开发办2017年度部门决算

开发办2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能1 县农业综合开发办是主管农业综合开发工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：1、 拟定全县农业综合开土地治理项目、产业经项目，制定项目管理办法等。2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。3、负责组织对全县农业综合开发项目的立项审查和论证；统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。4、负责农业综合开发产业化发展财政补助项目等工作。5、承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2017年年末编制人数8 人，其中参照公务员管理8人，年末实有人数10人，其中在职人员10人。第二部分 2017年度部门决算表见附表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计2203.86万元，其中年初结转和结余1672.25万元，较2016年增加337.46万元，增长25.3 %；本年收入合计531.61万元，较2016年减少1035.02万元，下降66.1%，主要原因是：2017年项目资金根据赣财发指20173号文件中央资金561万元及赣财发指201712号文件省资金201.8万元用于扶贫整合。本年收入的具体构成为：财政拨款收入531.61万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计2203.86万元，其中本年支出合计1897.57万元，较2016年增加668.39万元，增长54.4 %，主要原因是：本年支出与结转资金开支增大；年末结转和结余306.29万元，较2016年减少1365.95万元，下降81.7%，主要原因是：结转资金开支减少。本年支出的具体构成为：基本支出201.64 万元，占10.6%；项目支出1695.94万元，占89.4%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3677.09万元，决算数为1897.57万元，完成年初预算的51.6%。其中：（一）农林水支出年初预算数为3677.09万元，决算数为 1897.57万元，完成年初预算的51.6 %，主要原因是：2017年项目资金762.8万元,整合到扶贫办,未列入本单位收支。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 万元，决算数为0.55万元，完成年初预算的 %，主要原因是：用于单位人员符合城镇居民独生子女父母奖励金的费用。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.64 万元，其中：（一）工资福利支出167.93 万元，较2016年增加65.83 万元，增长64.5 %，主要原因是：人员工资增加。（二）商品和服务支出18.94万元，较2016年增加12.57万元，增长197.3 %，主要原因是：取消公务用车,增加公车补助费用。（三）对个人和家庭补助支出14.76万元，较2016年减少6.33万元，下降30%，主要原因是：退休人员的退休费在社保局统一发放。（四）其他资本性支出 万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为15万元，完成预算的93.8%，决算数较2016年减少5.2万元，下降25.7%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为15万元，完成预算的93.8 %，决算数较2016年减少1.5 万元，下降9.1%。主要原因是：严格执行八项规定,励行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出18.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加12.57 万元，增长197.3 %，主要原因是：取消公务用车,增加公车补助费用。 七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明（一）项目基本情况（1）项目概况1、项目实施依据根据市农业综合开发办公室、市财政局关于泰和县2017年度国家农业综合开发第一批资金土地治理项目计划的批复（吉市农开办字201740号）、吉安市关于2017年农业综合开发产业化发展财政补助项目计划的批复（吉市农开办字201735号）文件设立项目。2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等农业综合开发是我国农业农村经济工作的重要组成部分，是财政支农的重要手段。农业综合开发土地治理项目、产业化发展财政补助项目是保障国家粮食安全、发展现代农业、建设社会主义新农村的现实需要，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，具有重大现实意义和深远的历史意义。土地治理项目的主要内容有：津洞垅、上垅田间配套工程等，涉及泰和县桥头镇津洞村、南溪乡上垅村范围。产业化发展财政补助项目的主要内容有：泰和县年3万吨粮食烘干仓储新建项目、泰和县100万羽泰和乌鸡加工新建项目、泰和县2万羽泰和乌鸡良种繁育新建项目。涉及泰和县澄江镇、县工业园区等2个乡镇（园区）范围。（2）项目绩效目标1、项目绩效总目标、阶段性目标土地治理项目绩效总目标是建设高标准农田0.37万亩。产业化发展财政补助项目绩效总目标是年产新增粮食烘仓储能力3万吨、年新增泰和乌鸡加工能力100万羽、年新增泰和乌鸡良繁育2万羽。项目绩效阶段性目标为2017年9月至2018年3月全面完成上述项目绩效总目标。2、项目绩效目标完成情况至今，项目绩效总目标、阶段性目标全面完成。土地治理项目资金583.1万元、产业化发展财政补助项目资金266万元已全额拨付到位。（二）绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的绩效评价的目的是为了进一步推进和规范预算绩效管理，有效提高农业综合开发项目支出的经济性、效益性和效率性。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法农业综合开发高标准农田建设具体评价内容包括项目投入、过程管理、项目产出与项目效果等，并重点对产出和效果进行评价。