qp023 进料制程最终检验程序_图文

品保課制 作:莫 凱文管中心審核:龔四英總經理室核准:林小姐,Page 1,進料、制程、最終檢驗程序,文件編號: 824PMX001修訂日期: 2006-01-05制定日期: 2002-05-01版 本: B4,A、進料檢驗程序,1.目的: 1.1強化原物料之源頭管理,使生產作業之品質更易于全面掌控。 1.2確保原物料進料之品質符合生產之需求。 2.范圍:所有生產所需的原物料及外發加工品均包含之。 3.名詞定義:無 4.權責:由品保課IQC(進料品管員)負責,相關單位協助。5.作業內容: 5.1進料點收作業:參照產品防護管理程序。 5.2進料驗收程序: 5.2.1進料品之資格確認;檢驗員依據驗收單之內容,核對是否在合格供應商 名錄中及免檢原物料清單中. 免驗物料之驗收, 參照免檢原物料管理 辦法。托外加工產品之驗收依托外加工管理程序進行。 5.2.2檢驗依據及判定標准:,5.2.2檢驗依據及判定標准: 進料品管員依據相關進料檢驗規范及必要之圖紙作為檢驗和判定依據, 當發生圖紙與產品出現差異時,填寫圖紙異常反饋單知會相關單位改善, 並於三日內結案. 5.2.2.1原材料進料檢驗前,須要求供應商提供相應之出庫檢驗報告、材質 証明、SGS報告或MSDS物質安全証明資料,品保課IQC依據 各相關材質之進料檢驗規範及圖紙進行檢驗. 5.2.2.2物料進料檢驗時,如來料是屬免檢原物料清單中的免檢物料,品保課 IQC需加貼免檢標簽.鉚釘配件來料,品保課IQC依據相應之供應商 承認書中的圖紙指定之重點尺寸進行檢驗;如該來料之鉚釘有表面處 理要求,須要求供應商須提供相應之鹽霧測試報告、膜厚測試報 告及鍍層之SGS報告. 5.2.2.3托外加工之進料檢驗,品保課IQC依據相應之受控客戶“承認圖紙”及樣品 進行檢驗.若客戶暫未承認且須要求交貨而無受控圖紙時,品保課IQC須,用向業務課申請,經開發課確認簽名且有蓋“客戶圖紙確認章”並注明版次 的“參考圖紙”進行檢驗. 5.2.3檢驗記錄: 物控課在填寫驗收單時,須根據採購課訂單備注“環保”或 “ROHS”字樣,品保IQC須同時確認供應商是否已提供有效的環保証明資料後 方於驗收單中簽名確認.否則須注明“非環保材料”字樣.並以品質異常 回饋單形式知會採購,要求供應商提供相應証明資料或做退料處理.進料檢 驗后須將檢驗結果填寫入驗收單、進料檢驗記錄表及供應商交貨 履歷表中,須備注供應商所附環保相關証明資料等字樣。 5.2.4物品隔離與標示: 進料品須依其檢驗狀況、性質加以歸類、隔離與標示,並貼 上所需適用之標簽。所有環保材料及物料均須張貼綠色環保標籤;原材 料依其材質顏色不同須加貼相應之顏色標籤.具體參照標示與追溯管 制程序. 5.2.5良品入庫: 5.2.5.1原材料檢驗合格后,貼上原材料合格標簽蓋上“IQC PASS”章由IQC 簽名+日期、顏色標籤;屬環保材料另須張貼綠色環保標籤均貼,於原材料標示牌上。 5.2.5.2物料檢驗合格后, 貼上物料合格標簽蓋上“IQC PASS”章由IQC簽名 +日期、免檢物料另須貼免檢標籤;鉚釘另須貼鉚釘合格標籤.所 有物料屬環保物料時,均須張貼綠色環保標籤於物料外袋或包裝箱外。 5.2.6進料不良之處置: 5.2.6.1品保課IQC檢驗來料異常或我司制程發現來料異常時, 須開立品質異常 回饋單交品保課長確定並編碼后知悉采購課要求供應商改善,並知會供 應商須于三天內回復,否則將對其供應商月評核成績表之配合度項目 扣分。具體參照採購管制程序.所發出之品質異常回饋單,須逐 件登錄于品質異常回鐀單追蹤表,加以追蹤處理。 5.2.6.2品保課在開出品質異常回鐀單的同時,發出來料品質異常通知單, 經生管、生產、採購、物控、經理級以上人員核準后,品保課IQC依據最 終處理結果進行結案處理,並將來料品質異常通知單存檔,以利追 溯。簽名+日期、顏色標籤;屬環保材料另須張貼綠色環保標籤均貼 5.2.6.3若最終判定為退貨,則參照不合格品之管制程序與產品防護管理程 序。,5.2.6.4若最終判定為特采,則參照特采管制程序。 5.2.7檢驗履歷表之建立: 來料檢驗之記錄必須每日逐批登入于供應商交貨履歷表。進料品質異 常回饋單須按供應商別登入於進料品質異常履歷表中,以利後續參考及 結案追溯.品保課IQC每次進料時,須先參考並確認其進料品質異常履歷表 中相關內容以使進一步確認供應商的異常改善及進料的品質狀況. 5.2.8廠商交貨品質考核與處置: 參照採購管理程序。 