2011年度经营方案

XXXXX阳光家具制造有限公司2011年度经营方案计划书一、根据公司2011年度工作计划书的要求，经营工作重点是：1、建立建全公司营销保障体系管理规范； 2、推行新的专卖店支持政策。新建规模专卖店30个，改扩建20个专卖店； 3、推行大客户（专卖店）顾问式销售管理（试行）办法和省级专卖店管理试点工作； 4、加强营销队伍建设，培训、锻炼一支优秀的营销队伍； 5、对专卖店的老板和导购员进行一次专卖店管理和导购技能的培训。二、2011年度考核任务：1。36亿元，目标任务2亿元 项 目区 域（新建+升级）考核任务+目标任务责任人西南区7+43400万+1600万XXX西北区7+43400万+1600万XXX华北区7+43400万+1600万XXX贵州专区2+2700万+400万XXX内蒙专区2+21000万+400万XXX河南专区2+2400万+400万XXX湖北专区2+1700万+400万XXX综合区1+1600万+400万XXX合计： 136亿万+6800万西南区：川、渝、滇、藏、桂；西北区：新、青、甘、陕、晋、宁；华北区：黑、吉、辽、京、津、鲁、冀、香河门市；省级专区：蒙、黔、鄂、豫四个省级专区；综合区：非上述区域内各省的销售管理划归综合区（含八一门市）。三、营销中心人员安排及分工：A、销售部1、西南区总监(定员3人)：XXX销售助理：XXX（试习）2、西北区总监(定员3人)：XXX销售助理：XXX（试习）3、华北区总监(定员3人)：XXX销售助理：XXX（试习）4、武汉专区经理：XXX5、贵州专区经理：XXX6、内蒙专区经理：XXX（见习）7、河南专区经理：XXX（见习）B、市场部1、开业促销助理：助理：XXX 成员：XXXX、XXX（后备人员：XXXXX） 2、后勤保障助理：助理：XXX 成员：XXX 3、广告饰品助理：助理：XXX 成员：XXX四、大客户管理责任人：（根据实际情况可以动态调整） 1、西南区：XXX 2、西北区：XXX 3、华北区：XXX 五、基本费用管理规定及任务考核办法：1、基本工资、电话费、旅差费：a、 基本工资：区域总监： 6000元/月；省区经理： 30004000元/月；销售经理： 21003000元/月；内务人员： 16002600元/月。b、新招销售人员工资标准：新手三个月试习期1600元/月，合格2100元/月，半年后2600元/月。熟手三个月试习期2500元/月，合格3000元/月，半年后若担任省区经理4000元/月。c、电话费：区域总监：300380元/月；省区经理：200300元/月；销售经理：100200元/月；内务人员： 50100元/月。d、旅差费：（出差生活、住宿补助）补助：省内（含重庆）：100元/天，省外120元/天。当月出差22天以上的补助100元打的费。车船费：实报实销。（未经特许，飞机、软卧火车票只能报销同程硬卧票价。）2、年度销售任务考核办法：a、完成年度考核任务可得全额基本工资。区域总监奖励1万元，省区经理奖励5000元，销售经理奖励3000元，销售助理奖励2000元，内务人员奖励1000元；b、新建、升级专卖店超额一个奖励责任人3000元，少一个扣责任人1000元；c、区域总监每超考核任务1万元按1%计提奖金，超过目标任务部分按2%计提奖金；d、省区经理每超考核任务1万元按1.2%计提奖金，超过目标任务部分按2%计提奖金；e、销售经理（所属区域）每超1万元按0.3%计提奖金，由区域总监根据工作表现进行分配并上报营销中心同意后执行。f、助理和内务人员在完成公司年度考核任务后，年工资总额可上浮10%。g、未完成年度考核任务的销售区，所属区域责任人和销售经理基本工资按80%计发。未完成公司年度考核任务，助理和内务人员基本工资按95%计发。备注：按季度考核，季末月兑现50%的奖金，年终总算。若年度出差天数低于240天的，奖金总额的10%将被扣发。