2018年唐山丰南区疾病预防控制中心

2018年唐山市丰南区疾病预防控制中心预算2018年3月预算公开目录第一部分 2018年预算公开有关事项的说明 一、部门职责二、机构设置三、收入预算说明四、支出预算说明五、预算比上年增减情况六、机关运行经费安排情况七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因八、绩效预算信息九、政府采购预算情况十、国有资产信息十一、名词解释十二、其他需要说明的情况第二部分 2018年预算公开报表 一、预算收支总表二、预算收入总表三、预算支出总表四、预算财政拨款收支总表五、预算一般公共预算财政拨款支出表六、预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、预算政府基金预算财政拨款支出表八、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区疾病预防控制中心关于2018年预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区疾病预防控制中心2018年预算公开如下：一、部门职责负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。二、机构设置1、机构设置我单位是财政拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。2、人员构成我单位财政供养实有在职103人，其中事业编制46 人，人事代理32人，离退休0人，劳务派遣及其他临时人员25人。三、收入预算情况2018年我单位预算总收入1311.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。四、支出预算情况2018年我单位预算总支出1311.86万元，其中：人员经费支出1012.93万元，日常公用经费56.21万元；项目支出242.72万元，主要用于疾病预防控制。五、预算较上年增减情况2018年收入预算较2017年增长149.5万元，主要由于人员增加及人员支出标准提高，水质监测设备购置等。2018年支出预算较2017年增长149.5万元，其中：基本支出增长74.01万元，主要由于人员增加及人员支出标准提高；项目支出增长75.49万元，为安排新增水质监测设备购置。六、机关运行经费安排情况本单位机关运行经费安排56.21万元，其中办公费11.24万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费2万元，公务用车维护费12.5万元，工会经费10.73万元，在职职工福利费6.4万元，离退休福利费1.74万元，劳务费3.6万。七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年度部门预算中“三公”经费16.1万元，其中：因公出国（境）费2018年预算安排0万元，比2017年无增减变化；公务用车购置及运行维护费16.1万元，其中公务用车购置费0万元，与2017年无增减变化，公务用车运行维护费16.1万元，比2017年无增减变化，主要原因为公务用车运行费减少；公务接待费2018年预算安排0万元，比2017年无增减变化。八、绩效预算信息情况我单位2018年安排项目支出预算242.72 万元，用于组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：疾病预防控制242.72组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延食品安全疾病信息采集、食品污染事故流行病学调查鉴定、饮用水卫生安全巡查、职工健康体验等，组织开展全区爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。高血压患者健康管理率51%36%，50%24%，35%23%糖尿病患者健康管理率51%31%，50%16%，30%15%管理人群血糖控制率61%51%，60%40%，50%40%食品污染物及有害因素监测任务，食品安全标准跟踪评价完成率190%80%80%管理人群血压控制率61%51%，60%45%，50%45%职业健康监护开展率95%80%，94%70%，79%70%国家免疫规划疫苗接种率195%90%90%卫生监督协管服务率195%90%90%疫情报告管理率1100% 九、政府采购预算情况我单位未安排2018年政府采购预算。十、国有资产信息情况2017年末本单位固定资产总总额1486 万元，其中：房屋建筑物4710平方米，总价值617.98万元；车辆5辆，89.85万元；其他固定资产778.17万元。 十一、专业名词解释基本支出：为保障机构正常运转民，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、