5.3 抽樣方式:一般情況下按進料檢驗抽樣計劃實施抽樣,但可視實際情況進行調整; 具體如下:,加嚴,正常,減量,跳批,免檢,5/2 10/0 5/0 5/0 5批有2批退貨 10批都無退貨 5批都無退貨 5批都無退貨 10/0 10批都無退貨,1pc NG,1pc NG,1pc NG,采購課,供應商,供應商送貨,倉庫點收,標示入庫,開出品質異常回饋單知會供應商及相關單位,退貨,特采,挑選加工,標示入庫,IQC檢驗,供應商改善對策回復(3天內),OK,NG,IQC 工作要點:1.要確認來料供應商是否屬 於合格供應商.2.要確認供應商所附報告的 真實及可靠性.3.每批材料都要進行可靠性 測試確認.4.及時處理制程材料異常并反饋給供應商.5.作好相關品質記錄.,IQC作業流程圖,6.參考文件: 6.1採購管理程序 (740PMX001) 6.2托外加工管理程序 (740PMX002) 6.3產品防護管理程序 (755PMX001) 6.4免檢原物料管理辦法 (824WMX001) 6.5進料檢驗抽樣計劃 (824SMX002) 6.6銅板(CU)進料檢驗規範 (824SMX004) 6.7不銹鋼(SUS)進料檢驗規範 (824SMX005) 6.8冷扎板(SPCC)進料檢驗規範 (824SMX006) 6.9鍍氬鉛板(CSHEET)進料檢驗規範 (824SMX007) 6.10馬口鐵(SPTE)進料檢驗規範 (824SMX008) 6.11鋁材AL(ALE)進料檢驗規範 (824SMX009) 6.12鍍鋅板(SECC)進料檢驗規範 (824SMX010) 6.13電鍍錫進料檢驗規範 (824SMX011) 6.14電鍍五彩進料檢驗規範 (824SMX012) 6.15電鍍白鋅進料檢驗規範 (824SMX013),6.參考文件: 6.16電鍍藍鋅進料檢驗規範 (824SMX014) 6.17電鍍鎳進料檢驗規範 (824SMX015) 6.18電鍍產品吃錫試驗檢驗規範 (824SMX016) 6.19絲印產品進料檢驗規範 (824SMX017) 6.20烤漆產品進料檢驗規範 (824SMX018) 6.21陽极產品及皮銅熱處理檢驗規範 (824SMX019) 6.22熱扎板(SGCC)進料檢驗規範 (824SMX020) 6.23不合格品之管制程序 (830PMX0001) 6.24特採管制程序 (830PMX002) 7.附件/表單: 7.1品質異常回饋單 824BMX003（A2版） 7.2進料檢驗記錄表 824BMX006（A1版） 7.3供應商交貨履歷表 824BMX008（A版） 7.4免檢原物料清單 824BMX010（A版）,7.附件/表單: 7.5(原材料)合格標簽 824BMX014（A版） 7.6(物料)合格標簽 824BMX015（A版） 7.7品質異常回饋追蹤表 824BMX016（A版） 7.8來料品質異常通知單 824BMX017（A版） 7.9圖紙異常反饋單 824BMX019（A版） 7.10鉚釘合格標籤 824BMX030(A版) 7.11進料品質異常履歷表 824BMX031(A版) 7.12合格供應商名錄 740BMX005（A版） 7.13原材料標示牌 755BMX004（A版） 7.14驗收單 755BMX022（A版）,文件編號: 724PMX002 修訂日期: 2008-05-31制定日期: 2002-05-01版 本: B3,B、制程檢驗程序,1.目的:確保製程在管制狀態下運作，防止作業疏失，及時有效地采取矯正預防措施之程序。 2.范圍:所有凡本公司制程產品均適用之. 3.名詞定義:無 4.權責: 4.1生產課、表面處理課: 自主/末件檢驗之執行; 4.2品保課IPQC:首件檢驗及巡迴檢查之執行。5.作業內容: 5.1製程檢驗作業流程:參照(附件一)。 5.2製程檢驗之執行: 5.2.1自主檢查:由生產課、表面處理課依相關檢驗標準執行. 5.2.2由生產課、表面處理課自檢後,將首件產品連同首件送檢單一並交由品保 課人員檢驗確認,品保依据圖紙、樣品、檢驗標準對首件進行檢測,確認OK之 首件需貼上首件合格標籤以作標示,並將檢驗結果記錄于相應首件記錄 表或表面處理課之相應首件檢驗報表.,5.2.3巡迴檢驗:製程品保每小時至少巡迴檢驗一次以上,並依對應的標準作業指導 書之檢驗標準檢驗,結果記錄于相應之製程品質管製記錄表中. 5.2.4末件檢查:每種產品在量產完時,生產課架模人員應對最后一件產品確認,以確 保模具下批量產前良好。 