项目投入：土地治理投资583.1万元，其中：中央财政投入371万元、地方配套175万元、自筹37.1万元。项目分2个标段通过公开招投标选择施工单位，实行项目法人制、监理制、招投标制，县农发办管理人员对项目工程建设过程全程监督。项目建成后，改善了生产条件,新增灌溉面积0.1万亩,改善灌溉面积0.1万亩,新增改善排涝面积0.07万亩,新增节水灌溉面积0.2万亩,增加农田防护林网面积0.01万亩;该项目建设后,到2018年达到稳产年,粮食作物年总产达296万公斤,都为优质农产品,比无项目时的220.1万公斤,增加了75.9万公斤;油菜年总产达37万公斤,比无项目时的22.2万公斤,增加了14.8万公斤,年总收入1073万元,比无项目时的771.3万元,年增加了301.7万元。 评价指标体系：2017年度农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价指标表。 评价方法：采取比较法和调查法。目标比较法是对高标准农田建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样调查、现场调查和问卷调查。抽样调查是从评价对象的全部项目中抽取一部分进行考察和分析，并用这部分项目的数量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查是通过现场检查、量测和检验等方法对工程质量、项目效益等进行复核性评价；问卷调查是针对项目区利益相关方有关的事项通过问卷调查对调查结果进行统计、分析和评定。 (三）绩效评价工作过程 1、前期准备:根据市办通知要求，成立了绩效评价工作组，制定了绩效评价自评工作计划。2、组织实施：收集整理相关基础资料，在县级验收的基础上组织开展了绩效评价自评工作。3、分析评价：采取比较法和调查法进行项目绩效评价，总结项目的经验做法，找准存在的问题和提出改进意见。（三）绩效评价指标分析情况（1）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析土地治理项目资金实际到位583.1万元、产业化经营财政补助项目资金实际到位266万元。资金实际到位与项目预算一致。2、项目资金使用情况分析土地治理项目资金实际支出583.1万元、产业化发展财政补助项目资金实际支出266万元。资金实际支出、资金实际到位与项目预算一致。3、项目资金管理情况分析项目资金管理严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法。（2）项目实施情况分析1、项目组织情况分析土地治理项目于2017年11月分2个标段进行了公开招投标，通过公开招投标落实了2个施工单位。产业化发展财政补助项目：由江西嘉泰精制米业有限公司负责实施、泰和县年3万吨粮食烘干仓储新建项目；由江西汪陂途泰和乌鸡发展有限公司负责实施泰和县100万羽泰和乌鸡加工新建项目；由泰和县西昌凤翔禽业有限公司负责实施泰和县2万羽泰和乌鸡良种繁育新建项目。项目实施过程中未进行项目调整。项目于2018年3月全面完成建设任务，于2018年7月经县级验收合格。2、项目管理情况分析项目均严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法进行管理，实行项目监理制，农业综合开发、财政、审计、设计等项目相关单位按要求对项目进行日常检查、监督管理。（3）项目绩效情况分析1、项目实施进度和质量土地治理项目实际完成建设高标准农田0.37万亩，占计划的100%。产业化发展财政补助项目泰和县年3万吨粮食烘干仓储新建项目实际完成新建日烘500吨粮食烘干塔一座、方桶钢仓9个；泰和县100万羽泰和乌鸡加工新建项目，实际完成新建泰和乌鸡熟食加工生产线一条、新建厂房1700M2；泰和县2万羽泰和乌鸡良种繁育新建项目，实际完成新建种鸡舍900M2，购置种鸡笼育雏笼等设备。三个项目均占计划的100%。2、项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响分析项目效益指标评价标准按项目可行性研究报告的效益分析情况制订。产出效益评价标准与项目可行性研究报告的效益分析一致，便于进行对比考核。实际值情况：土地治理项目建成高标准农田0.37万亩，年新增水稻生产能力75.9万公斤、油菜生产能力14.8万公斤，年新增种植业总产值301.7万元。农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价表序号评价指标分值指标解释评价标准得分一级指标二级指标三级指标1项目 决策科学 选项规划符合性5是否按当地政府和主管部门要求编制开发规划，申报项目是否符合规划农业综合开发规划科学、规范得2分，申报项目符合规划得3分，任何一项不符合或不完善的扣1分，扣完为止。52项目审查5是否对申报项目进行实地考察，是否征求项目区群众依据，立项条件是否符合申报要求开展项目实地考察得1分，项目区内村民代表大会或三分之二以上农户同意实施农业综合开发项目得2分，申报项目立项条件符合要求得2分，任何一项不符合或不完善的的扣0.5分，扣完为止。53项目 管理资金 到位到位率5实际到位/计划到位100%以项目计划批复文件为标准，根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，到位率100%的得5分；每差5个百分点扣1分，扣完为止。54到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度以项目计划批复文件为依据，资金及时到位得2分，未及时到位但未影响项目进度得1.5-2分，未及时到位并影响项目进度得0.5-1.5分。25资金 管理资金使用5是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣5分，截留、挤占、挪用扣4-5分，超标准开支扣2-3分，支出依据不合规扣1分。56财务管理2资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全得1分，严格执行制度，会计核算规范得1分，存在问题的每发现一处扣0.2分，扣完为止。27组织 实施组织机构2机构是否健全、分工是否明确机构健全得1分、分工明确得1分，存在问题的每发现一处扣0.2分，扣完为止。28管理制度4是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度得2分；严格执行相关项目管理制度得2分；存在问题的每发现一处扣0.2分，扣完为止。