况。4.3 管理评审的准备ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-005-2010版次 / 修改状态A / 0管理评审程序共4页第3页4.3.1 办公室将评审计划发至公司各部门，由部门负责人准备与本部门工作有关的评审所需的资料。4.3.2 办公室将评审会议的时间、地点、参加人员等通知参加评审的人员。4.4 评审实施4.4.1 管理评审由公司总经理主持，管理者代表、公司相关领导、各部门负责人参加。4.4.2 办公室安排人员做好会议签到和评审记录。4.4.3 管理者代表报告体系运行状况及存在的问题。4.4.4 参加评审的人员对评审计划中的内容逐项进行评审。4.4.5 公司经理对评审内容作出结论并提出改进要求。4.5 管理评审输出信息a.对管理体系运行的有效性、充分性和适宜性的评审结论。对体系和过程的有效改进的决定； b.与顾客要求有关的产品质量改进的决定和措施；c.人力资源、基础设施、工作环境的需求改进的措施；d.安全、环境因素和现有措施有效性的改进状态；e.其他相关问题的评审、评价改进的决定和措施。4.6 管理评审报告4.6.1 办公室根据评审记录编写管理评审报告，经管理者代表审核后，报公司经理批准，并发至公司各部门。4.6.2 管理评审报告的内容包括：a.评审的目的；b.评审的时间；c.评审范围； d.参加评审人员；e.评审的内容及结论；f.采取的纠正或预防措施。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-005-2010版次 / 修改状态A / 0管理评审程序共4页第4页4.7 纠正或预防措施的实施和验证 管理评审中确定的负责实施纠正或预防措施的责任部门，应根据管理评审会议的要求,按改进控制程序执行，涉及到的文件更改按文件控制程序执行。制订纠正或预防措施并组织实施。办公室组织对纠正或预防措施实施情况进行验证，并将实施验证情况报告总经理。4.8 评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存。6 相关文件5.1 改进控制程序 ZCLJ/CX-018-20105.2 文件控制程序 ZCLJ/CX-001-20106 记录6.1 管理评审计划 ZCLJ/JL-0126.2 管理评审报告 ZCLJ/JL-013 6.3 会议签到表 ZCLJ/JL-0146.4 会议记录表 ZCLJ/JL-015ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-006-2010版次 / 修改状态A / 0人力资源管理程序共4页第1页1 目的 通过适当教育和培训，提高从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的人员质量、环境和职业健康安全的意识和能力。2 范围 适用于承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇佣人员，必要时还包括相关方人员。3 职责3.3 人力资源部负责公司人力资源的归口管理。3.2 各职能部门根据当前的工作需求，提出培训需求配合人力资源部实施年度培训计划。3.3 项目部负责本工程项目施工过程中人员资格审查和考核，评价其具备的能力；负责组织进入施工现场人员的安全环保意识及遵守有关法律、法规的教育和培训。4 工作程序4.1 计划编制及实施4.1.1各职能部门应当根据需要每年提出具体需要培训的人员、培训内容填写培训需求登记表。 4.1.2人力资源部将培训需求登记表进行汇总分析，综合制定公司年度培训计划初稿，报管理者代表审批后，元月底前发布实施。4.1.3 各部门的计划外培训，应填写培训需求登记表上报人力资源部，经总经理审批后，由相关部门组织实施。4.2 人员安排4.2.1根据国家、行业和地方政府部门的有关规定，对从事质量、环境及职业健康安全等方面工作的人员的能力进行确定，编制岗位能力标准及考核办法，根据所确定能力标准和职责要求，配置人力资源。4.2.2 人力资源部负责编制公司岗位资格要求，从受教育、培训和工作技能及个人ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-006-2010版次 / 修改状态A / 0人力资源管理程序共4页第2页经历等方面对岗位提出相应的能力要求，报管理者代表审批。4.2.3 岗位资格要求经审批后生效，人力资源部以此标准作为选拔、招聘和安排各部门各岗位人员的主要依据。4.2.4 人力资源部、各项目部要全面掌握公司或本项目部管理体系范围内应持证上岗的各类人员的资质和证件有效期情况，建立应持证上岗人员管理台帐，保证人员资质持续满足工程需要。4.3 培训、意识和能力4.3.1为了确保员工意识到自己所从事工作的重要性和相关性，在实现施质量、环境、安全管理体系要求方面的作用和职责，使之充分认识到作业活动中实际的潜在的重要环境因素和重大风险，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及如何为实现管理目标和指标做出贡献，各级管理者均应在适宜的时机、以适宜的方式如：开会、板报、内部刊物、标语等对所属员工进行法律意识、质量意识、顾客意识、环保意识、安全意识、安全健康自我保护意识的教育。4.3.2 新员工培训公司基础教育：包括公司简介，员工纪律，管理方针和目标、指标，质量、安全和环保意识，相关的法律、法规等的培训。在进入公司一个月内，由人力资源部组织进行；部门基础教育：由所在部门负责人组织进行，介绍本部门工作情况，学习本部门的各项规章制度和岗位职责；岗位技能培训：由所在岗位技术负责人组织进行，学习生产作业指导书和所用设备的性能、操作规程、操作步骤，安全事项及紧急情况的应变措施等，培训后进行相应书面理论考试和实际操作考核，合格者方可上岗。4.3.3 在岗人员培训公司应适时对在岗人员进行岗位技能培训和考核，合格者可继续在原岗位上工作，不合格者则根据具体情况再培训、转岗等。