2010年记录表式汇编

TY/JL-2010 质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编依据：GB/T 19001-2008（ISO 9001:2008, IDT）GB/T 24001-2004（ISO14001: 2004, IDT）GB/T 28001-2001 标准编制版 本 号： B 受控状态： 受控编号： 2010年8月1日发布 2010年8月1日实施目 录序号编号名称制定部门1TY/JL-01文件发放/领用登记表 办公室2TY/JL-02外来文件登记表 办公室3TY/JL-03文件更改申请表 办公室4TY/JL-04文件更改通知单 办公室5TY/JL-05文件/记录借阅登记表 办公室6TY/JL-06有效文件控制清单办公室7TY/JL-07记录移交（接收）登记表 办公室8TY/JL-08文件/记录销毁及留存清单 办公室9TY/JL-09文件轮阅单办公室10TY/JL-10会议签到表 办公室11TY/JL-11劳保用品发放记录 办公室12TY/JL-12应急准备物资清单办公室13TY/JL-13年度部门员工教育培训计划表人事处14TY/JL-14人员培训记录人事处15TY/JL-15特种作业人员上岗证登记表人事处16TY/JL-16内部培训签到表人事处17TY/JL-17培训评估报告人事处18TY/JL-18年度培训汇总表 人事处19TY/JL-19不合格项分布表 审计处20TY/JL-20不合格报告 审计处21TY/JL-21内审现场检查记录审计处22TY/JL-22投标登记表 经营处23TY/JL-23投标文件评审表 经营处24TY/JL-24合同（标书）评审记录 经营处25TY/JL-25工程回访记录 经营处26TY/JL-26年度工程回访计划表经营处27TY/JL-27顾客和相关方满意程度调查表经营处28TY/JL-28顾客投诉及处理记录工程处29TY/JL-29施工组织设计（方案）审批表总工办30TY/JL-30合格分包方名单劳务公司31TY/JL-31分包方评价记录劳务公司32TY/JL-32合格物资供方名单物资供应处33TY/JL-33物资供方评价记录物资供应处34TY/JL-34物资采购计划物资供应处35TY/JL-35管理评审会议记录 质量安全处36TY/JL-36纠正措施/预防措施表 质量安全处37TY/JL-37监视和测量设备台账 质量安全处38TY/JL-38监视和测量设备周期检定计划表 质量安全处39TY/JL-39自控监视和测量设备检定记录质量安全处40TY/JL-40监视和测量设备配备申请表质量安全处41TY/JL-41建筑工程质量维修通知书质量安全处42TY/JL-42质量、安全隐患整改通知单质量安全处43TY/JL-43管理方案质量安全处44TY/JL-44技术交底记录质量安全处45TY/JL-45安全技术交底质量安全处46TY/JL-46消防安全检查记录质量安全处47TY/JL-47不合格品报告单质量安全处48TY/JL-48状态标识一览表 质量安全处49TY/JL-49危险源辨识、风险评价控制策划一览表质量安全处50TY/JL-50重大危险源清单质量安全处51TY/JL-51环境因素识别、评价、控制一览表 质量安全处52TY/JL-52重大环境因素清单 质量安全处53TY/JL-53扣件检查记录质量安全处54TY/JL-54钢管检查记录质量安全处55TY/JL-55危险物品隔离、防护措施检查表质量安全处56TY/JL-56应急预案演练记录质量安全处57TY/JL-57环境/职业健康法律、法规因素合规性评审表质量安全处58TY/JL-58接地电阻测试记录 质量安全处59TY/JL-59漏电保护器测试记录质量安全处60TY/JL-60脚手架力矩测试记录质量安全处61TY/JL-61搅拌机安全技术验收表 质量安全处62TY/JL-62桩机安全技术要求验收表质量安全处63TY/JL-63钢筋机械安全技术要求验收表 质量安全处64TY/JL-64电焊机安全技术要求验收表质量安全处65TY/JL-65建筑工地场界噪声监测记录质量安全处66TY/JL-66手持式电动工具安全检查记录质量安全处67TY/JL-67新增机械设备验收记录机械设备站68TY/JL-68机械设备台账 机械设备站69TY/JL-69机械设备进场验收单机械设备站70TY/JL-70塔式起重机（施工升降机）运行记录机械设备站71TY/JL-71机械设备维修记录机械设备站72TY/JL-72施工机械操作交接班记录机械设备站73TY/JL-73机械（检测）设备报废审批表机械设备站编号：TY/JL-01文件发放/领用登记表文件名称发放日期 年 月 日文件编号发放范围批准人批准日期 年 月 日序号接收部门收件人签名备 注编号：TY/JL-02外来文件登记表 制表部门： 第 页序号日期文 件 标 题文件编号来文单位份数受控状态备 注编号：TY/JL-03文件更改申请表提出更改部门文件名称更改文件的理由： 更改内容：原文件审批部门（人）意见：（文件主管部门意见） 批准人： 年 月 日编号：TY/JL-04文件更改通知单文件持有部门：现将文件更改通知单发给你们，请按文件控制规定的办法，对文件内容进行更改。 