XXXX阳光家具制造有限公司 营销中心2011年元月XXXXXX家具制造有限公司2011年企业年度工作计划书根据公司五年发展规划的目标，公司目标任务是：2011年：2个亿，2012年：2.8个亿，2013年：5个亿，2014年：7个亿，2015年：10个亿。结合公司的实际情况，我们拟定了公司2011年企业年度工作计划：一、2011年度公司目标任务实现销售总收入2亿元 其中：套房：1.46亿元，沙发：3000万元（含皮沙发），床垫：1400万元，；软床：400万元，餐桌：600万元。二、2011年度企业工作重点第一、建立健全企业组织管理机构公司将根据企业发展的需要，适时增设管理部门和管理人员，使企业逐步迈入标准化、规范化、制度化管理的新台阶。1、总经理2、办公室（人力资源部、保卫部）3、公司成立工厂部下设五个分厂一分厂（套房）二分厂（沙发）三分厂（床垫）四分厂（软床）五分厂（餐桌）4、财务部5、开发部6、供应部7、公司成立营销中心下设六个部门A、 销售部a、 大客户部b、 省区经理B、 市场部C、 售后部D、 设计部E、 物流部F、综合部各部门成立后，由部门首长负责制定相应的岗位职责以及管理制度和管理流程。最后由办公室汇总形成汇编材料，上报公司批准后执行。第二、建立健全公司五大保障体系：1、企业文化提升和变革管理保障体系；2、生产和质量保障体系；3、营销管理保障体系；4、新产品开发保障体系；5、售后服务保障体系。 第三、公司成立营销中心，实施一体化的营销管理模式。将继续加大营销投入（包括广告和人才储备）和营销队伍的建设，用高素质、高标准和高要求来造就一支具备专业知识、专业技能和实战能力的营销队伍。第四、公司成立工厂部，直接管理和监控各分厂生产的全过程，重点是对现在生产管理实行管理过程再造，最大限度提高生产效率。保质、保量、保时的完成公司下达的生产任务。第五、新产品开发，从今年开始，我们每年将推出4-8个新系列产品投放市场。要求设计部、工厂部要在新工艺，新材料上善于创新，为提高生产效率不断努力。第六、创建学习型的企业，实施人才战略。用三到五年的时间把企业转变成为一个学习型的团队，培养和造就一批优秀的管理人员和员工，为企业的持续发展奠定坚实的基础。 希望华信阳光全体员工顾全大局，各司其职，各尽其责，团结协作，为完成公司2011年度目标任务而努力工作！XXXXXXXX家具制造有限公司2011-1-1XXXXXX家具制造有限公司营销中心2011年度经营工作重点为实现公司五年战略规划的目标，公司目标任务是：2011年：2个亿，2012年：2.8个亿，2013年：5个亿，2014年：7个亿，2015年：10个亿。2011年是承上启下的一年，是极为关键的一年。因此我们一切工作的重点都要围绕这个中心展开。体系的建立和人才的培养是重中之重：只有学习型的团队，才是一支具有真正战斗力的、无往而不胜的团队。2011年度考核任务：1。36亿元，目标任务：2亿元。考核任务分解：详见2011年度经营方案目标任务分解：其中：套房：1。46亿元沙发：3000万元（含皮沙发）床垫：1400万元软床：400万元餐桌：600万元。2011年公司营销重点工作是：一、建立和完善营销管理体系和管理规范2、 公司成立营销中心下设机构：A、 销售部：负责全国各市场的销售管理工作；a、 大客户部：大客户经理由区域或省区经理兼任，负责按照大客户（专卖店）顾问式销售管理（试行）办法的要求，对区域内的大客户实行重点服务；b、 省区经理：负责区域内所有专卖店或零散客户的管理和服务；c、 办事处（代理商）：负责区域内所有客户的管理和服务；d、 销售经理：负责区域内指定客户的管理和服务。B、 市场部：包括营销策划、开业和日常促销活动组织和实施，对公司重点市场进行有目的调查和突击开发等工作；C、 售后部：包括接单、装饰品采购、以及销售活动所需其它物品的准备，处理售后质量和服务问题；D、 设计部：卖场设计，拟定装修规范、现场装修指导、验收和申报补贴；E、 物流部：保管、货物托运或送货；F、 综合部：与各分厂协调，以及对分供方的原材料、产成品质量、价格、售后等全过程监控。