关于做好降本增效工作的一些设想

.关于做好降本增效工作的一些设想管理学大师彼特杜拉克说过，企业经营者只需做两件事，第一是提高收入，第二是控制成本。概括起来就是“降本增效”。所以说降本增效无论是对健康的盈利企业来说，还是对处于危机中的亏损企业来说都是管理工作的核心，都是企业生存和发展的必由之路。控制成本设想“降本”和“增效”是一个互动的目标要求，它们之间没有必然的因果关系，所以需要两条腿走路，不能偏废任何一面，否则都难以实现利润增长或者减少亏损的目标。但企业要获取利润，最快的速度就是控制成本。因为收入来源于企业外部，受外部诸多因素的影响，不易控制；但成本发生在企业内部，成本是否支出，支出多少完全掌握在自己手中。只要精心预算了，严格管理了，它就能被控制、能被减少。而减少的每一分成本，都直接转化成为了利润。所以六分公司要做好“降本增效”工作，实现减亏目标，首先要做好成本控制工作。具体做好以下几个方面的工作：一、控制好公里投放对于公交公司来讲，车轮一滚，最大一块成本就付出去了，再想收也收不回来了。所以一定要控制好公里投放，最大限度地增加高效公里，减少低效公里。高效公里投放越多，获得的边际利润就越大，减亏效果越明显。为此分公司采取了精细预算加动态调整的方法，做好公里的投放工作。首先根据历史营收数据计算出的营收月比系数，然后将今年计划营收总量和计划公里总量按营收月比系数分配到每一条线路，作为该条线路当月的营收计划指标和公里计划指标。在当月营运过程中，每10天将分公司主要线路日均营收、日均公里与实际日均营收、实际日均公里进行比对，将日均营收实际与计划差异较大、实际日均营收与日均公里波动趋势相反的线路作为问题的重点，分析原因，动态地调整公里的投放。确保公里投放尽可能的合理、有效。二、做好减员降本去年，为服务于世博公司增招了大量新进驾驶员，世博后这些新进驾驶员大多转作了预备。劳动力上面出现了富余。为了尽量降低劳动力成本，分公司要做好减员降本工作。一是采取替换式减员。分公司一些主要线路上有一批老弱驾驶员，由于身体不好经常临时请假，造成缺人损失班次很多，劳动生产率较低。为此分公司推出照顾政策，对身体不好的老职工，如果同意减少部分月度奖金的，可以留在家里做预备。然后将老职工空余出来的档次让优秀的新进驾驶员来填补，一方面提高了重点线路的劳动生产率，确保公里投放计划的执行；另一方面通过降低奖金收入，节约了一定的富余劳动力的成本。二是采取排查式减员。去年分公司安全形势不是很理想，面对劳动力富余的局面，分公司对即将续签合同的驾驶员实施排查式减员政策。凡是在过去两年里多次违法重点项目、多次发生有责事故、投诉的驾驶员，分公司将不再续签合同，实现进一步的降本减员。三是采取机动式减员。一年当中节日加班成本也是一个重要组成部分。为此分公司在每个节日期间，严格控制好执勤人数，避免预备等富余劳动力因节日加班造成成本支出，实现机动式减员。三、减少超工时成本在去年劳动力成本分析中，我们发现，六分公司工保超额支出的很大一部分是由于路线司、售、调职工超工时加班造成的。但从实际情况来看，由于历史原因，这些超工时只是存在于时刻表上虚的超工时，相比实际工时存在很大的水分。为此，分公司足条线路修改时刻表，尽量把时刻表上的超工时水分挤干，从而降低工保实际发放水平。目前，分公司已经在淞罗线、淞嘉线实施了新的时刻表，3月1日永罗线也实施了新的时刻表。劳动力成本节约效果较为明显。四、做好节能降耗今年公司把节能降耗作为一项重点工作，分公司将配合公司做好这项工作。节能降耗工作的关键是要把职工个体利益作为导向，引导职工 “人人关注成本，时时控制消耗”。所以分公司在认真开展爱车节能竞赛的同时，还要认真制定油耗考核方案。五、确保安全生产“安全就是最大的效益”，这一点我们六分深有体会。去年六分公司发生了5起重大行车事故，总计赔付金额超过了200万。这二百多万的流出，都是实实在在的利润。所以今年分公司要重点做好安全行车工作，控制好安全生产成本的支出。提高营收设想成本控制住了，还要抓好增加营收工作。毕竟企业要走出困境、要发展还是要提高营收能力。为了确保增收工作的完成，分公司将做好以下工作：一、抓重点线路分公司16条线路中，年营收排第一层次的是963路，年计划在1170万左右；第二层次是淞嘉线和宝山8路，900万左右；第三层次是永罗、淞罗和宝山15路，600万上下；第四层次是711和北罗，370万左右；第五层次是北华和769，在200万左右，余下的6条小线路合计60万左右。