更改部门： 更改日期： 年 月 日文件名称文件编号原章节条第 次更改更改人更改期限原版内容：更改内容：（可另附页） 编号：TY/JL-05文件/记录借阅登记表 第 页序号日期文件名称借阅目的卷号借阅人批准人归还日期备 注编号：TY/JL-06有效文件控制清单 第 页序号文件编号文件名称版次修改状态备注编号：TY/JL-07记录移交（接收）登记表 第 页序号文件名称移交日期卷内文件页数移交人（签名）接收人（签名）备 注编号：TY/JL-08文件/记录销毁及留存清单 第 页序号文件名称数量销毁数量保存数量销毁人销毁日期备注编号：TY/JL-09文件轮阅单轮阅者姓名（签名）时间阅后意见编号：TY/JL-10会议签到表会议名称会议时间到会人数会议地点姓名部门职务姓名部门职务记录人： 年 月 日编号：TY/JL-11劳保用品发放记录部门：序号名称数量发放部门日期领用人备注发放人： 批准人：编号：TY/JL-12 应急准备物资清单部门：序号设备名称规格型号数量存放地点用途备注填表人： 日期： 批准人：编号：TY/JL-13年度部门员工教育培训计划表制定部门： 制定时间： 年 月 日序号培训项目培训对象培训人数培训时间备注第一季度第二季度第三季度第四季度编号：TY/JL-14 人员培训记录培训内容：姓名性别部门培训时间主办部门合格证号有效期 编号：TY/JL-15特种作业人员上岗证登记表项目部：序号姓名性别证书名称证书编号发证时间验证时间备注编号：TY/JL-16 内部培训签到表培训名称培训时间参加人数培训地点序号姓名部门职务序号姓名部门职务记录人： 年 月 日 编号：TY/JL-17培训评估报告报告日期： 编号：培训名称培训时间培训人数培训内容培训部门培训地点培训效果评估报告审批人： 年 月 日编号：TY/JL-18年度培训汇总表管理层管理人员岗位培训（人数）建造师培训（人数）其他培训（人数）施工员预算员质检员安全员材料员内审员一级二级作业层作业人员培训（人数）其他培训（人数）电工焊工架子工机械操作工防水工起重司机人货两运电梯司机编号：TY/JL-19不合格项分布表内审时间： 年 月 日 要素 部门合计合计分析不合格报告共有 件，其中：按部门分： 按要素分：总结：不合格项主要集中在 要素中，即编号：TY/JL-20不合格报告编号：受审核部门审核日期不合格事实：不符合 GB/T19001-2008章节号 GB/T24001-2004章节号 GB/T28001-2001章节号 管理手册、程序文件文件名 相关法律、法规要求文件名严重程度 严重不合格项 一般不合格项原因分析及纠正措施和预防措施（按纠正措施、预防措施控制程序执行，要求受审方在15天内完成整改，并随同本报告提交相应实施记录和证据交内审组）受审核方代表审核员编号：TY/JL-21内审现场检查记录共 页 / 第 页受审核部门现场审核情况说明符合性审核员日期 年 月 日说明：符合用“”表示，不符合用“”表示，观察项用“”表示编号：TY/JL-22投标登记表序号投标工程名称招标单位投标日期是否中标备注编号：TY/JL-23投标文件评审表建设单位招标代理机构工程名称建设地点工程概况承包方式预算报价质量要求施工日期开标时间开标地点拟派项目经理拟派技术负责人投标文件份数正本 份 / 副本 份共 份（商务）投标有效期正本 份 / 副本 份共 份（技术）专家评审意见评审人员签名： 年 月 日领导评审结果领导签名： 年 月 日编号：TY/JL-24合同（标书）评审记录建设单位工程名称评审内容工程地点开工日期竣工日期层数（结构类型）地上 层地下 层承包形式建筑面积合同造价承包范围及内容质量目标项目经理环境目标联系人安全目标合同份数正本 份副本 份合同编号评审部门评审意见签名/日期评审结论： 法定代表人签字： 日期：编号：TY/JL-25工程回访记录建设单位施工单位工程名称工程地点交工日期 年 月 日回访日期 年 月 日回访情况及发现的质量问题：回访负责人： 年 月 日与建设单位（用户）协商的处理意见：建设单位（用户）签字： 年 月 日编号：TY/JL-26年度工程回访计划表控制部门： 第 页 / 共 页序号工程名称回访时间回访单位一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计应回访数/已回访数说明：回访时间可做临时变动。批准人： 编制人： 年 月 日 编号：TY/JL-27顾客和相关方满意程度调查表尊敬的顾客：您好！为了持续改进我公司的管理状况，更好地为您服务，及时并诚挚地保持我们之间的沟通和合作，特请您花费一些宝贵的时间认真阅读并填写这表格，尽快地反馈给该表格的发出部门，我们谨表示衷心的感谢！ 