2017市妇联本级部门预算公开内容

2017年度市妇联本级部门预算公开内容目 录第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 市妇联2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表第三部分 市妇联2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、单位基本情况 妇女联合会是全国各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇女联合会以宪法为根本的活动准则，依照法律和中华全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。各级妇联组织贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，在全面建设小康社会，推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥积极作用，为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。主要职能：妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。（7）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平作贡献。 （8）承办市委、市政府及省妇联交办的其它事项二、2017年度主要工作任务及目标 市妇联在优化支出结构，确保人员工资支出及单位2017年度的目标任务的基础上，从严从紧地编制了2017年度的支出预算。2017年市妇联预算支出总数为500.90万元。其中基本支出预算数为388.62万元（工资福利支出预算数为273.71万元;商品和服务支出预算数为47.07万元;对个人和家庭补助支出67.84万元）;项目支出112.28万元（财政拨款数108.28万元，非税收入4万元）。三、市妇联内设机构及下属单位根据上述职责，市妇联机关内设6个部室，分别为办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿少部。市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。直属单位共4家，分别为：市妇女儿童活动中心、市育苗幼儿园、市育红幼儿园、市育才幼儿园。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。（一） 妇女发展工作经费66.28万元1、妇联下属三个幼儿园，共有一千多名幼儿，师资70多人，经费主要用于幼儿园师资培训人才引进、教学设备的更新、促进我市幼儿教育的发展;上级妇联调研，妇运事业现场会的组织接待;全市妇女工作会议等。2、三八节系列活动。三八节期间召开纪念表彰大会暨先进典型事迹报告会;防艾宣传，三八架金桥妇女专场招聘会;寻找最美家庭;家风家训建设; 推进基层村（社区）“婆婆妈妈”宣传教育大舞台建设; 深化巾帼志愿服务，创新打造巾帼志愿者品牌等系列活动。3、平安家庭创建。深入县区举办普法知识讲座，注重家庭美德教育;“三八”维权周法律知识有奖竟答，现场宣传咨询活动;召开平安家庭创建工作推进会，表彰100户平安家庭示范户，50个平安家庭创建示范社区，10个平安家庭创建先进集体。开展“反对家庭暴力，促进社会和谐”宣传咨询活动;举办邀调解员，妇联干部人民陪审员业务培训;深入收容所开展“关爱促帮教”活动，赠送书籍，生活用品等。4、双学双比，巾帼建功文明示范岗争创活动。双学双比2017年度将进一步提升妇女素质，重点引导农村妇女在建设新农村中比学赶超，重点引导农村妇女参与和谐社会建设，重点发挥农村妇女的巨大潜能. 同时在电视台、报纸、网站，对巾帼现代农业典型进行宣传。巾帼建功文明示范岗争创活动，号召全市广大妇女带头比学习、比工作、比奉献，带头思改革、谋发展、促和谐，在各自的岗位上作出新的更大的成绩。5、 妇联干部、女大学生村官培训。着力创新女干部队伍建设和管理模式，努力使全市女干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升。继续鼓励妇联干部积极参与社工、心理、法律等专业学习和职业资格考试，提升妇联干部专业化、社会化工作水平和能力。6、女知联活动。全市女知识分子联谊会2017年度将举行全市女知识分子书法大赛；羽毛球比赛等多种文体活动。加强对女性社会组织的培育孵化服务；灵活运用多种方式，多样化培育女性社会组织。（二）儿童少年工作经费15万元1、开展市领导走访看望、慰问儿童少年活动。2、是开展小公民道德建设实践展示活动。3、庆六一，少儿文艺节目。4、未成年人思想道德建设、网上家长学校建设。5、春蕾女童资助、孤儿助养、全年开展关心帮助留守儿童快乐学习生活的系列活动，暑期留守儿童快乐夏令营等。（三）妇儿委日常工作25万元1、对市“十三五”妇儿规划监测评估、实施、督查调研。2、组织市相关成员单位对各县区实施妇儿规划及实事项目情况检查调研。3、召开全市妇女儿童工作会议。4、对全市母婴安康工程实施情况进行督查、对母婴急救出诊专家出诊补助，对基层困难基层卫生院妇保、儿保科室设备支持。（四）办公设备购置、印刷费6万元日常办公家具、设备的购买和印刷费用的支付。3、 “三公”经费、会议费、培训费预算情况“三公”经费支出是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017年市妇联“三公”经费预算总计14.84万元，其中：因公出国（境）费6万元;公务接待费支出8.84万元，公务用车运行费0万元。无车辆购置预算，本年度车辆保有量为0辆。2017年度本会继续本着从严节约原则，参照2016年度三公经费年度预决算，编制了三公经费，因工作需要较2016年三公经费预算数14.27万元，增加了0.57万元，上升了3.99%。2017年会议费支出预算9.71万元，比2016年预算数10.04万元，下降了3.28%。因培训计划的调整，2017年培训费支出预算23.27万元，比2016年预算数17.42万元，上升了33.58%。第二部分市妇联2017年度部门预算表 具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。第三部分 市妇联2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复（连财预20174号）填列。市妇联2017年度收入、支出预算总计 500.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.76 万元，增长 1.99 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为273.71万元，增加12.24万元;商品和服务支出预算数为47.07万元，增加27.72万元;对个人和家庭补助支出67.84万元，减少77.86万元。项目支出112.28万元，减少30.22万元。（一）收入预算总计 500.90 万元。包括：1、财政拨款收入预算总计 496.90 万元。