2011年计划营收线路2010年实际2011年计划2011年月均2011年日均2011年跃进2011跃进月均2011跃进日均196311,691,879 11,558,239 963,187 31,666 11,730,690 977,558 32,139 2淞嘉专线5,150,876 5,092,001 424,333 13,951 5,167,974 430,665 14,159 淞嘉线3,771,153 3,728,048 310,671 10,214 3,783,671 315,306 10,366 淞嘉线小计8,922,029 8,820,048 735,004 24,165 8,951,645 745,970 24,525 3宝山8路8,873,923 8,772,493 731,041 24,034 8,903,380 741,948 24,393 4永罗线6,425,187 6,351,746 529,312 17,402 6,446,515 537,210 17,662 5宝山15路5,094,479 5,036,248 419,687 13,798 5,111,390 425,949 14,004 6淞罗专线5,013,782 4,956,474 413,039 13,579 5,030,425 419,202 13,782 77113,745,328 3,702,518 308,543 10,144 3,757,761 313,147 10,295 8北罗线3,696,375 3,654,124 304,510 10,011 3,708,645 309,054 10,161 9北华线2,412,277 2,384,704 198,725 6,533 2,420,285 201,690 6,631 107691,800,610 1,780,029 148,336 4,877 1,806,587 150,549 4,950 11宝山12路184,532 182,423 15,202 500 185,145 15,429 507 12宝山84路111,891 110,612 9,218 303 112,262 9,355 308 13宝山81路102,680 101,506 8,459 278 103,021 8,585 282 14宝山4路110,632 109,367 9,114 300 110,999 9,250 304 15罗南线42,482 41,996 3,500 115 42,623 3,552 117 18宝山社区罗罗51 50 4 0 51 4 0 合计58,306,452 57,640,000 4,803,333 157,918 58,500,000 4,875,000 160,274 要确保营收任务的完成，关键是抓好前3个层次重点线路的营收工作。分公司采取的主要对策就是做好重点线路及相关线路的客流统计与分析。分公司要求从今年1月份开始，部分重点线路的调度员要对每个班次的pos机人次、售票人次，以及pos机和售票营收进行统计，记录在调度日报上。分公司通过对不同方向的每班客流变动趋势，划分出不同方向的高峰和低谷；根据日客流变化曲线，预测未来客流变化趋势，及时调整运能投放。通过客流调查，我们发现，永罗线早高峰时段下行客流明显高于上行客流人次，所以我们从3月1日起调整了车辆停放地点和出厂方向。将宝杨厂出厂吴淞码头的10辆车减少为8辆，将杨北厂出厂罗南的5辆车增加为7辆，优化了运能配备，取得了一定效果。我们在沪太路上投入运营的共有3条线路，即963路，北罗线和北华线。通过对客流和营收的检测，我们发现从1月中旬开始，三天线路日均客流明显下降，所以从1月20日起，我们实施了抽停公里计划。到了2月中旬，963路客流明显反弹，我们对963路恢复了运能。但北罗线、北华线客流恢复并不明显，所以我们对这两条线路维持了抽停公里计划。963、北罗线、北华线日人次02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,0002011年1月1日2011年1月3日2011年1月5日2011年1月7日2011年1月9日2011年1月11日2011年1月13日2011年1月15日2011年1月17日2011年1月19日2011年1月21日2011年1月23日2011年1月25日2011年1月27日2011年1月29日2011年1月31日2011年2月2日2011年2月4日2011年2月6日2011年2月8日2011年2月10日2011年2月12日2011年2月14日2011年2月16日2011年2月18日2011年2月20日2011年2月22日2011年2月24日2011年2月26日963日人次北罗线北华线二、抓黄金季节对于农业生产者来说，一年之计在于春，而对于我们公交公司来说一年的黄金季节有两个：一个是3、4、5月份，另一个是9、10、11、12月份。这两个季节的客流和营收都维持在较高水平。分公司要紧紧抓住这两个季节，计划、落实好营运生产工作，确保应收尽收。三、抓早晚高峰对于一天的营运生产来说，重点在于早晚高峰时段。分公司将确保早晚高峰班次执行率，确保高峰时段营收。四、奖金收入挂靠营收分公司目前执行的奖金分配方案侧重于对公里和班次的考核，绝大多数线