2016-2017年国土资源局整体支出绩效自评报告

20162017年国土资源局整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1、机构设置局机关机构设置情况局机关核定行政编制10名，机关后勤服务人员事业编制1名（其中设局长1名、副局长3名、纪检组长1名，总工程师1名，内设机构领导职数8名）。设置办公室（加挂政工股牌子）、计划财务股、行政审批股、规划耕保股、建设用地股、地籍测绘股（加挂“不动产登记股”牌子和“地产股”牌子）、矿产资源开发管理股、地质环境储量勘查股8个内设机构。机关党组织按章程和有关规定设置，负责局机关和直属单位的党群工作。纪检（监察）机构按照有关规定设置。所属事业单位9个国土资源执法监察大队（全额拨款事业编制18名）、XX县不动产登记中心（全额拨款编制20人）、土地收购储备中心（自收自支事业编制14名）、矿产资源补偿费征收管理办公室（自收自支事业编制4名）、土地开发整理中心（自收自支事业编制10名）、国土资源信息中心（自收自支事业编制8名）、征地拆迁事务中心（自收自支事业编制16名）、国土资源测绘队（自收自支事业编制13名）、国土资源交易中心（自收自支事业编制4名）。三是乡镇国土资源所10个（全额拨款事业编制41名）。2、在职人员情况2016年末我局按2016年的“三定方案”编制预算时人员编制为159人，其中全额拨款人员90人（局机关11人、执法大队18人、国土资源所41人、不动产登记中心20人）、自收自支人员69人（储备中心14人、征收办4人、整理中心10人、信息中心8人、征拆中心16人、交易中心4人、测绘队13人）。实有在职人员137人，其中全额拨款人员77人，自收自支人员60人。3、主要职能一是编制并组织实施全县国土资源规划，拟订并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。二是承担规范国土资源管理秩序的责任组织和协调有关土地资源、矿产资源测绘管理地方性政策和管理办法的拟订。承担全县国土资源执法监察职责。三是承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制县矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。四是负责规范国土资源权属管理。五是承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。六是承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。七是承担节约集约利用土地资源的责任，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。八是承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。九是负责矿产资源开发的监督管理。依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。十是承担地质环境保护的责任。依法组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。十一是负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。配合有关部门拟订国土资源收益分配制度，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。十二是负责统一监督管理全县测绘工作，对全县测绘地理信息工作的组织、指导和监督。十三是组织对县以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对基层国土资源所履行职责的情况进行监督管理。十四是承办县人民政府交办的其他事项。4、重点工作计划一是做好不动产登记改革相关建设工作；二是做好土地出让相关业务工作；三是做好地质环境治理相关工作；四是做好用地报批、土地征收、储备、交易等相关业务；五是做好其它国土资源管理相关业务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2017年年初支出预算数225116万元，其中，国土资源气象等事务225116万元。基本支出中主要安排于工资福利支出90523万元，商品和服务支出46672万元（含“三公”经费1112万元），对个人和家庭的补助13568万元，其它资本性支出391万元。项目支出合计6507万元，其基本建设支出1848万元、其它资本性支出2716万元、其它支出1943万元。二、19月部门整体支出管理及使用情况全年预算总支出225116万元，其中基本支出211059万元，项目支出6507万元。一19月基本支出实际使用情况1、基本支出116542万元，其中工资福利支出62338万元（其中基本工资和津补贴34592万元、奖金13243万元、社会保障缴费11344万元、其它316万元），商品和服务支出41186万元（其中印刷费5054万元、办公费2712万元、水电费物业管理费4414万元、差旅费6449万元、邮电费908万元、维修费403万元、培训费473万元、公务接待费2409万元、公务用车运行367万元、其它14693万元）。2、“三公经费”的使用管理情况2017年初“三公经费”预算数为1112万元（其中公务接待费544万元，公车运行568万元，公款出国出境0元），19月执行数为3239万元（其中公务接待费1436万元，公车运行1803万元，公款出国出境0元），比上年度发生数和本年年初数大幅减少。（二）19月专项支出实际使用情况1、19月项目支出总支出为53316万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出42266万元（其中印刷费1345万元、办公费758万元、水电费物业管理费298万元、差旅费887万元、邮电费0万元、公务接待费292万元、公务用车运行费326万元，其它3836万元），其它资本性支出1105万元。主要是从土地出让金返回中列支的相关开支和省市拨入款中列支的相关开支。2、资金管理情况及项目支出实施情况地质灾害治理项目管理严格按照地质灾害防治条例的规定执行。所有工程款支付都通过工程量核定，全部项目严格按相关程序进行审批，通过审计及相关财务检查发现，项目支出实施状况良好。三、测算年底部门整体支出管理及使用情况预计全年预算总支出254344万元，其中基本支出197107万元，项目支出57237万元。一测算年底基本支出实际使用情况1、基本支出197107万元，其中工资福利支出118816万元（其中基本工资和津补贴6622万元、奖金21196万元、社会保障缴费226万元、其它88万元），商品和服务支出56326万元（其中印刷费5784万元、办公费3495万元、水电费物业管理费496万元、差旅费721万元、邮电费231万元、维修费454万元、培训费62万元、公务接待费5438万元、公务用车运行568万元、其它20375万元）。2、“三公经费”的使用管理情况2017年初“三公经费”预算数为11118万元（其中公务接待费5438万元，公车运行568万元，公款出国出境0元）。（二）测算年底专项支出实际使用情况1、项目支出总支出为57237万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出45077万元（其中印刷费15万元、办公费85万元、水电费物业管理费368万元、差旅费968万元、邮电费0万元、公务接待费35万元、公务用车运行费45万元，其它40591万元），其它资本性支出1216万元。主要是从土地出让金返回中列支的相关开支和省市拨入款中列支的相关开支。四、其它需要说明的问题1、年初编制部门预算时集体土地确权发证、土地供应计划和储备计划编制、创建全国节约集约用地模范县等涉及到土地出让金中列支的专项从土地出让金的基金预算中列支，不包含在我局部门预算之内。耕地质量评定、基准地价更新、永久基本农田划定工作开展所需经费和新设不动产登记管理中心的开支因还没有进行财政投资评审和进入政府采购环节，列支依据不足，在部门预算执行过程中，当年度实际发生该项开支时依据财政投资评审和政府采购结果通过县财政局审核审定后据实列支，未包括在本部门预算支出范围内。2、很多省市安排要做的事（刚性开支）由于年初列入预算的手续不全安排不了，到年内按程序实施时又因为年初未列入预算实施不了。3、年初预算和实际决算数相差较大。主要原因是收入大部分要通过非税收入征收和土地出让金分成来保障