（1）一般公共预算收入预算 496.90 万元，与上年相比增加 13.74 万元，增长 2.84 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为273.71万元，增加12.24万元;商品和服务支出预算数为47.07万元，增加27.72万元;对个人和家庭补助支出67.84万元，减少77.86万元。项目支出108.28万元，减少26.22万元。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。2、其他资金收入预算总计 4 万元。与上年相比减少 4万元，减少 50 %。主要原因是下属育红、育才的房租不再收取。3、上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。（二）支出预算总计 500.90 万元。包括：1、一般公共服务（类）支出 464.19 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、运转类项目经费。与上年相比增加 26.55万元，增长 6.07 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为273.71万元，增加12.24万元;商品和服务支出预算数为47.07万元，增加27.72万元;由于退休13人工资从2017年1月起工资由市机关事业保险处发放，所以对个人和家庭补助支出67.84万元，比2016年预算数减少77.86万元。项目支出112.28万元，减少26.22万元。2、住房保障支出36.71万元，其中住房公积金支出 26.83 万元，与上年相比增加 3.31 万元，增长 14.07 %。提租补贴支出9.83万元，与上年相比增加 1.49 万元，增长 17.75 %。主要原因是工资的调整，计提基数增长。3、结转下年资金预算数为 0 万元。 此外，基本支出预算数为 388.62 万元。与上年相比增加 39.96 万元，增长 11.46 %。主要原因是工资福利支出预算数为273.71万元，增加12.24万元;商品和服务支出预算数为47.07万元，增加27.72万元.项目支出预算数为 112.28 万元。与上年相比减少 30.22万元，减少 21.20 %。主要原因是主要原因是工资结构调整，人员经费增加，顶目经费减少。其中财政拨款减少26.22万元，其他收入减少4万元。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与市妇联部门收支预算总表收入数一致。市妇联本年收入预算合计 500.90 万元，其中：一般公共预算收入 496.90 万元，占 99.20 %；政府性预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 4 万元，占 0.78 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与市妇联部门收支预算总表支出数一致。市妇联本年支出预算合计 500.90 万元，其中：基本支出 388.62 万元，占 77.58 %；项目支出 112.28 万元，占 22.42 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与市妇联部门收支预算总表的财政拨款数对应一致。市妇联 2017年度财政拨款收、支总预算 496.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.74 万元，增长 2.84 %。主要原因是人员经费增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与市妇联部门财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。市妇联2017年财政拨款预算支出 496.90 万元，占本年支出合计的 99.20 %。与上年相比，财政拨款支出增加 13.74 万元，增长 2.84 %。主要原因是人员经费增加。其中： （一）一般公共服务（类）1、群众团体事务（款）行政运行（项）支出 171.74 万元，与上年相比减少 145.01 万元，减少 45.78 %。主要原因是工资发放形式调整，退休人员工资不在本单位发放，由市保险处统一发放。2、一般行政管理事务支出 155.35万元，与上年相比增加 20.85万元，增长 15.50 %。主要原因是日常公用支出增加所致。3、事业运行133.10万元。（二）住房保障支出36.71万元1、住房公积金支出 26.83 万元，与上年相比增加 3.31 万元，增长 14.07 %。提租补贴支出9.83万元，与上年相比增加 1.49 万元，增长 17.75 %。主要原因是工资的调整，计提基数增长。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。市妇联2017年度财政拨款基本支出预算 388.62 万元，其中：（一）人员经费 341.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 47.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与市妇联部门收支预算总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。市妇联2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。市妇联2017年一般公共预算财政拨款支出预算 496.90 万元，与上年相比增加 13.74 万元，增长 2.84 %。主要原因是人员经费增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。市妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 388.62万元，其中：（一）人员经费 341.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 47.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、息网络及软件购置更新、其他资本性支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.07 万元，比2016年增加 27.72 万元，增长 143.26 %。主要原因是：市财政统一调整结构。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。市妇联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 6 万元，占“三公”经费的 40.43 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8.84 万元，占“三公”经费的 59.57 %。具体情况如下：1、因公出国（境）费预算支出 6 万元，本年根据工作需要预算数等于上年预算数。2、公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。公车使用已改革，无公车。 （1）公务用车购置预算支出 0 万元。公车使用已改革，无公车。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。公车