5.2.5製程檢驗發生異常時應及時開出內部品質異常矯正單通知相關單位,同時 交由QE簽核異常處置和是否停線及重開線之標準,並依不合格品之管製程 序及矯正與預防措施程序處理。 5.2.6流入下一工序的半成品必須附有產品標識流程卡以顯示其品質狀況,確保 包裝品質。 5.2.7當發生圖紙與產品出現差異時,品保課需填寫圖紙異常反饋單知會相關單 位確認並糾正,並於二日內結案,且需重新發放正確圖紙. 5.3檢驗與測試之相 關標識依標識與追溯管理程序。 5.4品質記錄管製與保存依品質記錄管製程序之規定執行。,IPQC作業流程圖,生產課首件送檢,首件確認,制程生產,檢驗記錄,判定,開出品質異常回饋單知會責任單位,不良品標示隔離,責任單位改善,改善動作追蹤,效果確認,IPQC檢驗,責任單位返工,OK,嚴重缺失,報廢,次要缺失,產品返工單,流入下一工序,繼續生產,6.參考文件: 6.1品質記錄管製程序 (424PMX001) 6.2標識與追溯管理程序 (753PMX001) 6.3不合格品之管製程序 (830PMX001) 6.4矯正與預防措施程序 (850PMX001) 6.5標準作業指導書之相關檢驗標準7.附件/表單: 7.1制程檢驗作業流程(附件一) 7.2衝壓制程品質管制記錄表 824BMX009（A3版） 7.3圖紙異常反饋單 824BMX019（A版） 7.4陽极制程檢驗記錄表 824BMX020（A1版） 7.5烤漆制程檢驗記錄表 824BMX021（A2版） 7.6拋光五金件首件記錄表 824BMX024(A版) 7.7拋光制程品質管制記錄表 824BMX025(A1版),7.附件/表單: 7.8烤漆品首件檢驗報表 824BMX026a(A版) 7.9絲印/移印品首件檢驗報表 824BMX026b(A版) 7.10陽极品首件檢驗報表 824BMX026c(A版) 7.11首件送檢單 824BMX027(A2版) 7.12模具狀況記錄表 630BMX005（A2版） 7.13五金件首件記錄表 824BMX022(A3版) 7.14自主點檢表 750BMX008b（A版） 7.15產品標示流程卡 753BMX003(A4版),文件編號: 824PMX003修訂日期: 2007-05-08制定日期: 2002-05-01版 本: B3,C、最終檢驗程序,1.目的:為保證出貨產品的品質保證.2.范圍:入庫前之成品檢驗及出貨前之出貨檢驗。 3.名詞定義:無 4.權責:由品保課FQC(成品品管員)負責入庫及OQC(出貨品管員)負責出貨檢驗。5.作業內容: 5.1檢驗前作業: 5.1.1入庫前之待驗品須置于待驗區。 5.1.2入庫前檢驗作業由包裝組開立成品入庫單通知品保人員檢驗。 5.1.3出貨檢驗由品保人員依業務課開出的出貨通知單或送貨單作出貨前檢驗. 5.1.4品保于檢驗前須核對儀器治具是否在有效校驗周期內. 5.2檢驗作業 5.2.1檢驗人員須接受過專業訓練。 5.2.2檢驗須依照成品檢驗規范及必要圖紙作為檢驗和判定依据.當發生圖紙與 產品出現差異時,填寫圖紙異常反饋單知會相關單位改善,並於三日內結案.,5.2.3入庫檢驗結果記錄于成品品質檢查報告。出貨檢驗結果記錄于QA出貨 品質檢驗報告 5.2.4檢驗后須蓋”FQC PASS”章或”OQC PASS”章于產品外箱的品質管理卡上 並在印章旁注明各品保人員工號,以顯示其檢驗及抽檢的狀況,以利追溯及避免 FQC或OQC重復抽檢同一箱產品的現象,以提高每批產品的抽檢數。詳見 標識與追溯管理程序。 5.2.5檢驗結果未經品保班長審核,產品不得入庫或出貨. 5.3檢驗后之處理 5.3.1驗收合格則作入庫或出貨作業. 5.3.2驗退作業:. 5.3.2.1入庫驗退作業: 入庫產品驗退時,品保人員需以不合格標簽標示並隔離,同時需將結果 填入成品入庫單且開出產品返工單要求責任單位作重工處理。 5.3.2.2出貨驗退作業: 出貨產品驗退時,品保人員需以不合格標簽 標示並隔離,且馬上開出,產品返工單要求責任單位作重工處理。 5.3.3驗退批產品須保持完整性,不得混批后再次送驗。 5.3.4所開出之產品返工單需逐件登載于產品驗退複驗登記表中. 5.3.5選別出之不合格品依不合格品之管製程序作業,處理后之返工品交品保課 複檢合格后入庫. 6.參考文件: 6.1標識與追溯管理程序 (753PMX001) 6.2成品檢驗規范 (824SMX003) 6.3成品檢驗抽樣計劃 (824SMX021) 6.4不合格品之管製程