49项目 产出产出 数量高标准农田建设面积5单个项目平原区面积不低于5000亩，丘陵区不低于2000亩；或满足在同一小流域、同一灌区内选择面积相对较大的若干地块作为项目区的要求依据项目初步设计文件中的项目区边界，通过测量开展现场调查，将实际完成的高标准农田面积与规划的高标准农田面积进行对比，计算高标准农田建设任务完成情况；根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分，完成比例低于50%不得分。510农田灌溉 达标面积3各项水源工程和输配水工程所控制的耕地面积达到设计灌溉保证率的要求根据项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田灌溉面积，与目标对比进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。311农田排水 达标面积3各项排水工程所控制的耕地面积达到农田排涝设计标准根据项目初步设计文件、竣工验收技术文件和竣工图，并进行现状调查，计算农田排涝面积，与目标对比进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。312基础设施 配套4建筑物配套完善，满足灌溉与排水系统水位、流量、泥沙处理、施工、运行、管理、生产的需要根据初步设计文件中规划各类建筑物的配套情况；选择典型地块，现场检查各类建筑物的数量、质量及配套情况，每个项目抽查的建筑物数量不少于本类型建筑物数量的15%。按照满足规定的抽取样本数量占抽查总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。413道路通达度3生产道路直接通达耕作田块数占总田块数的比例，满足平原区应达到100%，丘陵区应不低于90%的道路通达度根据初步设计文件中规划生产道路配套程度，现场检查道路的通达情况，每个项目抽查的道路数量不少于总数量的10%。按照满足规定的数量占抽样总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。314农田林网2项目区内主要道路、沟渠、河流两侧，适时、适地、适树进行植树造林，长度达到适宜植树造林长度的90以上。造林时应预留出农机进出田间的作业通道依据项目扩初设计文件，选择典型地块，通过现场量测和检验农田林网工程的数量和质量，每个项目抽查的地块数量不少于总地块数量的10%，每个地块的检验点不少于3个。农田林网比例满足标准规定的得 2分，否则根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。在一片区域或方田集中种植树木的，通过审核种植面积与项目扩初设计比对，折算后计算分值。15产出 质量田块标准化5平原地区的田（地）块，要以有林道路或较大沟渠为基准形成格田；丘陵山区的25度以下坡耕地，要建成等高水平梯田，地面平整，并构成反坡。选择典型地块（耕作田块）进行现场量测和检验，抽查地块的数量不少于总地块数量的10%。按照抽样田块满足标准规定的数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。516路面修筑3田间道路面宽度为3m-6m，生产路路面宽度不宜超过3m(大型机械化作业区可适当放宽)；各种路面要满足设计标准、车辆载荷和质量寿命等要求。依据初步设计文件，根据项目设计文件中各级道路路面设计标准，现场检查道路路面的修筑标准和平整度，每个项目抽查的道路长度不少于道路总长度的10%。按照满足标准规定的样本数量占抽查总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。317农田林网保存率2林网当年林木成活率宜达到85%(含)以上，其中，年均降水量在400mm以下地区，热带亚热带岩溶地区、干热（干旱）河谷等生态环境脆弱地带，成活率在70%以上(含)。根据初步设计文件，选择典型地块，现场检查农田林网的存活率，每个项目抽查的地块数量不少于总地块数量的10%，每个地块的检验点不少于3个。按照抽样田块满足标准规定的数量占抽查总数量的比值进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。218产出 时效任务完成及时性5项目建设任务按计划批复规定时间完成情况。以项目实施计划批复时间为起始时间，在次年7月底前完成或达到要求进度得分；未在规定时间内完成的，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止。519产出 成本投入标准5亩均投入财政资金以项目所在地亩均投入财政资金为标准，低于等于要求得分；超过投入标准的，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。520项目 效果经济 效益新增粮食和其他作物产能5经建设前后比较，某一种或多种作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能。通过问卷调查和典型地块分析，估算不同代表作物的粮食（棉花、油料折算成粮食）及其他作物产能，根据建设前后对比，计算新增粮食和其他作物产能。通过与初步设计目标进行对比，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。521社会 效益受益总人数5项目建设后，项目区内直接受益的人口总数量。依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区直接受益的总人口数，与目标对比进行评价，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。522环境 效益节水灌溉4新增节水灌溉面积是否达到设计要求依据项目可行性研究和初步设计文件，通过问卷调查和典型地块调查，计算项目区新增节水灌溉面积，与目标对比进行评价，根据完成比例乘以该项指标基础分得出评分。423亩均节水量1针对某一类型的灌溉措施，经建设前后比较，项目区亩均用水量的减小值。通过问卷调查和典型地块观测试验，一个项目区选取的样地数不少于3个，分析同一地块建设前后种植同一作物时的灌溉水量的差值，并与设计文件提出的目标值进行对比，根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。124可持 续影 响工程质量2各类渠道、排水沟和渠系建筑物、机耕路等工程的完好情况。依据工程施工质量验收资料，并通过现场查看各级各类工程（建筑物）外观及运行状况；每个项目抽查的工程的数量不少于本类型数量的10%，工程质量发现