浦江县小黄坛卫生填埋场填埋成本核算

浦江县小黄坛卫生填埋场填埋成本核算根据同类填埋场运营经验，初步核算，每吨垃圾处理成本为66.65元（表1），如不含渗滤液处理费用为46.75元，其中，日常运营经费429.296万元（表2），包含油料、药剂、人员工资、环境监测等，场区内零星工程费用213万元（表3），包括场区内边坡防护、导气井安装、道路维护等临时维护工程，机械租赁和物资采购费用210.96万元（表4），主要是挖机、推土机的租赁，覆盖膜、路基钢板箱等采购。目前，渗滤液处理委托第三方进行处置，根据合同价，渗滤液处理费每吨44.82元，每日处理225吨，年运营经费363.04万元。表1：浦江县小黄坛卫生填埋场运营成本计算小黄坛卫生填埋场设计使用年限为9年，目前每天无害化处置500吨垃圾，全年垃圾量18.25万吨。项目预算费用(万元)经费主要内容垃圾处置费用（元/吨）运营费用429.296油料、药剂、人员工资、环境监测等23.52临时工程213边坡防护、导气井安装、道路维护11.67设备采购210.96机械设备租赁、材料的采购11.56渗滤液处理363.04渗滤液处理19.89综合费用1205.69666.65表2：浦江县小黄坛卫生填埋场运营概算表根据周边东阳、黄岩填埋场运行情况，按照每天无害化处置500吨垃圾计算，编制小黄坛卫生填埋场运行费用预算表。序号类别项目计算式（单位元）经费（万元）说明1日常运行费用1台220环卫推土机油费17*10*7*365*143.435推土机采用分层碾压处置，按每天工作10小时计算，每小时油耗17升，0号柴油按7元/升计算21台中型挖机油费15*10*7*365*138.325按每天工作10小时计算，每小时15升，若采用租赁方式，则包括租赁费及人员工资费用，0号柴油按7元/升计3消杀设备油费200*3657.3主要使用93号汽油，每天消杀3小时，油费200元，清洗车需每天对道路进行清洗，每天进行除臭灭蝇，降雨时需抽出雨水，减少渗滤液产生。4清洗车、工具车10000*12月12主要使用93号汽油，清洗车对场区道路清洗，工具车运输填埋所需物资和人员5除臭药剂2吨*12月*1200028.8采用生物药剂，每吨价格1.2万元6灭蝇药剂2吨*12月*800019.2采用生物药剂，每吨价格0.8元7设备维护修理项12包括地磅、水泵、车辆等日常维护和保养8水电设备维护2500*12月3水泵、电线、消杀设备等修理9冬季防滑1.5*4月6冬季撒盐、麻袋等防滑除冰材料10工具5000元/季度*42翻斗车、铁锹、扫把、锄头等11火炬运营费用1年度20一年运营所需电费，设备维修12场区内绿化15000*4季度6场区内未绿化，需逐步开始种植树木，并做好植物的修剪、施肥等13潜水泵40000*2套8主要用于降雨等应急使用14消防设备20000*1套2消防水袋、灭火器等15水电费12000*1214.4场区道路照明，水泵用电等16人员经费支出临时工人工资3000元/人*30人*12月108因填埋场工作条件特殊，需给予补助，根据不同岗位上下浮动，参照东阳的平均工资待遇17高温费440元人/年*301.32按照新的高温费发放标准440元人/年18节假日过节费400元人/年*301.2过年实物150元、红包100元；初一红包50元；中秋、端午50元；夏令水果50元19养老保险等五金668.5元人/月*30*1224.066参照社保标准20人身意外保险300元人/年*300.9参照环卫人员意外保险21加班值班费50元/人*6人*365天10.95根据运行需要晚上需安排临时工每天6人左右值班，特殊降雨降雪等天气需增加人数22临时工劳保800元/年*30人2.4配备专业工作服、口罩、手套、防暑药品、防冻衣物等，按照劳保用品300元人年，填埋作业工作服：500元人/年的标准配发。