天津天一建设集团有限公司建设单位工程名称联系电话经办人评价项目评价意见备注很满意较满意一般较不满意很不满意外观质量材料质量施工质量施工进度服务态度环境因素控制危险源控制需补充说明的意见或建议：此表在不同阶段分别由业主、监理、社区、住户填写，故而填写项目可根据各自了解情况的程度填写，不必勉强填写。回函地址：编号：TY/JL-28顾客投诉及处理记录投诉单位： 投诉日期：工程名称： 工程地点：投诉方式：电话： 信函： 联系人姓名/电话：投诉内容：经办人： 年 月 日处理意见：处理部门负责人： 年 月 日处理结果：实施部门负责人： 年 月 日编号：TY/JL-29施工组织设计（方案）审批表工程名称建筑面积结构形式开工日期竣工日期施工单位编制人编制日期审批部门及审批意见项目部分公司项目技术负责人（签章）：项目经理（签章）：年 月 日技术负责人（签章）： 年 月 日工程处部门负责人（签章）： 年 月 日总工办部门负责人（签章）： 年 月 日质量安全处质量科科长（签章） 年 月 日安全科科长（签章） 年 月 日公司技术负责人（签章）： 年 月 日编号：TY/JL-30合格分包方名单部门： 第 页 / 共 页序号分包方名称分包内容分包方地址联系人联系电话评价结论备注编号：TY/JL-31分包方评价记录分包方名称法定代表人地址联系人电话1资质等级2经营范围3合同履约4以往业绩5质量情况6价格水平7安全情况8企业信誉9质量体系情况评价意见会签： 年 月 日审批意见批准人： 年 月 日编号：TY/JL-32合格物资供方名单部门： 第 页 / 共 页序号供方名称提供产品名称供方地址供方联系人联系电话备注编号：TY/JL-33物资供方评价记录评价部门：供方单位联系人供方地址电话/传真拟采购的产品供方提供的有关合法经营和质量保证的文件序号文件名称内容简介评价情况及建议评价结论参评人会签： 年 月 日领导审批意见签名： 年 月 日编号：TY/JL-34物资采购计划工程名称： 项目部：序号材料名称型号/规格数量单位计划进场时间质量要求等级安全环境要求备注编号：TY/JL-35管理评审会议记录会议时间会议地点参加人员详见会议签到表主持人记录人评审记录：（可附页）编号：TY/JL-36纠正措施 / 预防措施表受审核部门不合格编号不合格事实及原因分析： 记录人： 日期：对策措施措施内容实施部门完成日期实施情况 实施部门负责人： 日期：验证验证人： 日期：编号：TY/JL-37监视和测量设备台账部门：序号设备编号设备名称型号规格生产厂家出厂日期检定周期使用情况启用时间使用部门备注编号：TY/JL-38 监视和测量设备周期检定计划表控制部门： 第 页 / 共 页序号设备名称编号检定周期上次检定时间下次检定时间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计应检数 / 已检数编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日 编号：TY/JL-39自控监视和测量设备检定记录监测设备名称设备型号使用部门保管人/部门检定情况记录：检定结论： 检定人： 年 月 日注：自控监测设备的检定按监视和测量设备检定和自校规程执行编号：TY/JL-40监视和测量设备配备申请表部门：序号设备名称规格型号生产厂家数量单价总价备注申请理由：申请人： 年 月 日审批意见：申请人： 年 月 日编号：TY/JL-41建筑工程质量维修通知书工程名称：维修部位：主要质量问题:通知单位经办人： 年 月 日维修记录：维修部门负责人： 年 月 日验证：验证部门负责人： 年 月 日编号：TY/JL-42质量、安全隐患整改通知单工程名称施工单位检查日期工程部位检查部门检查形式参加检查人现场存在问题：落实整改负责人 ： 检查负责人：年月日 年月日复查意见复查人：年月日编号：TY/JL-43 管理方案部门：目标：指标：方法措施：资源配置：管理措施（含人员职责及进度计划安排）实施情况验证评价：编制人： 批准人： 年 月 日编号：TY/JL-44技术交底记录交底部门：交底日期：单位工程名称：分部工程名称：分项工程名称：技术交底内容：被交底单位负责人签名：交底人签名：注：本表一式两份，被交底人一份，交底人一份留存。编号：TY/JL-45 安全技术交底工程名称工种施工部位交底时间交底内容被交底人： 交底人： 安全员：年 月 日 年 月 日 年 月 日编号：TY/JL-46消防安全检查记录检查部位检查日期参加人员检查情况：记录人： 日期：整改情况：记录人： 日期：验证验证人： 日期：编号：TY/JL-47不合格品报告单单位工程名称： 发生日期：不合格事实：评审和处理评审： 一般不合格 严重不合格 事故处置： 返工 返修/让步接收 降级评审人： 年 月 日处置记录：处理人： 年 月 日验证记录：验证人： 年 月 日编号：TY/JL-48状态标识一览表工程名称：序号标识或名称检验与试验状态标识方法地点标识人（部门）备注日期： 年 月 日编号：TY/JL-49危险源辨识、风险评价控制策划一览表部门： 日期：序