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-006-2010版次 / 修改状态A / 0人力资源管理程序共4页第3页4.3.4 特殊工作人员培训由人力资源部组织，所在岗位技术负责人负责对特殊工序、关键工序人员进行培训，培训考核合格者持证上岗；特殊岗位人员（如焊工、电工、会计员、驾驶员、内审员等）的培训，由各部门根据要求提出受培训人员名单，报人力资源部，经总经理审批后，参加国家相关机构举办的培训班，需取得国家授权部门相应的培训合格证书后持证上岗。4.3.5 工程技术人员培训工程技术人员是公司工程质量形成的主要力量，应创造条件使他们的知识不断更新，由人力资源部负责组织，请有关专家讲学、办学习班或外送培训。4.3.6 转岗员工培训（同4.3.2后两条 ）4.3.7 通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量、环保、职业健康安全管理，为实现公司目标做出贡献。4.3.8 评价所培训或其他措施的有效性：人力资源部通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训或其他措施的有效性，评价相关的人员是否具备了所需的能力；人力资源部对员工日常工作业绩进行评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作、安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.3.9 人力资源部负责建立、保存员工档案。5 相关文件5.1 记录控制程序 ZCLJ/CX-002-20105.2 岗位资格要求 ZCLJ/ZD-0136 记录6.1 企业年度培训计划表 ZCLJ/JL-0066.2 培训需求登记表 ZCLJ/JL-0176.3 培训考核成绩表 ZCLJ/JL-0186.4 员工培训档案 ZCLJ/JL-0196.5 岗位员工能力评价表 ZCLJ/JL-0206.6 培训效果评价表 ZCLJ/JL-021ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-006-2010版次 / 修改状态A / 0人力资源管理程序共4页第4页ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-007-2010版次 / 修改状态A / 0基础设施和工作环境控制程序共6页第1页1 目的确定、提出并维护和管理为实现产品（工程项目）的符合性、保障员工职业健康安全和减少环境污染所需的基础设施、设备和工作环境，以确保满足顾客和适用的法律法规的要求。2 范围本程序适用于本公司为实现产品（工程项目）符合要求、改善安全和环保所需的基础设施和工作环境的控制和管理。3 职责3.1安全管理部负责识别和配置所需施工机械设备，检查施工现场安全技术措施落实情况。3.2 技术质量部协助安全管理部和项目部选用合适的设备，审批施工组织设计和专项工程安全技术方案。3.3 项目部负责对施工机械设备、安全设施的安装验收、维护和管理。负责现场施工环境的控制。4 控制程序4.1施工机械设备的确定和提供 项目经理部按施工组织设计中提出施工机械设备需用计划，采用租赁等方法配置设备。4.2 设施、设备的安装、验收、使用、维修、拆卸、保养4.2.1 施工设备的安装、验收a) 机械设备安装前，项目经理对设备、材料本身进行检查、核对，包括：设备的动力、转动、操纵、行驶及安全装置的技术参数和完好状态；分别采取补充、保养、调换、维护等措施，确保其符合设备的要求和标准，具体按皖保字199715号文件执行；b) 大型设备的安装方案首先由项目部填写施工设施、防护设施安拆方案审批表，上报安全管理部、总工程师批准后方可进行场安装；c) 大型设备和安全设施（包括脚手架及防护）可报请建筑相关管理部门验收（提供证据），方可使用。ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-007-2010版次 / 修改状态A / 0基础设施和工作环境控制程序共6页第2页4.2.2 施工设施、设备使用a) 配置能适应维修操作需要的人员、机具，并按安徽七健总公司安全技术操作规程进行操作，安全员做好分工种安全技术交底记录；b) 操作者须有相应上岗证书，安全管理部按规定年审并有记录；c) 对设备施工要有鉴定、分析、处理维修和预防措施。4.2.3施工设施、设备的维护和保养a) 项目部建立机械设备台帐，公司安全管理部建立总台帐；b) 项目部机管员应对机械设备进行日常的维护保养，填写施工设备检查维修记录，保证机械设备的正常运转，延长使用寿命。项目结束后，安全员须将施工设备检查维修记录报公司安全管理部备案。c) 机管员必须在设备每次使用前试转检查，先空载，后部分加载和全载运行，确定设备的状态和可靠程序。d) 对未经验收或存在隐患的设施设备应挂“禁止使用”标识牌。e) 设备在每个项目结束后应全面清理维修，且不超过六个月。日常维修保养机管员负责。主要施工设备的保养内容如下：I. 一级保养是以润滑、紧固为中心，通过检查、紧固外部连接件，并加添润滑油，清洗滤清器或更换滤芯等；II. 二级保养是以检查、调整为中心，除一级保养的内容外，还要从外部检查动力装置、操纵、传动、转向、制动、变速、行走等机构的工作情况，必要时进行调整，并排除所发现的故障；III. 三级保养是以消除隐患为中心，除二级保养的内容外还应对主要部位进行检查，发现和消除隐患，保养中不宜大拆大卸，以免损坏零件。4.2.4设备拆卸退场，由项目部编制方案，安全管理部审核，大型设备，须经总工程师批准。4.3工作环境控制 ZCLJ中城建第六工程局集团有限公司文件编号ZCLJ/CX-007-2010版次 / 修改状态A / 0基础设施和工作环境控制程序共6页第3页施工现场应符合建设部现行建筑施工安全检查标准JGJ59-99的要求。4.3.1项目经理部应做好施工总平面布置图和相关的管理工作。4.3.2现场总平面规划应报业主审定后方可进行。在现场大门处可有（或按施工所在地有关部门要求悬挂）a施工单位和项目主要管理人员介绍牌；b工程概况介绍牌；c安全纪律牌；d防火需知牌；e安全记录牌；f安全宣传牌；g门卫制度牌；h现场平面图；I场地四周有护围设施或标识。临时道路、供排水、供电线路、机具布置、材料堆放等均应符合施