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文档简介
背靠背库发流程,背靠背库发流程图,2,创建销售订单,请将订单类型确认为Z003(背靠背库发订单),3,创建销售订单(维护表头数据),4,创建销售订单(维护表头数据),5,创建销售订单(维护表头数据),6,创建销售订单(维护表头数据),7,创建销售订单,8,创建销售订单(维护表头数据),进入表头数据后,点选“条件”输入单价信息PR01后进入“附加数据B”,9,创建销售订单(维护表头数据),请注意此处必须在附加数据B选项卡内维护“制造商”信息。确认后返回。,10,创建销售订单,信息确认后即可点击保存,请留意下方信息栏内出现的库发订单号。,11,创建采购订单,使用T-CODE:ME21N创建采购订单,填写“机构数据选项卡内容,12,创建采购订单,填写“合伙人”选项卡内容,13,创建采购订单,填写“CRM采购属性-抬头”选项卡内容,确认后点击“凭证概览打开”,14,创建采购订单,将所需凭证直接入图所示直接拖入“购物车”中。,15,创建采购订单,填写好相关物料信息后,确认无误点击保存。请注意信息栏提示信息“自采号XXXXXXXX被创建”即为采购订单创建成功。,16,采购收货,使用T-CODE:MIGO进行采购收货,如图填入需收货的订单号,17,采购收货,填写所需收货相关信息(数量、何处、辅助数量)并勾选“项目确定”,点选“检查”后系统自动生成批次号后点击“保存”。,18,发票预制,使用T-CODE:ZMMC005进入发票预制界面(创建/修改/查询)。,19,发票预制,选中需要的行信息(点击最左侧的按键选择行),点击“预制发票”,20,发票预制,参照处请输入相应的合同号,且录入金额需使余额为0,21,创建外向发货单,22,创建外向发货单,请注意维护辅数量信息后点击保存,系统提示8000开头的外向单号创建成功,23,外向发货,使用T-CODE:VL02N且应用8000开头的外向发货单进行外向发货,24,销售开票,使用T-CODE:VF01进行销售开票,25,销售开票,点击维护表头信息,26,销售开票,信息确认无误点击保存,27,销售端代垫运费,点选“条件”选项卡,输入Z002类型及金额,28,金税系统接口,使用T-CODE:ZSDI001进入金税系统接口界面,
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