3、 管理规范A、制定和完善公司营销管理制度B、制定和完善专卖店管理规范C、制定和完善营销中心人员薪酬标准、制定和完善晋升标准、制定和完善奖惩标准二、实施大客户顾问式管理A、制定和完善大客户（专卖店）顾问式销售管理（试行）办法； B、加大对大客户特殊的全方位支持力度，确保大客户正常经营； C、制定大客户月度简报十要素，要求大客户经理严格执行，同时实施重奖重惩考核（纳入年度总体考核指标之一）。三、有计划的、有目的培训销售人员，提高其技、战术水平1、政策和制度的学习，达到规范言行和统一认识的目的；2、区域总监和省区经理必须具备较强的谈判能力，对专卖店的规划、商品的配置、装修、装饰品、灯光等具有独立处理的能力；在开业助理的协助下，能独立组织和开展专卖店的开业或促销活动；3、我们是一个整体，是一个团队。要有全局观念，能顾全大局，理性的处理与同事之间和专卖店之间的各种关系；4、对市场具有敏锐的观察力和分析能力，能及时为公司提供有价值的综合信息。5、营销中心工作人员需要掌握的基本情况有以下九个方面：1）、公司的基本情况：我们的经营宗旨是：创新+高效+品味=顾客需求优先！2）、03年建厂，2009年建成现代化的家具制造车间，共有套房、沙发、床垫、软床、餐桌五个分厂。3）、“华信阳光品牌”有形象代言人，具有良好的市场和用户口碑。4）、2010年1.2个亿,2011年2个亿，有员工700人，占地100多亩。5）、公司销售政策（包括专卖店合同以及四个附件的全部内容）；6）、公司大客户（专卖店）顾问式服务（试行）办法的内容；7）、产品系列以及每个系列的特点、价格；8）、强调我们售后服务上的人性化特色以及让专卖店成功的保障措施；9）、公司相关规章制度和管理规范，以及相关工作流程。四、实施支持力度更大的专卖店新政策，与2010年度的专卖店政策同时使用。要求新、扩建专卖店50个，独立下达考核指标，实行超奖短罚的激励政策五、根据客户群体及销售网络建设情况，至少进行一次专卖店老板和导购员的专题培训，藉达到与公司在认识上和行动上保持一致，同时提高专卖店市场竞争能力的目的。六、营销中心工作人员的形象要求1、 加强自身学习，不断提高个人的综合素质，超越自已！2、 销售经理以上统一工作服，工作证，名片及销售工作所需之工具，按统一标准配备；3、 内务及其它各部门，按公司管理后勤人员服装要求统一着装和统一标识；4、 分工明确，团队协作，一体化工作，打造一支一流的营销队伍。 XXXXXXX家具制造有限公司营销中心 2011年元月XXXXX阳光家具制造有限公司2011年度生产工作重点公司五年战略规划的目标是：2011年：2个亿，2012年：2.8个亿，2013年：5个亿，2014年：7个亿，2015年：10个亿。为实现公司2011年度总目标任务，我们在机构完善和制度制定与执行，员工培训等方面着手进行全面的调整。一、 逐步完善生产管理体系建设，用稳固的后方来保证公司市场开拓计划的顺利实现。成立工厂部：下设机构：1、 一分厂（套房厂）厂长：王申茂第一车间主任：陈设高 第二车间主任：常 勇 第三车间主任：甯先其 第四车间主任：朱泽杨2、 二分厂（沙发厂）：厂长：王 萍3、 三分厂（床垫厂）：厂长：廖永慧4、 四分厂（软床厂）：厂长：尹双云5、 五分厂（餐桌厂）：厂长：二、 2011年度生产指标：一分厂： 套房：25000套二分厂： 沙发：6000套三分厂： 床垫：12000个四分厂： 软床：1200套五分厂： 餐桌：1500套三、 制定和完善生产、质量全过程管理的系列规章制度；1、 制定和完善生产管理制度；2、 制定和完善质量管理制度；3、 制定和完善设备管理制度；4、 制定和完善各工序操作规程；5、 定人定编，制定岗位职责；四、 组织全体生产人员认真学习企业各