23食堂餐费200元*35人*12月8.4场区管理人员及临时工共35人三餐伙食，包括夜间值班夜宵，每人伙食费200元/月24其他专家指导费1.821.6由杭州天子岭专家指导确保运营安全25环境监测费用2*48每季度监测水样，大气环境质量26防渗膜监测费用1010填埋场防渗膜铺设面积10.3万平方米，按每年新增填埋区域1万平方米计算，检测费用为10元/平方米27场区办公费用10填埋场运营日常办公经费，电脑、打印、办公桌合计429.296表2：浦江县小黄坛卫生填埋场机械租赁和物资采购根据生活垃圾卫生填埋处理技术规范（GB 50869-2013）要求配置如下设备：序号设备物资采购采购项目计算式（元）指标（万元）备注1清洗车每年200002清洗道路及消防应急使用，小型车辆价格16万元，车辆按8年折旧2160环卫推土机每月租金2670032.04采用公开招标租赁三年96.12万元3220中型挖掘机每月租金2370028.44采用公开招标租赁三年85.608万元4临时路基钢板14000*4056因填埋进度需要，钢板腐蚀严重，需每年采购40块5环卫铲车每辆元，5年折旧7按照要求改装，用于装载路基钢板和导气井，每辆35万元按5年折旧计费6工具车每辆70000元*2，8年折旧1.752辆环卫皮卡，用于物资运输和消杀设备运输，按8年折旧计算8消杀设备每台12000*2，3年折旧0.8一台灭蝇，一台除臭，设备按3年折旧计算9覆膜设备全套设备40000元，每年折旧费用1.33万元1.33自动热风焊机、防渗膜焊接机、防渗膜爬焊机、挤出式焊接机，设备按3年折旧10HDPE覆盖膜每平米12元60每年计划临时覆膜5万平方米，厚度0.5毫米，减少渗滤液产生量PE膜每平米8元8计划每年1万平方米，减少渗滤液产生量，每天日覆盖黑色防水布，磨损较多11压膜材料废旧轮胎200元/只，碎石50元/立方米10主要是碎石、废旧轮胎、油漆等12编织袋3000*123.6每月需5000只*12，每只0.6元，用于边坡防护210.96表3：浦江县小黄坛卫生填埋场运营零星工程预算主要用于填埋场运营过程中边坡防护、雨污分流、道路修复、导气井建设等工程。序号工程或费用名称概算投资 （万元）技术经济指标备注数量指标(元)1边坡土袋堆叠45预计防护5000平方米90根据垃圾堆体的堆填情况适时在边坡堆放土袋，防止防渗膜破损2导气井安装16七个导气井，约200米800根据垃圾堆体的堆填情况适时增加导气井的高度，2米高钢筋框架500元/只，填充碎石10-12方左右，PE管道260元/米，综合价格800元/米3下库道路修补72每月60000下库路为临时路，需按月度定期修补道路，购买水泥，石料等材料4边坡及截洪沟清理48每月40000库区及道路边坡建设时未做处理，需每月定期清理滑坡的土石，防止截洪沟堵塞5道路防滑带铺设32初步估算4000平方米80进场道路和库区道路转弯和陡坡处铺设，防止雨雪天气车辆打滑，发生交通事故，需要每年进行修补，铺设价格80元/平方米建设项目设计概算总投资213表5 小黄坛填埋场人员定额方案参照黄岩和东阳填埋场日常运行管理人数，结合填埋场可行性研究报告相关资料，根据小黄坛填埋场实际情况，安排管理人员5人，为正式人员，由环卫所抽调人员，合同聘用人员30人，由公司实际支付人员工资福利等：序号部门职位定员工作内容班次1管理人员场长1负责填埋场整体运行管理根据工作需要轮休和值班2场区管理2主要负责库区垃圾填埋作业管理和协调3后勤1负责仓库、食堂、维修管理4监测、资料1负责场区环境管理和日常数据统计上报、监督渗滤液处理厂处理情况5小计56库区覆膜班组车辆指挥2负责协调调度场地内车辆4班3倒轮休，每天上下班时间6人覆膜，2人辅助指挥车辆，其余时间根据岗位分工工作7焊膜2负责防渗膜的修补、检查导气井情况8清理道路4清理进场道路，边沟，堆放边坡土袋9打药4垃圾卸料后，碰洒除臭消杀药剂101211机械组组长1负责库区内垃圾处置工作，如采用租赁方式，人员按公司人员发放劳保用品等4名机械操作人员，4班3倒轮休，每天3人上班12挖机113推土机214小计415后勤人员保安4负责门口安保，场区内安全隐患的巡查，突发事件时作为应急